肉鸡宰杀线项目可行性分析报告.docx
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肉鸡宰杀线项目可行性分析报告
年5000万羽肉鸡宰杀加工流水线
项目可行性报告
一、项目概况
1、项目名称:
年5000万羽肉鸡宰杀加工流水线项目
2、项目承办单位:
洪泽九牧现代农业发展有限公司
3、法人代表:
刘玉柱
4、注册资本:
500万元人民币
5、项目总投资:
21000万元人民币,其中一期投资11000万元人民币
6、投资地址:
洪泽县经济开发区
7、生产规模:
年宰杀加工5000万羽肉鸡
8、年产值:
10亿元人民币
二、项目背景及市场分析
1、项目投资背景
南京九牧食品发展有限公司于2004年9月批准注册成立,注册资本金1000万元人民币,是一家专业生产和销售生鲜、冷冻、调理及各种肉类深加工产品、保健食品、休闲食品、禽畜养殖的科技型农产品加工龙头企业。
公司严格按照国际标准进行生产基地的建设和管理,先后通过QS认证、ISO22000质量保证体系认证及HACCP认证。
公司拥有员工近130人,其中大中专毕业生35人,研究生以上8名,同时联合江南大学、南京农业大学等高等院校和科研机构,进行产学研结合,保证技术上的先进性和科学性。
公司自2005年11月投产以来,坚持“养加销一条龙,贸工农一体化”的发展之路,采取“公司+基地+协会+农户”的经营模式,使企业得以迅速发展。
2008年实现产值6200万元,利润700多万元。
现企业总资产12000万元,其中净资产8700万元,资产负债率27.5%,银行信用等级AA。
2、项目投资理由
洪泽县水域辽阔,物产丰富,气候温和,是著名的鱼米之乡、国家级无公害生态农业示范园,具备了生态循环农业经济和良好的养殖基础。
现全县年批量饲养各类家禽已达到1600多万羽。
加之洪泽县党委、政府坚持科学发展观,坚决贯彻落实党中央、国务院农村工作会议精神,大力扶持高效农业发展。
因此,南京九牧食品发展有限公司在洪泽县经济开发区新上年5000万羽肉鸡宰杀流水线项目,既可以增加地方的财政收入,又可以增加农民的收入,社会效益和经济效益俱佳,具有投资的必要性和可行性。
3、市场分析
(一)国内市场
中国传统的消费习惯正在逐渐发生变化。
年轻一代讲究快速、方便、营养、卫生、注重用餐环境气氛,“肯德基”、“麦当劳”等洋快餐深受青少年消费者欢迎,国内市场发展空间巨大。
江苏是中国人口密度最大的地区之一,肉鸡消费潜力巨大。
根据需求量测算,仅南京地区每月不少于10000吨,全省禽类制品月消费达数10万吨之多。
而全省禽肉冻品月可供量只有3万多吨,缺口达3/4之多。
(二)国际市场
中国肉禽类产品出口主要对象是日本市场,占中国出口的70%以上,约占日本禽类进口市场的38%。
我国禽类制品具有质量高、价格低和运输距离短等优势,因此,国际鸡肉市场需求将会进一步上升。
(三)国内肉鸡养殖现状
白羽肉鸡生产地区主要分布在华东、华中地区,占全国总产量的72%,尤其山东省,占全国总产量的20.76%,出口量更达全国的一半。
江苏地区大型白羽肉鸡生产企业较少,规模养殖企业仅有上海大江、徐州益客等几家,为江苏苏北地区大型白羽肉鸡加工企业提供了广阔的市场空间。
4、项目投资概况
项目总投资21000万元,一期投资11000万元,年宰杀加工2000万羽肉鸡,实现产值4.4亿元。
二期投资10000万元,肉鸡宰杀加工流水线扩能。
项目全部建成后,年宰杀加工肉鸡5000万羽,实现产值10.8亿元。
三、工艺流程
毛鸡上挂→镇静→宰杀→电麻→沥血→浸烫→脱毛→净膛→预冷→分割→包装
四、固定资产投资估算及资金来源
(一)固定资产投资估算
该项目按年宰杀5000万羽肉鸡的生产规模来配置,主要投资包括土地、基建工程、生产设备、办公设备、公用配套设施及其他。
生产设备包括肉鸡宰杀生产设备、检测设备、运输设备、维修设备及其他。
主要设备从国外引进,选用标准已处于国际先进水平。
项目总投资21000万元。
固定资产投资估算表
单位:
亩、㎡、万元
序号
工程或费用名称
数量
单价
投资额
一
土地费用
117
8
936
二
基建工程费用
48863.1
6795
三
生产设备及配套费用
12054
1
生产设备
11014
2
检测设备
300
3
维修设备
150
4
运输设备
244
5
办公设备
346
四
公用配套设施费用
1095
五
前期调研等费用
20
六
开办费用
60
七
其他费用
40
固定资产投资合计
21000
(二)固定资产投资明细
生产设备投资明细表
单位:
个、台/套、万元
序号
设备名称
型号
产地
数量
单价
总价
1
活禽挂组
15000
0.05
750
2
聚酯柜机组
3
300
900
3
空气搅拌机
36
10
360
4
采摘机
12
30
360
