1、ISO9001质量管理体系详细实施计划表ISO9001质量管理体系详细实施计划表 江苏中车集团戚研所（ISO9001质量管理体糸咨询认证）质量管理体系实施计划表 2016年6月ISO9001:2008质量管理体系实施计划表一、对公司目前现状简要阐述：经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备 操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品
2、虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm50cm）、水性笔三只等、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。三、ISO9001实施各阶段内容概要序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1确定推行组织总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证10月确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工2资源需求（1）可移动白板一张（白板面积：100cm50cm）、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。/10月3ISO基础知识培训IS
3、O推行小组成员ISO基础知识培训全体管理人员了解并掌握标准的基本要求10月4组织架构的策划对公司组织架构进行整体策划或完善建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月5组织推行计划制定ISO9001推行工作计划（见附件）明确组织推行工作完成时间10月6部门职能设计各部门职能制定与修订建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月7各部门岗位职责权限制定各部门岗位职责权限制定与修订8基本管理制度建立根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。） 使全体员工融入公司文
4、件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程10月9资源需求（2）黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传内容待定）等/10月105S知识培训5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用5S知识对现场进行规范化为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障10-10月仓库、车间进行区域划分、标识11ISO体系、5S宣导在全公司进行ISO体系及5S宣导工作实现全员参与10月12业务流程设计各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）文件编
5、写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作10月13质量管理目标、方针策划公司总体发展目标及方针的策划、修订建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改14ISO管理体系文件的编写与讨论修订建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性/ 协调性好，层次清晰的特点。 10月收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订ISO9001质量体系文件的确定与发行15体系文件实施动员讲述实施的方法和要求，
6、制定奖法办法所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法11月1月16公司体系文件试运行体系运行三个月各部门体系运行指导、检查与协调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总17内审活动开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价2月18管理评审提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系3月针对各部门不足状况，
7、完善公司管理体系19聘请顾问老师对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过3月内审员知识培训申请第三方审核，获取证书 此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有效的实施起到一个辅助的作用，为今后 顺利开展5S管理提供保障。附件ISO9001推行工作计划时间表序号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月三月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定质量管理目标、方针策划业务流程设计3基础培训阶段
8、ISO基础知识培训ISO理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发布5体系实施阶段体系运行动员体系文件实施培训内部质量审核操作培训各部门体系运行指导、检查与协调6体系评价与改善阶段内部质量审核管理评审体系纠正与改进7体系咨询、评审认证阶段聘请顾问老师，诊断公司现有体系指导修改、完善体系文件预评审认证准备培训序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1确定推行组织总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证10月确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工2资源需求（1）可移动白板一张（白板面积：100cm50cm）、
9、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。/10月3ISO基础知识培训ISO推行小组成员ISO基础知识培训全体管理人员了解并掌握标准的基本要求10月4组织架构的策划对公司组织架构进行整体策划或完善建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月5组织推行计划制定ISO9001推行工作计划（见附件）明确组织推行工作完成时间10月6部门职能设计各部门职能制定与修订建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月7各部门岗位职责权限制定各部门岗位职责权限制定与修订8基本管理制度建立根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制
10、度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。） 使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程10月9资源需求（2）黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传内容待定）等/10月105S知识培训5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用5S知识对现场进行规范化为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障10-10月仓库、车间进行区域划分、标识11ISO体系、5S宣导在全公司进行ISO体系及5S宣导工作实现全员参与10月1
11、2业务流程设计各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作10月13质量管理目标、方针策划公司总体发展目标及方针的策划、修订建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改14ISO管理体系文件的编写与讨论修订建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性/ 协调性好，层次清晰的特点。 10月收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单质量手册、程序性文件、管理
12、文件及表单的讨论与修订ISO9001质量体系文件的确定与发行15体系文件实施动员讲述实施的方法和要求，制定奖法办法所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法11月1月16公司体系文件试运行体系运行三个月各部门体系运行指导、检查与协调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总17内审活动开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价2月18管理评审提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行
13、评价通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系3月针对各部门不足状况，完善公司管理体系19聘请顾问老师对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过3月内审员知识培训申请第三方审核，获取证书ISO9001推行工作计划时间表序号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月三月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定质量管理目标、方针策划业务流程设计3基础培训阶段ISO基础知识培训ISO理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发布5体系实施阶段体系运行动员体系文件实施培训内部质量审核操作培训各部门体系运行指导、检查与协调6体系评价与改善阶段内部质量审核管理评审体系纠正与改进7体系咨询、评审认证阶段聘请顾问老师，诊断公司现有体系指导修改、完善体系文件预评审认证准备培训
