工程变更控制程序.docx
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工程变更控制程序.docx
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工程变更控制程序
项次
內容
页次
0.1
1
0.2
修订履历
2
1
目的
3
2
适用范围
3
3
术语和定义
3
4
职责和权限
3-4
5
过程要素
5
6
流程图
6
7
流程说明
7-10
8
附录
10
9
相关文件
10
10
相关表单
10
批准
审核
拟制
****修订履历****
版别
修订日期
变更页次
更改内容
A-1
2007.01.15
新版发行
A-2
2008.05.20
3、5、7
1、工程变更后材料、半成品、成品处理方式定义到SOP中;2、详细规范通知客户的变更类型定义;3、变更后的培训规范;
A-3
2008.11.20
4、5、7
1.添加《工程变更申请单》;2.详细规范工程变更的内容;3.添加条款四:
定义。
A-4
2010.11.08
年度审核
A-5
2011.04.12
7
1.定义major/minorchange
2.增加ECR通知客户的时限
B-1
2012.09.30
3、4、7
1.增加供应商HSF产品和过程变更作业程序
2.完善公司HSF产品和过程变更作业细节
B-2
2012.03.06
5、7
1、增加关键辅料定义及清单
2、增加工程变更通知客户范围:
关键性辅料供应商改变(代理商改变)需向客户发出工程变更通知;
B-3
2013.07.08
6.6
增加变更后追踪
C
2017.01.25
全新策划
全面梳理流程架构
C-1
2019.07.01
4、6、7、8
1.修改流程图,流程起始从收到确认的变更需求开始;
2.增加财务部;
3.修改计划部/业务部/研发部为计划部/研发中心,增加创新中心、仓管部
4.针对第七项的第16条增加“针对变更所影响到须更改的表单,在《工程变更通知单》的注意事项里已经列明,在签审《工程变更通知单》时须明确勾选并签字。
5.修订《工程变更通知单》的“注意事项”的内容,相关部门签字
6.编号GPZ-P-RD-02变更为GPZ-P01-RD-02
一、目的
防止因工程变更不当而产生品质缺陷,确保工程变更后所生产的产品满足顾客要求。
规定公司和供应商HSF产品和过程变更作业程序,确保变更后的HSF产品、材料同样符合相关法律法规和客户的要求。
二、适用范围
适用于有关供应商、客户及组织自身提出的工程变更。
三、术语和定义
No.
术语
定义
1
工程变更
客户要求的产品或图面变更,公司内部的原材料、制作工艺、设备等的变更。
2
ECR
工程变更申请单(EngineeringChangeRequisition)
3
ECN/VECN
供应商/工程变更通知单(Vendor/EngineeringChangeNotice)
4
关键辅助材料
直接用于生产,在生产中起辅助作用,但不构成产品主要本体的各种关键材料。
四、职责和权限
No.
部门
权责
1
业务部
1.提供签核完成的确认可以变更的变更联络单;
2
销管部
1.同客户申请ECR
2.对客户签核的ECN归档;
3.变更品出货管理。
3
研发中心
1.制程、原物料、关键辅助材料变更申请发出;
2.ECR发出(内部需求或客户需求);
3.变更计划拟定及宣导;
4.变更制品的验证确认;
5.ECN申请制定发出;
6.客户回执ECN后,对内部相关文件进行变更;
7.针对计划统计出的供方及我司在途、在制、在库数量,制定建议处理措施;
8.报备安规并跟踪完成;
9.变更会议召集;
No.
部门
权责
4
采购部
1.原物料变更申请发出;
2.要求所有环保物料供应商,在环保材料的成份、原物料产地、制程工艺、制程设备、贮存场所、物料流转途径需要变更时,必须填写《供应商环保物料及过程变更申请表》;
3.负责传达及接收供应商HSF产品和过程中的变更申请需求的提出;
4.变更物料到料追踪
5
生产部
1.变更验证(工艺验证)
2.会签ECN
3.执行变更
4.变更品生产管理
6
品管部
1.变更验证(信赖性验证)
2.会签ECN
3.执行变更
4.评估变更材料进料检验规范
5.评估变更成品检验规范
7
工程部
1.变更验证(主导工艺验证)
2.涉及研发事项提出需求由研发主导,工艺变更需求由工程主导
3.会签ECN
4.执行变更
5.评估变更SOP
6.评估工装治具
8
计划部
1.统计供方及我司在途、在制、在库数量
2.会签ECN
3.执行变更
4.变更制品的生产计划排程
9
财务部
1.对变更造成的成本变化进行说明与审核
2.会签ECN
3.ECN变更执行
10
仓管部
1.会签ECN
2.执行变更
5、过程要素
过程名称
工程变更管理规定
过程客户
客户、供应商、公司
支持部门
品管部、采购部、计划部、工程部、生产部、销管部、财务部、研发中心/创新中心、业务部、仓管部
过程输入
起点
终点
过程输出
1.工程变更申请单ECR;
2.特殊工作作业需求单;
3.供应商工程变更申请单VECR。
4.ECN
提出确定的变更需求
变更品出货
变更通知单
过程绩效
计算方式
数据来源
监控频率
ECN及时率
ECN变更超期未完成次数/总申请次数
ECN登记表
每月
6、流程图
七、流程说明
编号
活动名称
作业准则
部门
时限
输入/输出
1
变更需求提出
1、提出明确的有签核的变更联络单
2、涉及研发事项提出需求由研发主导,工艺变更需求由工程主导
3、变更包括:
客户需求变更,内部需求变更,客诉需求变更,以及VECR申请变更等需求申请;
业务/研发/创新/采购/工程/品保
/
2
ECR签核
RD收到签核信息联络单或VECR后填写ECR发起内部ECN
研发中心/创新中心
一个工作日
1.VECR;2.ECR
3
物料状态确认
计划部统计供方及我司在途、在制、在库数量,确认库存状态,以便变更发起的有效追溯和跟踪
计划部
当天
4
潜在成本评估
1.涉及成本呆滞、报废等费用,研发进行初步评估后有潜在损失,交给财务部进行核定;无潜在损失,提出变更说明会及制定变更计划.
