1、昌兴煤矿安全生产标准化自评报告贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿安全生产标准化自评报告 盘县淤泥乡昌兴煤矿安全生产标准化办公室2017年11月13日第一章 概 述第一节 自评依据一、自评依据本次安全生产标准化自评工作的依据为煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）（煤安监行管20175号）。第二节 煤矿企业基本情况一、企业基本情况（一）证件证照情况证件名称有效期限起止日期证件号采矿许可证2018年11月2014年1月-2018年11月c520000*0165安全生产许可证三年2015年2月9日-2018年2月8日黔MK安许证字20151808
2、号营业执照长期2004年7月20日长期91520000776607568xw（二）贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿位于贵州省六盘水市盘县淤泥乡落脉穴村，隶属于贵州邦达能源开发有限公司，为地方煤矿，开采方式为地下开采，采煤工艺为综合机械化采煤；矿井相对瓦斯涌出量46.03m3/t，绝对瓦斯涌出量7.37m3/min，属突出矿井。 （三）贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿生产能力为30万t/a，原安全质量标准化为一级矿井。第二章 煤矿安全生产标准化各专业自评情况第一节 安全风险分级管控一、安全风险分级管控专业自评情况安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。
3、本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、月度对1465回风石门管控重点不明确；2、对1460运输石门扩巷维修责任分工不明确；3、对1460运输石门扩巷维修风险管控未做相应调整。二、安全风险分级管控专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一工作机制职责分工66制度建设44二安全风险辨识评估年度辨识评估1010专项辨识评估3030三安全风险管控管控措施99定期检查1611现场检查66公告警示44四保障措施信息管理44教育培训1111考核得分95第二节 事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自评情况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保
4、障措施。本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、矿井11月份未及时制定月度事故隐患排查工作方案；2、矿井11月上旬分管矿领导组织的每旬对分管区域进行1 次全面的事故隐患排查，其中有开拓队及维修三队队长未全过程参加检查；3、矿井未对11月上旬查出的事故安全隐患进行及时公示。二、事故隐患排查治理专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一工作机制职责分工66分级管理44二事故隐患排查基础工作44周期范围2118登记上报55三事故隐患治理分级治理1717安全措施88四监督管理治理督办77验收销号88公示监督53五保障措施信息管理33改进完善33资金保障33专项培训33考核管理33考核得分95第三节
5、通 风一、通风专业自评情况通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。本次自查共查出问题11条，不存在重大隐患：1、回风斜井维修专项措施内容不完善；2、反风总结报告未附现场记录表；3、瓦斯检查员井下交接班记录不全；4、1134运输巷压风自救装置有一组不能正常使用；5、1134运输巷上帮打钻地点未按照设计施工；6、人工检测未进行对比；7、1465回风石门有两处瓦斯抽放管漏气现象；8、未设置录音电话；9、灭火器配备数量不足；10、1182回风巷粉尘堆积严重；11、1134运输巷未按照要求进
6、行爆破作业。二、通风专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分项目得分一通风系统系统管理555194风量配置4543二局部通风装备和措施504693风筒敷设5047三通风设施设施管理303095密闭2020风门风窗3025风桥2020四瓦斯管理鉴定及措施252595瓦斯检查3530现场管理4040五突出防治突出管理757596设备设施2521六瓦斯抽采抽采系统302895检查与管理7067七安全监控装备设置555295检测试验1515监控设备2020资料管理108八防灭火防治措施404094设施设备4539控制指标1010封闭时限55九粉尘防治鉴定及措施101093设备设施5050防除尘措施403
7、3十井下爆破物品管理303096爆破管理7066十一基础管理组织保障101096工作制度2020资料管理2016仪器仪表2018岗位规范3028考核得分93昌兴煤矿为突出矿井，按突出矿井进行考核。第四节 地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自评情况地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，昌兴煤矿水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。本次自查共7条问题，不存在重大隐患：1、地测有关制度不符合要求;2、月度地质预报作业地点不全面;3、无水文地质报告;4、无水
8、害预测图;5、巷道贯通通知单矿领导未签字;6、保安煤柱图绘制有误;7、无采动影响土地塌陷图表。二、地质灾害防治与测量专业评分结果顺序项目分项目标准分值考核得分项目得分一地质灾害与测量(J)规章制度504595组织保障与装备5050二地质(D)基础工作202097基础资料3535预测预报107瓦斯地质1515资源回收及储量管理2020三测量(C)基础工作403893基本矿图4037沉陷观测控制2018四防治水(F1)水文地质基础工作454196防治水工程5049水害预警55考 核 得 分95.4第五节 采 煤一、采煤专业自评情况采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质
9、量与安全、机电设备、文明卫生。本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：1、1、工作面支护质量监测记录资料不全；2、作业规程未按规定定期复审；3、工作面注氮系统未正常使用；4、部分支架初撑力低于额定值的80%；5、工作面班评估资料不齐；6、转载点喷雾灭尘装置灭尘效果差；7、工作面乳化泵压力有小于30MPa现象；8、刮板输送机、皮带输送机的减速器与电动机未实行软连接或采用软启动；9、液压支架内存在浮煤、积矸现象。二、采煤专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分A1A2一基础管理监测32.5规程措施54管理制度33支护材料22采煤机械化22二岗位规范专业技能22规范作业33三质量与安全顶板管理2826
10、.5安全出口与端头支护1111安全设施1110四机电设备设备选型66设备管理1412五文明生产面外环境77面内环境32Ai工作面得分93最终考核得分93第六节 掘 进一、掘进专业自评情况掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：1、部分刮板输送机、带式输送机减速器与电动未实行软连接或采用软启动； 2、掘进工作面顶板离层观测仪装置不全，分析预报不全；3、工程质量班组检查验收记录不全；4、锚喷巷道无观测喷层厚度的观测孔；5、局部锚网支护巷道存在锚杆螺母未拧紧，钢筋网未紧贴岩面现象；6、掘进
