ISO9001质量管理体系详细实施计划表.docx
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ISO9001质量管理体系详细实施计划表.docx
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ISO9001质量管理体系详细实施计划表
ISO9001质量管理体系详细实施计划表
江苏中车集团戚研所
(ISO9001质量管理体糸咨询认证)
质量管理体系
实施计划表
2016年6月
ISO9001:
2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述:
经过走访、观察和生产现场的调查,目前公司组织架构不清晰,各部门职能及各岗职责、权限不明确;生产作业指导不规范与完善,设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书;未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制;仓库、生产现场无合理分区,物资无明确标识;各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化;品质管控系统极为不完善,各部门无质量记录,产品虽有检验标准,但无具体实施,且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求:
培训场地、可移动白板一张(白板面积:
100cm×50cm)、水性笔三只等、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001实施各阶段内容概要
序号
项目名称
项目实施内容
预期效果
预计完成时间
1
确定推行组织
总经理确定管理者代表(待组织架构确定后一起张贴公布)
建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证
10月
确定推行成员,成立ISO推行小组,成员分工
2
资源需求
(1)
可移动白板一张(白板面积:
100cm×50cm)、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
/
10月
3
ISO基础知识培训
ISO推行小组成员ISO基础知识培训
全体管理人员了解并掌握标准的基本要求
10月
4
组织架构的策划
对公司组织架构进行整体策划或完善
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
5
组织推行计划
制定ISO9001推行工作计划(见附件Ⅰ)
明确组织推行工作完成时间
10月
6
部门职能设计
各部门职能制定与修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
7
各部门岗位职责权限制定
各部门岗位职责权限制定与修订
8
基本管理制度建立
根据ISO9001要求识别,制定公司内部文件化的基本管理制度(如:
考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。
)
使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程
10月
9
资源需求
(2)
黄色(环保)油漆10kg、红色(环保)油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干(宣传内容待定)等
/
10月
10
5S知识培训
5S手册制定,组织ISO小组成员进行5S培训,小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分,充分利用5S知识对现场进行规范化
为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障
10-10月
仓库、车间进行区域划分、标识
11
ISO体系、5S宣导
在全公司进行ISO体系及5S宣导工作
实现全员参与
10月
12
业务流程设计
各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图(后续程序性文件的编写将需结合此流程图)
文件编写人员明确各部门业务工作流程,能够顺利地完成文件编写工作
10月
13
质量管理目标、方针策划
公司总体发展目标及方针的策划、修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改
14
ISO管理体系文件的编写与讨论修订
建立公司各项文件管理体系,完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件
完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性/协调性好,层次清晰的特点。
10月
收集公司现有所有表单格式进行修改,完善和补充其他表单
质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订
ISO9001质量体系文件的确定与发行
15
体系文件实施动员
讲述实施的方法和要求,制定奖法办法
所有相关人员清楚实施的方法、过程,能够按照文件的要求运行,对出现的问题能够清楚解决的方法
11月—1月
16
公司体系文件试运行
体系运行三个月
各部门体系运行指导、检查与协调
各部门质量记录的检查
客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总
17
内审活动
开展内审活动,评审体系运行的各条款符合情况
检查质量体系运行的效果,及时解决出现的文件与实施的问题,对体系的符合性、有效性进行评价
2月
18
管理评审
提前一周准备评审资料,针对各部门管理的适应性、符合性、有效性,三性进行评价
通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价,及时解决出现的问题,改善现有体系
3月
针对各部门不足状况,完善公司管理体系
19
聘请顾问老师
对公司现有的质量管理体系进行诊断,找出不足,并指导修改与完善质量管理体系;模拟第三方认证机构审核,确定是否具备认证条件
通过全面彻底的检查,尽可能发现所有存在的不合格项,确保认证能够顺利地一次通过
3月
内审员知识培训
申请第三方审核,获取证书
★此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施,对ISO有效的实施起到一个辅助的作用,为今后
