IATF16949内部质量审核检查表按过程方法编制.docx
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IATF16949内部质量审核检查表按过程方法编制.docx
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IATF16949内部质量审核检查表按过程方法编制
内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1):
C1:
顾客需求管理
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确所有者/执行者?
√
使用什么?
(材料、设备)
是否已经定义过程?
√
有谁进行?
(技能、培训)
过程是否已经被文件化?
√
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
是否已经明确了过程的相关接口?
√
如何进行?
(方法、技术)
过程是否已经被监控?
√
是否保持了记录?
√
2)COP的支持
3)输入(I)/输出
4)过程绩效
5)适用的质量
过程/管理过程
(O)
指标
管理体系文件
6)IATF16949:
2016条款
7)查找什么
1.
过程所有者及他们的职责和权限是
1.
具体负责人对过程的认知
(交谈);
否明确?
2.
过程衡量指标及其完成情况,未到
2.
部门负责的过程目标完成情况分
达目标要求的是否提出纠正措施?
析
3.过程是否明确规定?
4.
过程输入、输出是否明确?
3.过程的指标没有达到时是否有整
改措施.
5.
过程风险是否识别并控制?
9)评价
8)检查记录,包括客观证据(NR,OFI,
nc,NC)
C1:
客户需求管理流程
(I):
客户新产品信
息;市场信息及发
展预测;客户要
求;公司的经营目
1
客户满意
1.顾客特殊要
标;顾客要求/顾客
度90分以上
求管理程序
特殊要求
(O):
产品销售计
2
交货达成
2.加工合约审
率100%
查程序
划;合同/订单;客
户要求;新产品开
发意向;顾客要求
评审报告
顾客需求管理流程所有者为营业课课长;
顾客需求管理流程目标为客户满意度90分以
上,检查营业课目标,该目标有达成,确认目
标统计项目,在下年度进行调整
交货达成率目标检查达成率100%。
备注:
1.第1)部分和2)到7)列:
由审核员在内核前完成,且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表;第8)列和第9)列:
由审核员填写;
2.第1)部分:
应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员;
3.第9)列:
NR=需要跟踪检查;OFI=有改进机会;nc=次要不符合;NC=主要不符合。
2)COP的支持
3)输入(I)/输出
4)过程绩效
5)适用的质量
6)IATF16949:
2016
条款
7)查找什么
过程/管理过程
(O)
指标
管理体系文件
4.3.2顾客特定要求
1.是否对顾客特殊要求进行评审,
制定顾客特殊要求的实施计划,必
应对顾客特定要求进行评价,并将其包
要时对质量管理体系进行更改。
含在组织的质量管理体系范围内。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进
行监督检查
备注:
1.第1)部分和2)到7)列:
由审核员在内核前完成,且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表;第8)列和第9)列:
由审核员填写;
2.第1)部分:
应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员;
9)评价
8)检查记录,包括客观证据(NR,OFI,
nc,NC)
检查顾客特殊要求清单,有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别;
识别恒耀的特殊要求要求:
1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAGCQI-11每年定期进行内部系统稽核。
2.提供客户规定的检验项目的检测报告。
3.客户要求需要对交付的产品进行防护。
4.加工不良不得私自重加工,重加工工艺和流程需取得客户认可。
5.≥10.9级产品和D零件不得重加工。
6.加工产品不得混工作号。
7.加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及
第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。
8.除氢产品必须有记录证明产品所经历的温度
和时间;电镀下线到除氢需要在2小时内达到
200℃以上,除氢炉需1小时达到所需温度,除氢作业需满足CQI-11表PTI要求。
9.所有变更必须在变更前提前至少1个月书面
申请
10.客户发出不良单/矫正单需要在5个工作日内回复,有要求提供8D报告时在1个工作日内回复,如不能满足需提前与客户进行协商
11.分检PPM要求小于200
针对识别的恒耀的特殊要求达成情况进行检查:
1.公司内部制程审核才用AIAGCQI-11审核表每年以次过程审核
2.恒耀要求提交的检验报告:
外观、膜厚、盐雾试验报告每批产品均有提供,今年度未生产恒耀产品
3.出货产品使用客户船桶包装,外部使用捆包膜进行包装;
4.重工工艺在客户审核时已经通过批准,在产品发生不良时电话或邮件告知客户并取得客户同意后重
工
5.客户未提供≥10.9级产品和D零件
6.恒耀产品一船桶为一工作号,生产时依客户批次安排
7.确认客户,无重保件产品在厂内电镀
8.确认客户,无除氢产品在厂内电镀
9.变更管理有新增变更管理程序,变更作业依程序实施,目前没有变更
10.查客户抱怨资料,今年度恒耀无抱怨、
11.查客户退货汇总表,今年度无恒耀产品不良退货,无不良PPM
以上检查确认满足顾客特殊要求
3.第9)列:
NR=需要跟踪检查;OFI=有改进机会;nc=次要不符合;NC=主要不符合。
2)COP的支持
3)输入(I)/输出
4)过程绩效
5)适用的质量
6)IATF16949:
2016
7)查找什么
8)检查记录,包括客观证据
9)评价
条款
(NR,OFI,
过程/管理过程
(O)
指标
管理体系文件
nc,NC)
识别井原六和特殊要求:
1.
