程序文件工程变更控制程序.docx
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程序文件工程变更控制程序.docx
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程序文件工程变更控制程序
程序文件
工
程
变
更
管
理
控
制
程
序
文件编号
文件版本
页数
制定人
部门
日期
核准人
职位
日期
评审部门
评审人
评审结果
日期
技术部
同意需修改,修改意见于附页
生产部
同意需修改,修改意见于附页
品管部
同意需修改,修改意见于附页
销售部
同意需修改,修改意见于附页
财务部
同意需修改,修改意见于附页
采购部
同意需修改,修改意见于附页
仓库
同意需修改,修改意见于附页
文件名称:
工程变更管理控制程序
版次
制定人
日期
页次
核准人
日期
文件编号
发行部门
受控状态
文件修订记录
修订日期
修订内容摘要
修订页码
版本
版次
修订人
审核人
文件名称:
工程变更管理控制程序
版次
制定人
日期
页次
核准人
日期
文件编号
发行部门
受控状态
1.目的
为使设计与工程资料变更处理迅速,确保相关单位适时获得资讯,且正确的完成变更要求之导入,按变更后之规定实施。
2.适用范围
本公司所有产品设计,材料,客户要求,工艺,生产场地变更管制均属之。
3.定义
3.1ECR:
ENGINEERINGCHANGEREQUIREMENT工程变更申请:
用于变更申请提出,知会相关单位。
3.2ECN:
ENGINEERINGCHANGENOTICE工程变更通知:
用于经ECR申请会签批准后,经评估发出ECN变更通知知会相关单位按变更后要求执行。
3.3PCN:
PRODUCTIONCHANGENOTICE产品变更通知:
用于产品变更申请提出,知会客户。
3.4变更:
是指已经设计、工艺、客户要求或开始量产后的变更,包括产品性能(SPEC)、结构、材料、PCBLAYOUT、安规、辅料、包材发生之变更。
3.4.1设计变更:
是指产品性能(SPEC)、结构、材料、PCBLAYOUT、安规发生更改。
3.4.2工程变更:
是指制程辅料、工艺、包材等发生更改。
3.4.3客户变更:
是指客户对产品性能(SPEC)、结构、材料及包装方式等要求的变更。
3.4.4供应商变更:
是指供应商PCN要求的变更和新供应商导入及替代物料引起的变更。
4.职责与权限
4.1开发中心:
负责主导设计,材料及客户要求变更导入,及时将变更资讯知会到相关单位。
4.2品保中心:
依工程变更执行系统BOM修订,变更资料及原材料样品的回收、发行与记录,稽核变更执行,变更的验证并及时反馈变更后之品质状况及品质数据的统计,确保变更能够满足产品特性要求。
供应商物料PCN窗口。
4.3工程部:
依ECR之需求,审核变更后的产品,对产品的电性,验证资料、安规、承认书的一致性,完整性与准确性,在审核变更后资料完整、准确且与安规及承认书一致的前提下出ECN执行工程变更资料输出,并将变更信息以邮件方式传递至物控、生产、品质部门.牵涉到的首样变更由工程通知生产,品质部门回收统一更新后再发行,并跟进整个试产过程。
4.4销售中心:
负责客户要求变更申请及变更后资料样品送客户承认,变更是否需发PCN给客户确认。
4.5资源部:
未进入量产阶段对变更后材料要求供应商重新打样。
4.6物控部:
依ECN信息发出,物控需确认变更后库存品、在制品处理方式,并及时切换未生产(包括已下订单未生产)的所有订单物料变更立即导入或ECR中有明确规定的切入时间点。
对进入量产阶段的变更后材料要求供应商重新打样,对量产后变更后图纸及时发送供应商更新,及主导因供应商改善品质变更所发生的新物料及ECN变更所需要试产的物料及工单试产安排。
5.作业内容(作业流程见附件一)
5.1ECR变更请求:
5.1.1客户变更:
资料需与ECR同行;承认书纸档发行由设计单位提供,必须有相关负责人手写签字确认。
PCN格式,在确认客户同意与安规报备完成后出ECR;
间后保留原稿,同时COPY至物控与工程,工程接到汇签完的ECR出ECN变更.
