1、广西壮族自治区电化教育馆广西壮族自治区电化教育馆2018年部门预算第一部份：单位概况一、大体情形二、人员组成情形第二部份： 2018年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门收入预算总表表三：部门支出预算总表表四：财政拨款收支预算总表表五：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）表七：部门财政拨款支出表（国有资本经营预算拨款）表八：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情形表第三部份： 2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收入支出整体情形二、2018年部门财政拨款支出预算情形三、2018年部
2、门财政资金安排的“三公”经费预算情形第四部份：其他重要事项情形说明第五部份：名词说明第一部份：单位概况一、主管部门及所属预算单位的大体情形（单位性质、机构设置、大体职能等）。依照自治区编委关于成立区电化教育馆的通知（桂编1984136号）设立广西壮族自治区电化教育馆，是自治区教育厅直属的相当于正处级事业单位。广西壮族自治区电化教育馆成立于1984年6月。依据自治区编委关于自治区教育厅所属事业单位分类意见的批复（桂编2021168号），广西壮族自治区电化教育馆为公益一类事业单位。2016年依照自治区编委关于自治区电化教育馆增挂牌子等有关事项的批复（桂编办复201629号），广西壮族自治区电化教育
3、馆增挂广西教育信息化中心牌子，实行“一套人马，两块牌子”，要紧职责为：承担教育治理信息系统和教育教学信息资源的建设、治理、应用等方面的技术效劳工作；承担广西教育数据中心建设、治理、运维及相关应用效劳工作；开展现代化教育技术理论与应用的研究、实验和功效推行；研究、制作教育教学信息资源及教材；开展相关培训。二、人员组成情形依照桂编2006145号规定，广西电化教育馆全额拨款事业编制33名，2017年末，在编在职人员28人，离退休人员23人。第二部份： 2018年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算数项 目（按支出功能科目分类）2018年预算数一、公共财政预算
4、拨款 一、一般公共服务 1.经费拨款 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五
5、、资源勘探电力信息等事务 2.经营收入安排的资金 二十、住房保障支出 1.其他收入安排的资金 本 年 收 入 合 计本 年 支 出 合 计五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计支出总计表二：部门收入预算总表单位：万元科目编码单位名称总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年
6、结余收入类款项*141418192226合计00001039999 其他收入0000010601 经费拨款000001100801一般公共预算上年结余收入表三：部门支出预算总表单位：万元科目编码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出*12345678914合计 2050299 其他普通教育支出 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2100502事业单位医疗 2210201 住房公积金 表四：财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目（按支出功能科
7、目分类）预算数一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 二、外交支出 (1)自治区本级 三、国防支出 (2)中央补助 四、公共安全支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 五、教育支出 （1）专项收入安排的资金 六、科学技术支出 （2）行政事业性收费收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 （3）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、社会保险基金支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出 （6）其他收入安排的资金 十一、节能环保支出 3.一般债务收入 十二、城乡社区支出 二、政府性基金预算拨
8、款 十三、农林水支出 1.自治区本级 十四、交通运输支出 2.中央补助 十五、资源勘探信息等支出 3.专项债务收入 十六、商业服务业等支出 三、国有资本经营预算拨款 十七、金融支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 二十、住房保障支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 六、上年结余收入 二十四、结转下年支出 收 入 总 计 支出总计表五：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计20
9、10299其他普通教育支出2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2100502事业单位医疗 2210201住房公积金表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计表七：部门财政拨款支出表（国有资本经营预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计表八：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*1234合计30101基本工资30102津贴补贴30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费3
10、0110城镇职工基本医疗保险缴费30112其他社会保障费30113住房公积金30201办公费30202印刷费30205水费30206电费30207邮电费30209物业管理费30211差旅费30213维修（维护）费30215会议费30216培训费30217公务接待费30226劳务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30299其他商品和服务支出30301离休费30302退休费30399其他对个人和家庭补助支出表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：万元项目2018年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计1.因公出国（境）费用002.公务接待费3.
