各部门程序流程图.docx
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各部门程序流程图.docx
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各部门程序流程图
文件与资料管制作业办法
权责单位
流程图
表单
文件制订/修订
核准
编号/登录
发行
实施
修订/废止
回收旧文件
处理
记录/管制/保存
审核
一阶文件:
管理代表
二阶文件;部门主管
三阶文件:
部门主管
一阶文件:
总经理
二阶文件:
管理代表
三阶文件:
部门主管
文管中心
文管中心
相关单位
相关单位
文管中心
设计部资料室
文管中心
NG
OK
NG
OK
文件制订/修订/废止申请单
文件总览表
文件
发放范围表
文件发放
签收一览表
文件制订/修订
/废止申请单
进料检验作业办法
权责单位
流程图
表单
特采申请
供应商来料
点收
标识
存档
入库
供应商
仓库
品质部
采购
品质部
仓库
相关单位
NGNG
检验
NG
OK
送货单
进料检验报告
特采申请单
标示使用规定
入库单
制程检验作业办法
权责单位
流程图
表单
措施执行
资料筹备
巡回检验
判断
记录结果
品质异常通知单
效果确认
矫正与预防措施
归档
工序完工检验
.品质部
生产部
品质部、生产部
品质部
品质部
品质部
生产部
品质部
品质部
品质部
Y
N
N
Y
N
Y
QC工程图
作业指导书
工序巡检记录表
工艺流程卡
工序巡检记录表
半成品完工检验报告表
成品检验作业办法
权责单位
流程图
表单
存档
QA
QA
生产部
包装组
包装组
成品仓
QA
成品仓
成品仓
资料筹备
Y
检验
返工/返修
N
N
重检
Y
清洁
包装
不合格品管制法”
入库
N
出货
出货检验
Y
成品检验规范
工艺流程卡
产品合格证
生产日报表
工艺流程卡
生产日报表
出货检验规范
出货检验报告表
仪器校验与维护作业办法
权责单位
流程图
表单
退供应商
核准
检验
检验
检验
采购
检验
检测设备申购
检验
内校
修理
修理
归档
报废
标识
报废
外校
记录
校验计划
相关单位
品质部主管
副总经理
采购
品质部
品质部
品质部
品质部
品质部
品质部
NG
OK
N
Y
NN
Y
NYYN
检测设备总览表
年度仪器设备校验计划
检测设备校验记录表
报废申请单
检测仪器履历表
不合格品管制作业办法
权责单位
流程图
表单
记录归档
报废/批退
返工/返修
不合格品
记录、分析报告
标识
隔离
检验
处理
特采
入库/转序
品质部
生产部
品质部
品质部
生产部
仓库
品质部
生产部
相关部门
品质部
仓库
生产部
品质部
NG
OK
检验报告
品质异常
通知单
矫正与预防措施
产品标识
和可追溯性
作业办法
特采申请单
补料申请单
检验报告单
矫正与预防措施作业办法
权责单位
流程图
表单
归档
品质部
业务部
质管办
相关部门
提出改善对策及矫正预防措施
更改相关标准文件、工具、样板
效果追踪确认
矫正措施执行
异常发生
界定责任归属
品质异常通知单
异常情况调查分析
品质部、相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
品质部
相关部门
相关部门
NG
OK
检验报告单
退货单
客户抱怨单
审核发现报告
品质异常通知单
品质异常通知单
品质异常通知单
客户抱怨处理作业办法
权责单位
流程图
表单
非公司责任
业务解释
业务部
品质部
品质部
品质部
生产部
相关部门
业务部
相关部门
品质部
质管办
业务部
业务部
追踪确认
处理原因分析
公司责任
制定改善对策与实施
限期实施
回复客户
资料存档
客户抱怨接收
NG
OK
客诉及产品修理单
客诉及产品修理单
客诉及产品修理单
客诉及产品修理单
客诉及产品修理单
客诉及产品修理单
客诉及产品修理单
客诉及产品修理单
内部质量审核作业办法
权责单位
流程图
表单
审核总结报告
年度内部审核计划
审核准备
通知受审核部门
实施审核
跟进验证
填写审核发现报告表
发出异常报告单
存档
审核组长
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组
相关部门
审核组
审核组