模具修改依《模具制作与修改管理办法》实施;量产前PCB改版后样品由研发项目组确认,
量产后改版样品由工程部根据原材料技术标准、PCB菲林、【开改模通知单】及物控回复
的送样时限确认样品,样品确认信息及时通知研发项目组;
5.1.3新供应商导入&替代物料引起的变更:
5.1.5供应商PCN变更:
文件名称:
工程变更管理控制程序
版次
制定人
日期
页次
核准人
日期
文件编号
发行部门
受控状态
更改
等级
更改项目
通知时限
通知形式及内容
UE验证及处理方式
说明
1
仅物料标识或
生产商标识/
订货型号更改
可控范围内最后接单日期前3个月,不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面)更改前后对比清单
核实资料准确性更改物料系统中数据
对物料的性能、功能、参数、可靠性、品质等无任何影响
的更改我司正式确认通知(电子或纸面)
2
物料数据/资
料更改(如数
据手册、用户
手册、勘误文
件、补丁程序
的发布/刷新/
增加/修订/更
正/更改)
可控范围内最后接单日期前3个月,不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面)提供相关报告文件(如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等)
检查设计,实施修改,进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据
资料(物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等)的增加、修订、升级、
更正或更改及缺陷声明我司正式确认通知(电子或纸面)
不需要更改
PCB条件下,
物料尺寸更改
可控范围内最后接单日期前3个月,不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面)更改后型号的品质报告和足量样品
检查产品设计、工艺的兼容性,实施必要的修改,进行
充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据
我司正式确认通知(电子或纸面)
人员的变动及
新生产线增加
可控范围内最后接单日期前3个月,不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面)
作为新物料重新验证检查产品工艺,实施必要的修改,进行充分验证刷新数据库中的相关资料及文档更改物料系统中数据
我司正式确认通知(电子或纸面)
3
物料外观更
改;物料电装
工艺要求更改(如电装温度曲线更改等);生产线更改
可控范围内最后接单日期前3个月,不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面)更改后型号的品质报告和足量样品
作为新物料重新验证检查产品设计、工艺,实施必要的修改,进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档 更改物料系统中数据
我司正式确认通知(电子或纸面)
4
物料功能、性
能升级或更正缺陷;工艺更
改
可控范围内最后接单日期前3个月,不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面)直接提供相关的升级报告,版本说明文件,兼容性报告,勘误表;更改后型号的品质报告和足量样品
作为新物料重新验证检查产品设计、工艺,实施必要的修改,进行充分验证 刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据
关键物料的更改需要我司批准及正式确认通知(电子或纸面)
5
物料停产或原型号停产的物料升级
可控范围内最后接单日期前3个月,不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面)直接提供相关的升级报告,版本说明文件,兼容性报告,勘误表;更改
后型号的品质报告和足量样品
作为新物料重新验证检查产品设计、工艺,实施必要的修改,进行充分验证 刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据
关键物料的更改需要我司批准及正式确认通知(电子或纸面)
供货商发出《PCN通知与回执单》给到富华公司对应SQE,SQE收到PCN通知单,在五个工作日内正式反馈供应商.SQE将PCN相关信息知会到相关责任部门并定出PCN会议预审时间,SQE按照预定时间召集品保,工程,物控,开发,业务等相关部门开PCN会议讨论,确认是否受理此PCN申请。
最终会议结论由工程或开发执行判定,然后管理者代表核准,供应商PCN经SQE转入文控中心受控发行到相关部门,再由SQE转给供货商.供货商接到正式回馈后执行《PCN通知与回执单》最终结果。
物料PCN正式通知书见《PCN通知与回执单》,生产商/代理商必须将物料PCN通知采购,并同时提供生产商发布的物料PCN原件。
如果无确认书反馈,即视为我司拒绝接受该PCN。