通过ISO9001认证
2.
任何变更要依客户表单提前
3个月申请并获得批
准后才能实施变更。
3.
客户禁止采用2级供应商,在不得已要采用
2级
供应商时,应事先向客户申请并获得批准
4.
对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不
合格品的处置、批次管理记录文件应保管
11
年,
IATF16949的对象品为15年。
5.
客户有要求时应对流动中的现品附上可识别
批次履历的票据
6.
客户发现不良时发行“质量问题联络书”需
要在7个工作日内回复。
针对识别的井原六和的特殊要求达成情况进行检
查:
1.公司已经通过TS16949体系;
2.
新增变更管理程序,任何变更依程序实施,今年
度井原六和产品无变更计划及实施
3.
公司无电镀外包商
4.
涉及检查、试验、工序管理、不合格品的处置、
批次管理记录文件规定保管期限为永久;
5.检查每批产品在电镀完成后有黏贴完成品管理
票
6.查客户抱怨资料井原六和的质量问题联络书都有
在时效内回复
以上检查确认满足客户要求
识别捷讯特殊要求:
1.客户要求最低要通过
ISO9001体系认证
2.
形成文件将制造中的管理项目进行明确,并形成
作业指导书。
3.
为降低新产品PPAP的报废率,量产前要进行少
量测试(≤30个)
4.
变更产品包装和防护时须事先取得客户书面同
意。
5.
任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批
准
6.
客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第
三方,如需将客户产品部分委托给第三方外协加
工时,需事先申请并取得客户同意,且需要承
担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查:
1.
公司已经通过TS16949体系;
2.
公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记
录表单
3.
确认新品试生产客户提供产品都少于
30个
4.
包装作业依客户包装方式,无自行变更
5.
新增变更管理程序,任何变更依程序实施,今年
度无变更。
6.3公司无电镀外包商
以上检查确认满足客户要求
备注:
1.第1)部分和2)到7)列:
由审核员在内核前完成,且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表;第8)列和第9)列:
由审核员填写;
2.第1)部分:
应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员;
3.第9)列:
NR=需要跟踪检查;OFI=有改进机会;nc=次要不符合;NC=主要不符合。
2)COP的支持
3)输入(I)/输出
4)过程绩效
5)适用的质量
6)IATF16949:
2016
条款
7)查找什么
过程/管理过程
(O)
指标
管理体系文件
9)评价
8)检查记录,包括客观证据(NR,OFI,
nc,NC)
识别颖明特殊要求:
1.通过ISO9001或TS16949。
2.产品停供后的10个日历年需为客户保留生产配件的能力。
3.任何的变更,需要提前至少一个月向客户申请并获得批准才能进行变更。
4.新产品PPAP送样资料按照PPAP等级3要求进行。
5.交货达标率得分未达到30分需提交对策书面报告
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查:
1.
