最新版质量职业健康安全及环境管理体系内审检查表资料.docx
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二、资料网址:
(六)DIY手工艺品的“创作交流性”
目前,上海市创业培训中心已开办大学生创业培训班,共招收上海交通大学、上海商业职业技术学院等应届毕业生62人。
(一)上海的经济环境对饰品消费的影响
5、就业机会和问题分析
秘诀:
好市口+个性经营
(4)创新能力薄弱
民族性手工艺品。
在饰品店里,墙上挂满了各式各样的小饰品,有最普通的玉制项链、珍珠手链,也有特别一点如景泰蓝的手机挂坠、中国结的耳坠,甚至还有具有浓郁的异域风情的藏族饰品。
关于DIY手工艺制品的消费调查
当然,在竞争日益激烈的现代社会中,创业是件相当困难的事。
我们认为,在实行我们的创业计划之前,我们首先要了解竞争对手,吸取别人的经验教训,制订相应竞争的策略。
我相信只要我们的小店有自己独到的风格,价格优惠,服务热情周到,就一定能取得大多女孩的信任和喜爱。
内审检查表
审核员:
受审核部门管理层时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部
环境的影响?
Q/E:
4.1组织环
2、有无对管理体系进行评估?
境
1、有无确定与体系有关的相关方,包括顾
Q/E:
4.2理解相
客、供方(外包方)、合作方、上级主管
关方的需求和期
部门、第三方等对这些相关方的要求是否
望
确定并融入组织体系中
1、管理体系范围有无明确?
Q/E:
4.3确定质
2、有无形成文件?
在什么文件中进行明量管理体系的范
确?
围
3、是否适宜?
O:
4.1总要求
1、询问最高管理者有无承担管理体系的责
任?
2、有无确保管理方针和目标的制定?
是否
适宜?
有无沟通?
资源配置是否满足?
Q/E:
(5.1领导作
3、体系融合度是如何考虑的?
用和承诺)
4、过程方法和基于风险的思维运用程度如
何?
有无跟踪结果?
对相关事务有无落实?
5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的
重要性及资源投入情况
6、询问如何理解以顾客为关注焦点
1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况
如何?
与公司宗旨是否一致?
Q/E:
5.2方针
2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺?
O:
4.2职业健康
3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法
安全方针
规的符合性?
4、有无形成文件?
如何宣贯?
1、有无公司明确的组织架构图?
Q/E:
5.3组织的
2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有
无得到明确并沟通?
岗位、职责和权
限
3、职责权限分配是否合理?
4、能否保证管理体系的有效运行?
1、是否确保在组织的职能和层次上建立管
理目标?
2、管理目标是否包括满足产品要求所需的Q/E:
6.2目标及
内容?
其实现的策划
3、管理目标是否可测量,并与质量方针保O:
4.3.3目标和
持一致?
方案
4、管理目标实现情况的测量结果,是否实
现了持续改进?
1
内审检查表
审核员:
受审核部门管理层时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
1、资源需求是否确定并提供,有无包含了
内部和外部的资源满足?
Q/E:
7.1资源
2、有无公司明确的组织架构图?
O:
4.4.1资源、作
3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有
用、职责、责任
无得到明确并沟通?
和权限
4、职责权限分配是否合理?
能否保证管理
体系的有效运行?
1)有无确定需要监视测量的对象?
2)是否策划并实施监视、测量、分析和改
进过程的方法?
Q/E:
3)监视测量的时机是否明确?
9.1.1总则
4)有无确定分析评价的时机?
能否确保体
系的符合性?
5)策划的监视测量是否适宜?
1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审
管理体系,以确保其持续的适宜性、充分
性和有效性?
2、评审是否包括评价体系改进的机会和变
Q/E:
9.3
更的需要?
O:
4.6
3、是否保持管理评审的记录?
管理评审
4、评审输入是否满足标准要求?