11、巷道存在淤泥积水，物料摆放不整齐现象。二、掘进专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分A1A2一生产组织机械化程度22劳动组织33二设备管理掘进机械88运输系统75三技术保障检测控制20现场图牌板33规程措施55四岗位规范专业技能55规范作业55五工程质量与安全保障机制54.5安全管控1010规格质量1212内在质量1310材料质量1010六文明生产灯光照明33作业环境76Ai工作面考核得分91.5考核得总分91.5第七节 机 电一、机电专业自评情况机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出8条问题，不存在重大隐患：
12、1、抽查10处小电气，1171运输巷风门处刮板机远控按钮喇叭口缺口不完好；2、主斜井皮带装设的接头状态检测装置已坏未及时检修或更换；3、空压机屏幕显示油脂保护期限已超过使用规定时间600个小时；4、高负压瓦斯抽放泵有两块负压压力表已坏未及时更换；5、地面配电房元配置的录音电话已坏现在使用的电话未带有录音功能；6、主提升绞车井口视频监控未正常显示；7、主斜井机尾张紧力下降保护已坏未及时检修；8、1400变电所停送电记录不全填写不规范。二、机电专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一设备与指标1514.5二煤矿机械2017三煤矿电气3027.5四基础管理2323五岗位规范55六文明生产76.5最终
13、考核得分93.5第八节 运 输一、运输专业自评情况运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、1460车场落平点处道岔扳道器变形操作不灵活；2、1516车场未悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数的明确标识；3、1460车场材料堆放不整齐 1400运输石门皮带机尾淤泥过多；4、矿车完好率低于85% 有两台专用平板车未进行编号管理；5、运输设备设施维修记录不齐全。二、运输专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一巷道硐室88二运输路线3231三运输设备2219四运输设施2019五运输管理
14、1010六岗位规范55七文明生产32.6最终考核得分94.6第九节 职业卫生一、职业卫生专业自评情况职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、1134采煤工作面回风巷粉尘浓度传感器未接入安全监控系统；2、1171运输巷粉尘监测地点不符合要求；3、1182回风巷一氧化碳浓度监测周期不符合要求。二、职业卫生专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分职业卫生部分考核最终得分一职业卫生管理242294二职业病危害4238三职业健康防护1818四职业病诊断鉴定1212第十节 安全培训和应急管
15、理一、安全培训和应急管理专业自评情况安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、未按照规定比例提取安全培训经费；2、班组安全建设没有群众安全监督员；3、应急预案有欠缺；4、应急广播系统作业地点不能听到应急指令。二、安全培训和应急管理专业评分结果顺序项 目分 项标准分值考核得分一安全培训基础保障98组织实施2625持证上岗66培训档案99二班组安全建设制度建设11组织建设54.5现场管理44三应急管理机构和职责22制度建设22应急保障44安全避险系统22应急广播系统10.5个体防护装备11紧急处置权限1
16、1技术资料33队伍建设77应急预案65.5应急演练77资料档案44最终考核得分96.5第十一节 调度和地面设施一、调度和地面设施专业自评情况调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、值班记录不整洁,有涂改；2、安全生产情况统计台账内容不完善；3、职工澡堂没有防寒、防烫安全防护设施；4、车辆未按规定停放整齐。二、调度和地面设施专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分调度考核最终得分一调度基础工作1211.596.5二调度管理2524.5
17、三调度信息化2727四岗位规范44五文明生产22六地面办公场所22七两堂一舍2018八工业广场65.5 九地面设备材料库22第三章 自评结论一、矿井自评得分情况贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿认真落实煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过矿井自身现场检查，昌兴煤矿安全生产标准化得分94.18分，具体各部分得分情况见表下表：昌兴煤矿安全生产标准化考核最终得分和标准达标情况表序号名 称标准分权重(ai)考核得分(Mi)加权得分(ai Mi
18、)一级标准要求分项是否达标一级标准综合达标情况1安全风险分级管控1000.10959.590是/否是/否2事故隐患排查治理1000.10959.590是/否3通风1000.169314.8890是/否4地质灾害防治与测量1000.1195.410.49490是/否5采煤1000.09938.3790是/否6掘进1000.0991.58.23590是/否7机电1000.0993.58.41590是/否8运输1000.0894.67.56890是/否9职业卫生1000.06945.6480是/否10安全培训和应急救援1000.0696.55.7980是/否11调度和地面设施1000.0695.55
19、.7380是/否矿井安全生产标准化考核最终得分(94.1890是/否安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是/否单班入井人数1000人（30万t/a以下矿井单班入井人数100人）符合是/否二、达标基本条件1、贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。3、通过自评，各专业不存在所列举的重大事故隐患。4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安
20、全生产条件，保护矿工生命安全。三、矿井标准化自评定级情况根据煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）（煤安监行管20175号）的要求，昌兴煤矿安全生产标准化自评得分94.18分，自查11部分内容，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在90分以上，职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于80分。以此贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿本次安全生产标准化自评达到一级安全生产标准化矿井。第四章 存在问题1、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）于2017年7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练；应加强对新标准学习，应加强对职工技能培训，真正做到学标准，干标准，达到高标准，严要求。2、安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢，组织对全矿井职工进行安全风险辨识评估学习。3、矿井事故隐患排查计划针对性不强，没有明确排查清单、排查内容、排查标准、排查方法；过一段时间又出现重复隐患的情况，要求进行精细化管理，达到规范化。4、针对地方煤矿职工队伍不太稳定，必须开展多种形式培训，加强职工标准化意识。