公司已经通过TS16949体系;
2.电镀线属于通用生产设备,客户提供后的产品可依相同的电镀类别生产;
3.新增变更管理程序,任何变更依程序实施,今年度无变更。
4.检查颖明PPAP提交,今年度无提交,后续客户有要求提交PPAP资料依3级提交
5.检查客户计分卡,今年度今年度交货达标率都有达到30分
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
与顾客沟通的内容应包括:
a)提供有关产品和服务的信息;
b)处理问询、合同或订单,包括更改
c)获取有关产品和服务的顾客反馈,
包括顾客投诉;
d)处置或控制顾客财产;
e)关系重大时,制定应急措施的特定
要求。
8.2.1.1顾客沟通-补充
应按顾客同意的语言进行书面或□头沟
通。
组织应有能力按顾客规定的语言和
形式来沟通必要的信息,包括按顾客规
定的计算机语言和格式的数据(如:
计
算机辅助设计数据、电子数据交換等)
8.2.2与产品和服务要求的确定
在确定向顾客提供的产品和服务的要求
时,组织应确保:
a)产品的要求得到规定,包括:
1)适用的法律法规要求;
2)组织认为的必要要求。
b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。
1.是否就产品和服务的有关信息和顾客进行沟通
2.是否按顾客要求的语言和形式进行沟通
3.是否具备和顾客沟通必要的能力
1.是否与顾客有签署质量(供货)协议以明确顾客要求?
2.公司内部制订的产品标准。
询问生管及业务担当人员,在客户产品来料时客户未提供产品生产信息和交期时,生管担当人员电话与客户沟通,取得产品的规格及交期需求;
业务人员会接收到客户的新产品通过沟通取得客户的图纸、规范要求转化为公司内部的电镀要求。
营业单位接收到客户的反馈或是抱怨转至品管进行处理
查加工合约,目前与公司有相关业务往来的客户均有签订加工协议或合同,如捷讯、颖明、恒耀、协富光洋等,顾客特殊要求已进行了识别
备注:
1.第1)部分和2)到7)列:
由审核员在内核前完成,且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表;第8)列和第9)列:
由审核员填写;
2.第1)部分:
应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员;
3.第9)列:
NR=需要跟踪检查;OFI=有改进机会;nc=次要不符合;NC=主要不符合。
2)COP的支持
3)输入(I)/输出
4)过程绩效
5)适用的质量
6)IATF16949:
2016条款
过程/管理过程
(O)
指标
管理体系文件
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的
影响,以及根据组织对产品及制造过程
的认知所识别的特性。
包括但不限于:
所有适用的与材料的获得、存储、搬
运、回收、销毁、废弃有关的政府、安
全、环境法规。
8.2.2产品和服务要求的评审
8.2.3.1在承诺向顾客提供产品和服务之
前,对如下各项要求进行评审:
a)顾客规定的要求,包括对交付及交
付后活动的要求;
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途
或已知的预期用途所必需的要求;
c)组织规定的要求;
d)适用于产品和服务的法律法规要
求;
e)与以前表述不一致的合同或订单要
求。
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
9)评价
7)查找什么8)检查记录,包括客观证据(NR,OFI,
nc,NC)
7.是否收集和分析公司产品符合政
府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法
规,确定公司生产过程及产品符合以上要求
1.顾客合同(协议)是否有进行评审?
查客户加工协议:
客户合同及加工协议有进行
审查,审查结果记录在加工合约审查意见表
2.公司是否有能力满足顾客要
中,加工合约审查涉及营业、品管、生产等相
求?
(查看满足要求的证据)
关部门,涉及产品加工规格,交期,包装防护
等由营业课审查并评审是否可达成,涉及产品
质量方面右品管部门进行评审,涉及制造方面
由生产部评审
顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新
品制作进行开发并确定量产达成
查APQP资料,针对不同的电镀规格进行了策
划,包含客户的图纸、技术规范。
APQP份阶段
进行了策划并对最终制造可行性进行了分析
组织应符合顾客对特殊特性的指定、
批准文件和控制的要求。
8.2.3.1.3组织制造可行性
组织应采用多方论证方法来进行分析,
以确定组织的制造过程是可行的,能够
始终生产出符合顾客规定的全部工程和
产能要求的产品。
组织应为任何对其而
言新的制造或产品技术,以及任何更改
过的制造过程或产品设计进行本可行性
分析。
应对通过生产运行、标杆管理研究或其
它适当的方法,确认其能够以所要求的
速率生产出符合规范的产品。
1.公司产品及制程特殊特性有哪些?