2.损失金额提交财务进行复审
3.复核OK后,财务提供数据给予研发作为变更说明的依据
研发中心/创新中心
财务部
当天
5
变更说明会
研发召集相关部门进行变更说明会检讨,确认具体变更方案
研发中心/创新中心
一个工作日
5.1
报备安规
根据变更方案确定是否报备安规,若需要报备安规,则安规工程师安排报备,并提供报备费用及报备进度,完成报备;
安规工程师
当天
6
制定变更计划
根据变更方案制定变更计划。
研发中心/创新中心
当天
变更计划表
7
变更测试
研发主导变更测试,需要安排变更测试,由相关部门进行验证:
7.1性能测试-品管
7.2可靠性测试-品管
7.3工艺验证-工程
7.4试产计划安排-计划部
7.5材料测试验证-创新
计划/品管/研发/创新/工程
七个工作日内
验证报告
8
结果判定
根据测试数据进行变更可行性判定,判定变更的结果是否OK:
1.客户和内部发起的变更NG,重新制定变更计划。
2.客户和内部发起的变更OK,跟客户相关的变更需通知客户,内部则召集变更说明会。
3.供应商发起的变更NG,由计划部/供应链直接通知供应商,拒绝变更
研发/创新中心
当天
/
8.1
发送客户承认回执
1、ECN变更由业务直接发给客户承认
2、业务对客户情况进行跟踪并及时反馈给内部
3、客户最终回复不需要变更,则变更NG,业务需通知内部不可变更
业务部
/
/
8.2
客户承认回执ECN归档
对客户回执的ECN进行归档
销管部
/
8.3
拒绝变更
供应商发起的变更NG,由供应链直接通知供应商拒绝变更
供应链/采购
当天
/
9
成本评估
由研发中心/创新中心判定是否产生损失:
1.产生损失的直接转给财务部进行处理
2.(无损失)则召开正式变更说明会
研发部
当天
9.1
审核
财务部对实际损失金额进行成本计算,对超额损失的变更则递交给予总经办进行审批评估
财务部
当天
9.2
审批
对超额损失的变更进行审批,判定决策具体承担责任人及扣款费用归属
总经办
/
9.3
执行扣款
1.低于10,000元的由责任部门全部承担,责任部门自行确认责任人及相应承担的费用,报备财务进行扣款;
2.超出10,000元(含)的,相关责任部门首次承担损失金额的20%,同一错误第2次承担40%,报备财务进行相应扣款。
财务部
/
10
正式变更说明会
召集计划部/供应链/生产/品管/工程/业务进行变更会议;做变更宣导,人员培训;针对变更所影响到须更改的表单,在《工程变更通知单》的注意事项里已经列明,在签审《工程变更通知单》时须明确勾选并签字。
研发中心/创新中心/项目主管
一个工作日
变更说明会
会议记录;
11
变更执行
研发/创新:
整理好的会议记录及ECN相关信息资料发送至计划/采购/生产/品管/财务/仓管部/工程部进行会签
计划部:
1、库存识别、排程计划更新及系统需求变更;
2、变更的在途在制在库的材料,计划部统一指挥,其他人负责监督和执行,仓库先进先出困难,则拆工单消耗,并标识隔离,主导材料消耗追踪闭环;
生产部:
执行变更品生产管理
品保部:
制定变更材料及成品检验规范
工程部:
执行SOP修订、工装等工艺整改
采购部:
原材料变更发出及供应商变更导入,供应商库存处理确认
仓管部:
配合变更物料出入库及存储:
仓库提起报废流程(同步),需做好先进先出工作;
研发/创新
计划部
生产部
品保部
工程部
采购部
财务部
仓管部
/
/
12
ECN发布/归档
ECN会签归档及正式发布
研发/创新
当天
/
13
变更品导入
1、IQC依据变更通知单对变更的来料进行确认和标识,确认是否满足变更需求;未满足则反馈SQE跟踪处理,OK则做变更标识确认后入库;
2、仓管部依据计划部提供的计划对库存品和变更品的出入库进行标识和发料,依据计划进行配套发料,以便后端有效跟踪和反馈
3、IPQC对变更的物料进行核对,制作首件,确认OK后才可批量生产,若发现有问题,反馈QE/工程进行分析处理,由工程主导分析,召集相关责任单位进行开会检讨及方案制定;
4、OQC对材料进行最终检验,提供最终检验数据,由QE收集给予工程,工程将变更品的生产情况反馈给予相关单位了解!
主要工作执掌如下:
计划部:
主导变更材料消化安排及追踪闭环
研发部:
主导变更品产品技术支持
生产部:
变更品生产异常反馈
品管部:
主导变更品品质跟踪
工程部:
主导变更品异常处理
仓管部:
配合计划部对变更物料进行发料及安排
品管部
工程部
生产部
研发部
计划部
仓管部
/
/
14
变更品出货管理
对不同批次的产品做好区分登记并及时准确地传递给客户
销管部
/
八、附录
8.1附录一、各部门输出一览表(*表示受控表单;&表示系统表单;$表示外来表单;@表示保存单位。
)
九、相关文件
No.
活动编号
预定义
相关文件名
文件号
相关性
1
十、相关表单
No.
相关表单
所属文件
表单名
表单号
文件名
文件号
1
2
3
4
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- 工程 变更 控制程序