供应商不可进行PCN,否则将按《供应商品质保证合约》执行。
协议约束如果生产商/代理商未及时将PCN通知采购,或未得到工程或开发正式确认而使PCN生效,所造成的损失将根据富华公司的有关规定执行处罚。
5.3ECR会签作业流程及要求:
5.3.1客户要求变更由业务发出ECR,经研发、仓储、物控、工程、资源相关部门会签后总经办(管理者代表)批准;
5.3.2新供应商导入及新增供应商代码(供应商以品牌代码表示)由资源部或成本部发出ECR,经物控、研发、工程、品质相关部门会签后总经办(管理者代表)批准;
5.3.3设计变更由研发发出ECR,经仓储、物控、工程、资源/成本、业务会签后总经办(管理者代表)批准;
5.3.4制程工艺变更与制程改良由工程发出ECR,经研发、物控、业务会签后总经办(管理者代表)批准;
5.3.5包装方式或包材变更由工程发出ECR,经仓储、物控、研发、资源、业务会签后总经办(管理者代表)批准;
5.3.6ECR牵涉到安规器件,安规工程师必须确认是否已经报备安规,已报备安规时于ECR上勾选“已报备安规”,需要申报安规,必须报备安规合格后发行ECR。
5.3.7业务会签ECR时,属设计变更的必须认真审核,在客户承认一栏:
勾选“是否需要客户承认”、“需客户签回承认书”、“客户已签回PCN”等项目;非设计变更项目由ECR申请人或相关人员勾选。
5.3.8会签后的ECR最终传到工程部,确认“需要客户承认”时,必须要有由工程或研发部门出PCN通过业务通知客户签回后之资料。
客户确认时可能需要的相关佐证资料由工程或研发提供;
5.3.9会签后ECR传至工程,确认“需要申报安规”,工程在确认客户已经确认的前提下,已依《安规产品管制作业办法》开出【安规报备申请表】,同时安规机构已同意报备安规。
5.4工程变更(ECN)验证与发行:
5.41工程部收到ECR后,客户确认无误,安规已经报备,样品已经确认,【工程变更实验计划与试产通知单】中各项实验项目出具的实验报告已全部通过,EMC测试通过,试产报告通过后四小时内发出ECN。
5.4.2对于【工程变更实验计划与试产通知单】中无需试产的部分,按供应商提供承认书的基本参数测试.相关测试报告公司无仪器测试时由供应商提供。
5.4.3工程ECN发行前,必须确认原材料技术标准、产品客户承认书、BOM清单等均已确认更新。
5.4.4ECN发行时会注明变更前后文件资料与样品的变化,文控中心接到ECN时,应及时更新相关文件资料,旧版本资料回收作废。
5.4.5物控应建立供应商发行原材料技术标准或零件承认书书面或电子档发行版本一览表,物控
收到ECN后向文控申请正确版本的原材料技术标准或零件承认书,一览表中在册的所有供应商发出最新的版本;
5.4.6工程、生产、品质变更前的样品由工程通知收回,由工程更新后封回样品,不能更新的样品在生产时准备三个首件,首件转首样由工程签发。
5.5必需通报客户确认合格后才可导入之内容:
5.5.1设计性能规格发生变化时;
5.5.2结构变更影响产品外观发生变化时;
5.5.3生产场地发生变化时;
5.5.4安规发生变化时。
5.5.5当客户有特别要求时以客户要求为准(如Askey要求的4M(人,机,料,法)变更都需发PCN确认;华为的PCN管理办法等)。
5.6变更前物料、成品、半成品、不良品、隔离品处理方式规定:
5.6.1ECR会签时,仓储部须对变更所涉物料、成品、半成品、不良品、隔离品的库存数据分别予以统计;物控部对客户订单数量、在制程数量,供应商未交订单数量、供应商原材料库存数据分别予以统计并填写于ECR会签相应栏位;若因同一份ECR上涉及到多个机种或多颗物料,数据统计较多时,ECR正本无法填写完整,需用附件将每颗物料数量一一列举详细并写清楚处于何种状态,。
5.6.2ECR会签时,开发部须对开发部样品室的物料、成品、半成品进行清查,以确保开发部样品室的物料为最新版本的物料;
5.6.3工程部或开发部须分别对5.5.1项中所涉部品规定其处理方式及方法;
5.6.4若库存物品的处理过程较复杂,则工程部须对库存物品的处理过程方法文件化;5.6.5若ECR之变更内容涉及不良品与隔离品且物控决定于某工单中消化之前,由物控部召集工程、品质、生产召开短会,会议决议内容由工程部在其重工流程资料中体现。
5.7ECN变更稽查跟踪:
5.7.1变更作业实施之过程品质单位对各项条件进行稽核,必要时对变更后之产出品进行统计管制,并提供制造及工程单位进行持续改善;
5.7.2变更后之产品于交付客户使用之初期,市场单位应随时掌控客户之使用状况.并提供必要之品质资讯,以确保持续之品质保证。
5.8ECR变更之取消作业
6.参考文件
6.1《设计开发控制程序》UE-QP-RD013
6.2《模具制作与修改管理办法》UE-MOP-RD003
7.使用表单
7.1【ECR变更申请表】
7.2【ECN更改通知单】
7.3【工程变更实验计划与试产通知单】
7.4【设计变更评审表】
文件名称:
工程变更管理控制程序
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- 程序 文件 工程 变更 控制程序