是否和顾客的要求相一致?
2.控制计划、作业文件、图面等是否描述指定的特殊特性。
3.是否通过生产运行、标杆分析,进行制造可行性分析?
查APQP资料,公司的产品和过程特殊特性:
电镀的锌浓度和电压、氢脆、铬化PH值;产品的膜厚、盐雾要求及ROHS要求与客户要求一致;查产品QC工程表、操作指导书特殊特性使用CC表示,项目与客户要求的一致;APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信
息:
a)评审结果;
b)产品和服务的新要求。
8.2.4产品和服务要求的更改
1.
合同审查的是否保持记录?
2.
要求发生更改后,相关人员是否
知道更改的要求?
查客户加工协议资料,评审有记录并保存;
要求变更由客户通知依新品制作进行
若产品和服务要求发生更改,应确保相
关的成文信息得到修改,并确保相关人
员知道已更改的要求。
备注:
1.第1)部分和2)到7)列:
由审核员在内核前完成,且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表;第8)列和第9)列:
由审核员填写;
2.第1)部分:
应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员;
3.第9)列:
NR=需要跟踪检查;OFI=有改进机会;nc=次要不符合;NC=主要不符合。
内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1):
C02:
产品实现策划
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确所有者/执行者?
√
使用什么?
(材料、设备)
是否已经定义过程?
√
有谁进行?
(技能、培训)
过程是否已经被文件化?
√
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
是否已经明确了过程的相关接口?
√
如何进行?
(方法、技术)
过程是否已经被监控?
√
是否保持了记录?
√
2)COP的支持过程/管理过程
C02:
产品实现策划
3)输入(I)/输出
(O)
(I)公司的经营计划;新产品开发的可行性报告;新产品开发计划;客户要求;公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票;控制计划;样品/产品
4)过程绩效5)适用的质量
指标管理体系文件
1.新品制作管
理程序
PPAP通过2.PPAP程序
率95%3.PFMEA程序
4.工程变更管
理程序
6)IATF16949:
2016条款
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确?
2.过程衡量指标及其完成情况,未到达目标要求的是否提出纠正措施?
3.过程是否明确规定?
4.过程输入、输出是否明确?
5.过程风险是否识别并控制?
8.1产品实现的规划
为满足产品和服务提供的要求,应通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制:
a)确定产品和服务的要求;
b)建立下列内容的准则:
1)过程;
2)产品和服务的接收。
c)确定所需的资源以使产品和服务符合要求
d)按照准则实施过程控制;
e)在必要的范围和程度上,确定并保持、保留成文信息,以:
1)确信过程已经按策划进行;
2)证明产品和服务符合要求。
策划的输出应适于组织的运行。
组织应控制策划的变更,评审非预期变更的后果,必要时,采取措施减轻不利影响。
组织应确保外包过程受控(见8.4)
7)查找什么8)检查记录,包括客观证据
1.具体负责人对过程的认知(交谈);产品实现策划流程所有者为营业课课长;
过程目标未PPAP通过率95%,查2017年营业课
2.部门负责的过程目标完成情况分
品质目标,PPAP通过率100%
析
3.过程的指标没有达到时是否有整
改措施.
1品质规划流程项目规划流程
新
查APQP资料有针对厂内所有的电镀种类进行了
产品的品质计划.
策划:
镀锌有吊镀一线、二线和滚镀一线、二
2品质计划的开发
线;合金类有锌镍一线、二线;
3.1品质计划和设计记录、管制计
查锌镍二线APQP资料,策划分四个阶段进行,
划、作业指导书、产品核准记录、
不同的阶段规定了相关的项目及输入的要求,
资源/设备及任何改善它们的计
制定负责部门及人员。
划。
第一阶段对客户的图纸及规范进行评审将评审
3.2在设计各个阶段的设计确认。
项目记录在设计和开发评审表中最终评审结果
3.3品质计划中,流程更改和流程
更新之间的连接。
同样记录在评审表中,包含产品一般要求、
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