11、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费00第三部份：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支整体情形（一）收入预算说明。2018年收入总预算 万元，同比减少 万元，同比下降 %。公共财政预算拨款 万元，同比减少 万元，同比下降 %。其中：经费拨款 万元，同比减少 万元，同比下降 %；纳入公共财政预算治理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增加（下降） 0 %，其中：国有资源（资产）有偿利用收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增加（下降） 0 %。政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，
12、同比增加（下降） 0 %。纳入财政专户治理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增加（下降） 0 %。未纳入财政专户治理的收入安排的资金 25 万元，同比减少 万元，同比下降 %，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比减少 45 万元，同比下降 100 %；其他收入安排的资金 25 万元，同比减少 万元，同比下降 %。上年节余收入 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0 %，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0 %。（二）支出预算说明。2018年支出总预算 万元，大体支出 万
13、元，占支出总预算的 %，同比增加 万元，同比增加 %；项目支出 万元，占支出总预算的 %，同比减少 万元，同比下降 %。1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：205教育支出类科目 万元，占支出总预算 ，同比减少 万元，下降 ; 208事业单位大体养老保险缴费科目 万元，占支出总预算 ，同比增加 万元，增加 ; 210医疗卫生类科目 万元，占支出总预算 ，同比增加 万元，增加 ; 221住房保障支出类科目 万元，占支出总预算 ，同比增加 万元，增加 。2按支出结构分类划分，分为大体支出预算和项目支出预算。（1）大体支出预算。 大体支出预算 万元，占支出总预算 ，同比增加 万元，增加
14、。工资福利支出预算 万元，占大体支出预算 ，同比增加 万元，增加 。商品和效劳支出预算 万元，占大体支出预算 ，同比增加 万元，增加 。对个人和家庭的补助支出预算 万元，占大体支出预算 ，同比减少 万元，下降 。（2）项目支出预算。项目支出预算 万元，占支出总预算 ，同比减少 万元，下降 。二、2018年部门财政拨款支出预算情形2018年度财政拨款支出 万元，其中：大体支出 万元， 项目支出 万元。“20502一般教育支出”预算 万元，占财政拨款支出的 %。“20502一般教育”反映教育业务方面的支出。“20805机关事业单位大体养老保险保险缴费”预算 万元，占财政拨款支出的 %；此项支出要紧
15、用于在职人员大体养老保险。“21005医疗卫生支出类”预算 万元，占财政拨款支出的 %；此项支出要紧用于在职人员大体医疗保险。“22102住房保障支出类”预算 万元，占财政拨款支出的 %。要紧用于在职人员的住房公积金。三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情形（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情形。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公事接待费支出预算 万元，公事用车运行保护费支出预算 万元，公事用车购买费支出预算 0 万元。 （二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情形。2018年公共财政资
16、金安排的“三公”经费支出预算 万元，比2017年初预算 万元减少(增加) 0 万元，同比增加（下降） 0 %。其中：1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增加（下降） 0 %。 2.公事接待费2018年预算 万元，同比增加（减少） 0 万元，增加（下降） 0 %。主若是安排开展各类教育业务活动需要开支的公事接待费用。3.公事用车费2018年预算 万元，其中：公事用车运行保护费2017年预算 万元，同比增加（减少） 0 万元，增加（下降） 0 %，主若是安排用于事业单位文件互换、市内执行公事、和开展各类教育业务进程中的交通问题等所需公事用车燃料费、维修费、过
17、桥过路费、保险费和车辆年审等支出。公事用车购买费2018年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，0增加（下降） 0 %。第四部份 其他重要事项情形说明一、政府采购情形2018年政府采购预算万元，其中：政府集中采购预算万元，部门集中采购预算180万元；采购货物预算万元，采购效劳预算万元。二、国有资产占有情形电教馆2018年车辆编制数5台。截止2017年末电教馆编内实有车辆3台，均为一样公事用车。三、重点预算项目的绩效目标情形电教馆2018年财政拨款预算资金超过200万元的项目实行绩效目标治理。第五部份 名词说明一、财政拨款收入：指自治区财政部门昔时拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专
18、业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。六、年初结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关规定继续利用的资金。七、节余分派：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所
19、得税，和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。八、年末结转和节余：指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。九、大体支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算治理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。
