广西壮族自治区电化教育馆.docx
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广西壮族自治区电化教育馆
广西壮族自治区电化教育馆
2018年部门预算
第一部份:
单位概况
一、大体情形
二、人员组成情形
第二部份:
2018年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
表二:
部门收入预算总表
表三:
部门支出预算总表
表四:
财政拨款收支预算总表
表五:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
表六:
部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
表七:
部门财政拨款支出表(国有资本经营预算拨款)
表八:
部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
表九:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情形表
第三部份:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收入支出整体情形
二、2018年部门财政拨款支出预算情形
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情形
第四部份:
其他重要事项情形说明
第五部份:
名词说明
第一部份:
单位概况
一、主管部门及所属预算单位的大体情形(单位性质、机构设置、大体职能等)。
依照自治区编委《关于成立区电化教育馆的通知》(桂编〔1984〕136号)设立广西壮族自治区电化教育馆,是自治区教育厅直属的相当于正处级事业单位。
广西壮族自治区电化教育馆成立于1984年6月。
依据自治区编委《关于自治区教育厅所属事业单位分类意见的批复》(桂编〔2021〕168号),广西壮族自治区电化教育馆为公益一类事业单位。
2016年依照自治区编委《关于自治区电化教育馆增挂牌子等有关事项的批复》(桂编办复〔2016〕29号),广西壮族自治区电化教育馆增挂广西教育信息化中心牌子,实行“一套人马,两块牌子”,要紧职责为:
承担教育治理信息系统和教育教学信息资源的建设、治理、应用等方面的技术效劳工作;承担广西教育数据中心建设、治理、运维及相关应用效劳工作;开展现代化教育技术理论与应用的研究、实验和功效推行;研究、制作教育教学信息资源及教材;开展相关培训。
二、人员组成情形
依照桂编〔2006〕145号规定,广西电化教育馆全额拨款事业编制33名,2017年末,在编在职人员28人,离退休人员23人。
第二部份:
2018年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目(按支出功能科目分类)
2018年预算数
一、公共财政预算拨款
一、一般公共服务
1.经费拨款
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
……
六、科学技术
……
七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款
八、社会保障和就业
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
九、社会保险基金支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十、医疗卫生
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金
十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金
十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十四、交通运输
1.事业收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
2.经营收入安排的资金
二十、住房保障支出
1.其他收入安排的资金
……
本年收入合计
本年支出合计
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中:
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
……
……
收入总计
支 出 总 计
表二:
部门收入预算总表
单位:
万元
科目编码
单位名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
上年结余收入
类
款
项
**
**
**
**
1
4
14
18
19
22
26
合计
0
0
0
0
103
99
99
其他收入
0
0
0
0
0
106
01
经费拨款
0
0
0
0
0
110
08
01
一般公共预算上年结余收入
表三:
部门支出预算总表
单位:
万元
科目编码
单位名称
(功能分类科目名称)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
合计
205
02
99
其他普通教育支出
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
05
02
事业单位医疗
221
02
01
住房公积金
表四:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
一、一般公共服务支出
1.经费拨款
二、外交支出
(1)自治区本级
三、国防支出
(2)中央补助
四、公共安全支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
五、教育支出
(1)专项收入安排的资金
六、科学技术支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
(3)罚没收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
(4)国有资本经营收入安排的资金
九、社会保险基金支出
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十、医疗卫生与计划生育支出
(6)其他收入安排的资金
十一、节能环保支出
3.一般债务收入
十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款
十三、农林水支出
1.自治区本级
十四、交通运输支出
2.中央补助
十五、资源勘探信息等支出
3.专项债务收入
十六、商业服务业等支出
三、国有资本经营预算拨款
十七、金融支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
1.教育收费收入安排的资金
十九、国土海洋气象等支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
二十、住房保障支出
本年收入合计
本年支出合计
六、上年结余收入
二十四、结转下年支出
收入总计
支 出 总 计
表五:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
201
02
99
其他普通教育支出
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
05
02
事业单位医疗
221
02
01
住房公积金
表六:
部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
表七:
部门财政拨款支出表(国有资本经营预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
表八:
部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
单位:
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