NG
年度审核计划表
审核通知单
检查表
审核通知单
检查表
审核发现报告
内审改善通知单
内审改善通知单
内审结果报告
制程管制作业办法
权责单位
流程图
表单
生产计划编排
检验
领料
制造
入库
出货
分发相关单位
生产部
生产部
生产部
生产部
品质部
生产部
业务部
NG
OK
生产计划单
计件凭证/领料单
生产日报表、
沙发制程QC工程图
工序巡检记录表、
半成品完工检验报告表
生产日报表
送货单
生产管制作业办法
权责单位
流程图
表单
进度跟踪与控制
下发相关单位执行
订单接收
订单审查
生产计划编排与调整
建档
审核/核准
生产计划调整
反馈客户
是否异常
业务部
相关单位
生管
生产部长
相关单位
生管
生管
NG
OK
NG
OK
是
否
订单审查作业办法
生产计划单
生产计划单
生产日报表
生产日报表
生产计划单
设备管制作业办法
权责单位
流程图
表单
相关单位
生产部主管
副总经理
设备申购
退供应商
购置
设备入厂
审核/核准
编号/登录
验收
安装使用
一级保养
二级保养
三级保养
入库/归档
采购、
相关权责人员
供应商
使用单位
生产部
使用部位
使用单位
机电组
供应商
生产部
NG
OK
NG
OK
申购单
申购单
送货单
设备总览表
日常保养记录
年度设备保养计划
设备履历表
设计管制作业办法
权责单位
流程图
图表
设计员、总经理
设计员、总经理
总经理、设计部
生产、品质、业务
设计主管
设计员
设计员
生产、设计、品质
设计员
设计员
设计员
设计员
生产、设计、品质、采购、业务
生产、业务、采购、品质、设计、总经理
绘图室
市场调查、策划
自由/设计任务
设计输入评审
制作开发计划
结构设计
骨架制作
结构评审
N
五金配件
海棉板制作
皮板制作
沙发样品制作
样品评审
N
Y
资料标准化
样品验证及确认
《自由/设计任务书》
《设计和开发输入评审表》
《设计开发进度表》
《骨架评审表》
《五金配件图》
《样品评审表》
《样品验证及确认报告》
采购作业办法
权责单位
流程图
表单
交货
FAX分包商
开采购单
验判
送样
选择合格供应商
核准
检验
入库/归档
采购
采购
供应商
品质部、采购
分包商
采购主管或
副总
采购
采购主管
副总或总经理
采购
供应商
品质部
采购
确认所需采购物料
报价
核准
申请单
合格供应商登录表
供应商送样确认表
报价单
采购单
进料检验报告表
入库单
供应商管理作业办法
权责单位
流程图
表单
取消登录/限期改善
供应商考核
登录于合格供
应商名册
采购
供应商
评估
供应商开发
供应商调查表填写
采购、生产部、
品质部、副总
采购
采购
采购
NG
OK
是是否合格
否
资料归档
业界名录
供料商调查评鉴表
供料商调查评鉴表
合格供应商名册
季度供应商考核表
仓储管理作业办法
分包商
生产部
权责单位
流程图
表单
流程图
表单
品质部
仓库
仓库
仓库
生产部
相关单位
仓库
仓库
仓库
相关单位
仓库
进料检验报告
不良改善通知单
N
检验
仓库点收
N
归档
物料申请
盘点
入帐
发料、签收
验单
入帐
分包商来料
Y
仓库验收入库
送货单
送货单
库存表
帐本
领料单
计件凭证
计件凭证
入库单
送货单
入库单
归档
生产日报表
成品入库
入帐
发货
进帐
检验合格成品
工艺流程卡
发货指令单
出货单
帐本
入库单
订单审查作业办法
权责单位
流程图
表单
通知相关单位
生产计划安排与执行
下订造单
合约接收
反馈客户
订单审查
业务部
生产部
业务部
生产部
业务部
设计部
业务部
生产部
生产部
业务部
生产部
业务部
业务部
填写订单记录表
NG
OK
合约变更
NG
审查
OK
更改生产计划
成品仓
出货
建档
订单记录表
订单汇总审查表
订造单
订造单
生产计划单
联络单
生产计划
生产日报表
发货指令单
客户财产管制作业办法
权责单位
流程图
表单
客户供料
检验
入库
仓储管理
领料生产
成品库
出货
发生异常
通知客户
客户
品质部
仓库
仓库
生产部
业务部
业务部
NG
OK
进料检验报告
入库
《仓储管理作业办法》
领料单
出库单
- 配套讲稿:
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- 各部门 程序 流程图