顺利开展5S管理提供保障。
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表
序号
实施阶段
项目
十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
1
体系准备阶段
确定推行组织
2
体系设计阶段
组织架构的设计
部门职能设计
各部门岗位职责权限制定
质量管理目标、方针策划
业务流程设计
3
基础培训阶段
ISO基础知识培训
ISO理解培训
4
体系建立阶段
体系文件的编写
组织文件的讨论与修订
文件的审批和发布
5
体系实施阶段
体系运行动员
体系文件实施培训
内部质量审核操作培训
各部门体系运行指导、检查与协调
6
体系评价与改善阶段
内部质量审核
管理评审
体系纠正与改进
7
体系咨询、评审认证阶段
聘请顾问老师,诊断公司现有体系
指导修改、完善体系文件
预评审
认证准备培训
序号
项目名称
项目实施内容
预期效果
预计完成时间
1
确定推行组织
总经理确定管理者代表(待组织架构确定后一起张贴公布)
建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证
10月
确定推行成员,成立ISO推行小组,成员分工
2
资源需求
(1)
可移动白板一张(白板面积:
100cm×50cm)、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
/
10月
3
ISO基础知识培训
ISO推行小组成员ISO基础知识培训
全体管理人员了解并掌握标准的基本要求
10月
4
组织架构的策划
对公司组织架构进行整体策划或完善
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
5
组织推行计划
制定ISO9001推行工作计划(见附件Ⅰ)
明确组织推行工作完成时间
10月
6
部门职能设计
各部门职能制定与修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
7
各部门岗位职责权限制定
各部门岗位职责权限制定与修订
8
基本管理制度建立
根据ISO9001要求识别,制定公司内部文件化的基本管理制度(如:
考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。
)
使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程
10月
9
资源需求
(2)
黄色(环保)油漆10kg、红色(环保)油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干(宣传内容待定)等
/
10月
10
5S知识培训
5S手册制定,组织ISO小组成员进行5S培训,小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分,充分利用5S知识对现场进行规范化
为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障
10-10月
仓库、车间进行区域划分、标识
11
ISO体系、5S宣导
在全公司进行ISO体系及5S宣导工作
实现全员参与
10月
12
业务流程设计
各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图(后续程序性文件的编写将需结合此流程图)
文件编写人员明确各部门业务工作流程,能够顺利地完成文件编写工作
10月
13
质量管理目标、方针策划
公司总体发展目标及方针的策划、修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改
14
ISO管理体系文件的编写与讨论修订
建立公司各项文件管理体系,完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件
完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性/协调性好,层次清晰的特点。
10月
收集公司现有所有表单格式进行修改,完善和补充其他表单
质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订
ISO9001质量体系文件的确定与发行
15
体系文件实施动员
讲述实施的方法和要求,制定奖法办法
所有相关人员清楚实施的方法、过程,能够按照文件的要求运行,对出现的问题能够清楚解决的方法
11月—1月
16
公司体系文件试运行
体系运行三个月
各部门体系运行指导、检查与协调
各部门质量记录的检查
客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总
17
内审活动
开展内审活动,评审体系运行的各条款符合情况
检查质量体系运行的效果,及时解决出现的文件与实施的问题,对体系的符合性、有效性进行评价
2月
18
管理评审
提前一周准备评审资料,针对各部门管理的适应性、符合性、有效性,三性进行评价
通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价,及时解决出现的问题,改善现有体系
3月
针对各部门不足状况,完善公司管理体系
19
聘请顾问老师
对公司现有的质量管理体系进行诊断,找出不足,并指导修改与完善质量管理体系;模拟第三方认证机构审核,确定是否具备认证条件
通过全面彻底的检查,尽可能发现所有存在的不合格项,确保认证能够顺利地一次通过
3月
内审员知识培训
申请第三方审核,获取证书
ISO9001推行工作计划时间表
序号
实施阶段
项目
十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
1
体系准备阶段
确定推行组织
2
体系设计阶段
组织架构的设计
部门职能设计
各部门岗位职责权限制定
质量管理目标、方针策划
业务流程设计
3
基础培训阶段
ISO基础知识培训
ISO理解培训
4
体系建立阶段
体系文件的编写
组织文件的讨论与修订
文件的审批和发布
5
体系实施阶段
体系运行动员
体系文件实施培训
内部质量审核操作培训
各部门体系运行指导、检查与协调
6
体系评价与改善阶段
内部质量审核
管理评审
体系纠正与改进
7
体系咨询、评审认证阶段
聘请顾问老师,诊断公司现有体系
指导修改、完善体系文件
预评审
认证准备培训
- 配套讲稿:
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- ISO9001 质量管理 体系 详细 实施 计划