合计
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
10
城镇职工基本医疗保险缴费
301
12
其他社会保障费
301
13
住房公积金
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
13
维修(维护)费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
26
劳务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
99
其他商品和服务支出
303
01
离休费
303
02
退休费
303
99
其他对个人和家庭补助支出
表九:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位:
万元
项目
2018年预算数(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
合计
1.因公出国(境)费用
0
0
2.公务接待费
3.公务用车费
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
0
0
第三部份:
2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支整体情形
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算万元,同比减少万元,同比下降%。
公共财政预算拨款万元,同比减少万元,同比下降%。
其中:
经费拨款万元,同比减少万元,同比下降%;纳入公共财政预算治理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增加(下降)0%,其中:
国有资源(资产)有偿利用收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增加(下降)0%。
政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增加(下降)0%。
纳入财政专户治理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增加(下降)0%。
未纳入财政专户治理的收入安排的资金25万元,同比减少万元,同比下降%,其中:
事业收入安排的资金0万元,同比减少45万元,同比下降100%;其他收入安排的资金25万元,同比减少万元,同比下降%。
上年节余收入0万元,同比减少0万元,同比下降0%,其中:
公共财政预算拨款结转0万元,同比减少0万元,同比下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,同比下降0%。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算万元,大体支出万元,占支出总预算的%,同比增加万元,同比增加%;项目支出万元,占支出总预算的%,同比减少万元,同比下降%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
205教育支出类科目万元,占支出总预算%,同比减少万元,下降%;208事业单位大体养老保险缴费科目万元,占支出总预算%,同比增加万元,增加%;210医疗卫生类科目万元,占支出总预算%,同比增加万元,增加%;221住房保障支出类科目万元,占支出总预算%,同比增加万元,增加%。
2.按支出结构分类划分,分为大体支出预算和项目支出预算。
(1)大体支出预算。
大体支出预算万元,占支出总预算%,同比增加万元,增加%。
工资福利支出预算万元,占大体支出预算%,同比增加万元,增加%。
商品和效劳支出预算万元,占大体支出预算%,同比增加万元,增加%。
对个人和家庭的补助支出预算万元,占大体支出预算%,同比减少万元,下降%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算万元,占支出总预算%,同比减少万元,下降%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情形
2018年度财政拨款支出万元,其中:
大体支出万元,项目支出万元。
“20502一般教育支出”预算万元,占财政拨款支出的%。
“20502一般教育”反映教育业务方面的支出。
“20805机关事业单位大体养老保险保险缴费”预算万元,占财政拨款支出的%;此项支出要紧用于在职人员大体养老保险。
“21005医疗卫生支出类”预算万元,占财政拨款支出的%;此项支出要紧用于在职人员大体医疗保险。
“22102住房保障支出类”预算万元,占财政拨款支出的%。
要紧用于在职人员的住房公积金。
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情形
(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情形。
2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公事接待费支出预算万元,公事用车运行保护费支出预算万元,公事用车购买费支出预算0万元。
(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情形。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算万元,比2017年初预算万元减少(增加)0万元,同比增加(下降)0%。
其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增加(下降)0%。
2.公事接待费2018年预算万元,同比增加(减少)0万元,增加(下降)0%。
主若是安排开展各类教育业务活动需要开支的公事接待费用。
3.公事用车费2018年预算万元,其中:
公事用车运行保护费2017年预算万元,同比增加(减少)0万元,增加(下降)0%,主若是安排用于事业单位文件互换、市内执行公事、和开展各类教育业务进程中的交通问题等所需公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出。
公事用车购买费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,0增加(下降)0%。
第四部份其他重要事项情形说明
一、政府采购情形
2018年政府采购预算万元,其中:
政府集中采购预算万元,部门集中采购预算180万元;采购货物预算万元,采购效劳预算万元。
二、国有资产占有情形
电教馆2018年车辆编制数5台。
截止2017年末电教馆编内实有车辆3台,均为一样公事用车。
三、重点预算项目的绩效目标情形
电教馆2018年财政拨款预算资金超过200万元的项目实行绩效目标治理。
第五部份名词说明
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门昔时拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下,利用以前年度积存的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。
六、年初结转和节余:
指以前年度尚未完成、结转到今年按有关规定继续利用的资金。
七、节余分派:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。
八、年末结转和节余:
指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。
九、大体支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算治理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。
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- 广西壮族自治区 电化教育