5
采摘机柜
12
25
300
6
半自动内容剜除线
3
60
180
7
全自动内容剜除线
3
90
270
8
冷水螺杆机组
3
350
1050
9
自动称量机
12
10
120
10
半自动分份机
6
30
180
11
聚氨脂冷库
2
1500
3000
12
废水处理工程
1
2200
2200
13
羽毛脱水机组
3
60
180
14
皮带输送机
6
20
120
15
螺旋输送机
6
35
210
16
羽毛粉化机
6
24
144
17
烘干机组
3
50
150
18
振动筛机组
3
80
240
19
其他
300
合计
11014
运输设备投资明细表
单位:
批、台、套、万元
序号
设备名称
型号
数量
单价
总价
1
货车
20T
4
21
84
2
冷藏车
20T
2
80
160
合计
6
244
办公设备投资明细表
单位:
批、台、套、万元
序号
设备名称
数量
单价
总价
1
办公室装修
1
100
100
2
办公家具
1
60
60
3
电脑(联想)
30
0.4
12
4
笔记本电脑
10
0.8
8
5
激光打印机
3
0.7
2.1
6
标签打印机
1
0.65
0.65
7
西门子程控交换机
1
10
10
8
西门子电话机
40
0.03
1.2
9
网络交换机
1
0.32
0.32
10
传真机
2
0.29
0.58
11
复印机
1
1.55
1.55
12
文具用品
1
1
1
13
别克商务车
1
35.8
35.8
14
轿车
3
113
合计
346
厂房及附属用房投资明细表
单位:
㎡、万元
序号
名称
数量
单价
总价
备注
1
一期屠宰加工车间及冷库
12070.73
0.16
1931
局部2层
2
二期屠宰加工车间及冷库
18092.33
0.16
2895
局部2层
3
食堂
2700
0.1
270
2层
4
锅炉房
520
0.12
62
5
一期宿舍
4259.52
0.1
426
4层
6
二期宿舍
4259.52
0.1
426
4层
7
办公楼
2754
0.1
275
3层
8
污水处理区
2495
0.18
449
9
消防水池
312
0.15
47
10
一期待宰棚
600
0.01
6
11
二期待宰棚
800
0.01
8
合计
48863.1
6795
公用配套设施投资明细表
单位:
㎡、万元/㎡、万元
序号
设备名称
数量
单价
总价
备注
1
绿化工程
22674
0.005
113
2
道路及场地工程
21000
0.012
252
3
下水道、围墙及大门
60
4
消防安全设施
210
5
环保设施
210
6
配电设施
100
500KVA
7
其他
150
合计
1095
2、投资资金构成及筹措
肉鸡宰杀加工流水线项目投资资金需求21000万元,其资金来源由投资方自筹。
五、拟建地址及建设工程规划
(一)建设地址
该项目肉鸡宰杀加工流水线项目拟选建设地址在洪泽经济开发区,项目用地约117亩。
洪泽经济开发区供水、供电、通讯、交通以及排污等公用工程建设都较为完善可供利用,有利于缩短项目的建设周期。
(二)区位优势
洪泽交通便利,宁连一级公路、328省道、宁连高速穿境而过,距离淮安机场、南京机场0.5-1.5小时左右的车程,具有十分便利的交通条件。
(三)项目厂区总平面图布置
根据规划,加工项目厂区占地面积117亩,建设建筑面积48863.1m2,其中生产性用房(车间及仓库)30163.06m2,办公及辅助用房18700.04m2,绿化面积22674m2,道路场地面积21000m2。
车间和库房与厂区内其它建筑物的消防间距不小于15米。
六、肉鸡、动力能源供应及节能措施
(一)肉鸡供应渠道及来源分析
肉鸡来源主要渠道有公司自建肉鸡养殖基地、洪泽县各镇村肉鸡养殖场(户)、外地收购,以前两个渠道为主,能确保该项目的生产计划所需。
(二)主要能源供应方案
1、电力估算
肉鸡宰杀加工项目电力变压器装机容量500KVA,按年生产计划估算,年需用电量约300万度。
2、用水估算
肉鸡宰杀加工项目估算年使用量约36000吨,具体分解为:
生活用水估算5000吨;绿化、消防用水等估算1000吨;生产用水30000吨。
动力能源需求估算表
单位:
吨、kwh
序号
项目
规格
估算量
年使用量
折合吨标煤
项目综合能耗水平
一
年用水量
36000
9.2556
产值能耗
(吨标煤/万元)
产值水耗
(吨/万元)
1
生活用水
5000
1.2855
2
其他用水
1000
0.2571
3
生产用水
30000
7.713
二
年用电负荷
3000000
368.7
合计
377.9556
0.0035
0.3313
注:
每项的总耗量=正常时间4800小时(300天)
(三)节能措施
1、节电降耗目标。
该项目估算年使用电力300万度(生产用电和生活用电),在预测经营期内,确定5%的节电降耗目标,并制定具体节能措施计划,贯彻落实。
下达各生产车间的单位产品能耗指标,与经济责任制挂钩,定期进行经济考核。
2、节水降耗目标。
该项目估算年使用水能36000吨(生活用水和生产用水),确定每年降耗5%的降耗目标,并制定具体节能措施计划,贯彻落实。
七、环境保护与防治措施
1、废水治理
肉鸡宰杀加工流水线项目年约产生废水30000吨(含场地清洗废水6000吨),经企业污水处理区预处理到污水纳管标准,再排入开发区污水管道。
生活污水:
该项目有员工1500人,年排出生活污水约5000吨,经过隔油、滤渣符合接管标准后,纳入开发区污水管道。
2、固废物处置
(1)按每只肉鸡产生以羽毛0.1㎏计,每年约产生羽毛5000吨,经羽毛粉化机粉碎和烘干机烘干后,交给有资质的单位回收处理。
(2)废弃原料包装材料每年约产生5吨,厂家收集后进行回收再利用,或由废旧回收部门回收处理。
(3)塑料类及纸类等其他生产垃圾每年约产生5吨,委托环卫部门定期上门处理。
(4)生活垃圾:
初步估算每年产生的生活垃圾约80吨左右,在厂(场)区内合理布置废物垃圾箱,收集生活垃圾,并安排保洁人员进行定时清理、打扫,以保持卫生。
收集的生活垃圾由环卫部门定期上门清运处理。
该项目年产生固体废弃物共约5100吨,经过外销、综合利用和环卫部分定期外运处理后,不直接排入环境。
3、气味
在宰杀加工过程中,废水中含有臭味,采取除臭等措施,确保无异味污染空气。
八、企业劳动定员及安全保护
1、组织机构:
按现代企业公司制度要求进行组织和运行。
公司董事长为法人代表,下设总经理、副总经理各一名。
公司的重大经营决策由董事长决定,企业的日常经营决策由总经理负责,总经理定期向董事长报告工作。
公司管理职能部门设有销售部、生产管理部、财务部和质检部等部门,负责日常管理、制造、销售。
2、劳动定员:
公司劳动定员1500人,其中销售10人,财务4人,生产管理16人,人,质检30人,一线生产工人1200人,其他辅助人员240人。
2、安全保护:
根据不同岗位及工种的特点,定期发放劳动保护用品,参照同行业的标准制定发放劳动人员安全设备及使用年限。
九、消防安全规划
(一)工程概况
建筑物防火等级
序号
建筑物及工段
火灾危险性类别
建筑耐火等级
备注
1
厂房
乙类
一级
2
冷库
甲类
二级
3
办公楼及其他辅助房
丁类
二级
4
配电房
甲类
一级
(二)消防器材配置方案
序号
仓储区域
水消防设施
建筑灭火器
其他消防设施
1
厂区室外
室外消火栓
泡沫灭火器
2
厂房
室内消火栓、自动喷淋装置
干粉灭火器
火灾报警探测器、手动报警按钮
3
冷库
室外消火栓
CO2灭火器
火灾报警探测器
4
办公楼及辅助房
室内消火栓
泡沫灭火器
消防报警系统
5
配电房
—
CO2灭火器
火灾报警探测器
(三)消防设施投资估算
该工程项目用于消防设施投资为210万元,主要用于室内外消防管网、建筑防雷、消防水池,建筑灭火器,电气防火,建筑防雷及其它防火设施等。
十、项目实施进度
该项目生产建设周期2.75年,自2010年4月至2012年12月。
(1)2010年4-5月:
完成项目可行性研究、规划设计和选址工作;
(2)2010年6-12月:
建成一期年2000万羽肉鸡宰杀加工流水线;
(3)2012年1-12月:
建成二期年3000万羽肉鸡宰杀加工流水线。
十一、投资经济效益分析
(一)经济效益
1、销售收入
加工成品后销售收入(不含增值税):
65205万元
5000万羽×2.1公斤/羽×屠宰出成率90%×平均价格11.5元/公斤=108675万元。
其中一期销售收入2000万×2.1×90%×11.5元=43470万元。
2、销售税金及附加
按营业收入2%计算,该项目一期建成后年销售税金及附加约870万元,全部建成后年销售税金及附加约2160万元。
3、利润
按营业收入3%计算,该项目一期建成后年利润约1300万元,全部建成后年利润约3200万元。
(二)社会效益
1、带动就业人员3000人。
2、带动养殖农户1000户,按户均5万羽、每羽净收入1.5元计,户均年获利7.5万元。
3、增加地方财政收入2100万元。
十二、财务评价及分析
1、投资利润率=3200/21000×100%=15.24%
2、投资利税率=(3200+2100)/21000×100%=25.24%
3、投资回收期=21000/(3200+1900)+2.75≈6.86年
十三、结论
综上所述,该项目完全符合目前国家产业政策,适应当前市场导向,虽然一次性投入较大,但收益年限较长,经济效益和社会效益显著,是带动农民共同致富的好项目。
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