5、评审输出是否包括:
与体系及其过程有
效性的改进、与顾客要求有关的产品的改
进、资源需求、体系的变更、有关的任何
决定和措施
1、组织有无确定并选择改进机会,是否包
括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创
新和重组。
2、是否用以确定采取措施,以满足顾客要
求和增强顾客满意。
Q/E:
10.1总则
3、策划中的改进是否以满足要求并关注未
来的需求和期望?
策划是否满足纠正、预
防或减少不利影响?
4、是否能改进质量管
理体系的绩效和有效性?
1、持续改进的机制如何?
有否应用予以实
施改进?
2、组织是否对管理评审的分析、评价结果,
以及管理评审的输出,确定是否存在持续
Q/E:
10.3持续
改进的需求或机会。
改进
3、组织是否较全面持续改进管理体系的适
宜性、充分性和有效性?
2
内审检查表
审核员:
受审核部门综合办时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
1、有无公司明确的组织架构图?
Q/E:
5.3
2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有
O:
4.4.1组织的
无得到明确并沟通?
岗位、职责和权
3、职责权限分配是否合理?
限
4、能否保证管理体系的有效运行?
1、管理体系过程有无确定?
2、相互顺序、作用是否明了?
3、对应需要的作业准则、方法、监视测量
Q/E:
4.4
要求明确否?
O:
4.1管理体系
4、资源配置、职责权限是否确定?
及过程
5、是否考虑风险和机遇,并运用?
6、有无变更的策划,并改进的要求?
7、成文信息是否适宜?
1、有无针对考虑的内外部因素识别对应的
风险与机遇?
2、有无针对相关方要求识别对应的风险与
Q:
6.1应对风险
机遇情况?
和机遇的措施
3、有无采取相应的措施已促进管理体系的
有效运行?
4、风险与机遇的管理与组织现有状况是否
相适应?
1、是否对公司重要环境因素、合规义务及
识别的风险和机遇的管理进行策划?
E:
6.1.4
2、策划是否融入体系管理的过程中?
是否措施的策划
对其管理的有效性实施评价?
1、是否确保在组织的职能和层次上建立管
Q:
6.2质量目标理目标?
及其实现的策划2、管理目标是否包括满足产品要求所需的
E:
6.2.1内容?
环境目标3、管理目标是否可测量,并与质量方针保
O:
4.3.3持一致?
健康目标和方案4、管理目标实现情况的测量结果,是否实
现了持续改进?
1、管理体系策划对变更的要求是否满足体
Q:
6.3系的完整性,有无考虑后果?
变更的策划2、有无考虑资源的变化及职责权限是否得
到有效地规定和执行情况?
是否按文件要求对公司涉及的环境因素进
E:
6.1.2
行识别?
有无遗漏?
有无重要环境因素?
环境因素
如何控制?
3
内审检查表
审核员:
受审核部门综合办时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
是否按文件要求对公司涉及的危险源进行
O:
4.3.1
识别?
有无遗漏?
是否及时更新?
有无重
危险源辨识、风
大危险源?
如何控制?
险评价和控制措
施的确定
1、适用于本公司的职业健康安全及环境法
E:
6.1.3
规和其他要求有哪些?
有无识别清单?
是
合规义务
否及时更新,有无遗漏?
O:
4.3.2法律法
2、如何向员工和其他相关方传达法律法规
规和其他要求
和其他要求的信息?
1、是否有成文信息的管理制度?
2、如何识别文件修订状态?
3、抽查文件发放有无记录?
4、抽查文件发放前是否对充分性和适宜性
进行批准?
5、文件是否发放到相关使用场所有效使
用?
6、查文件使用是否保持清晰?
O:
4.4.4文件7、是否对文件进行必要的评审并修改?
作
O:
4.4.5文件控废文件是否进行标识?
制8、外来文件是否进行识别并控制发放?
9、是否有文件化记录控制程序?
是否规定
了标识、贮存、保护、检索、保存期和处
置的控制?
10、质量记录的保存,检索,防护是否按文
件规定实施?
11、是否规定记录保存期限?
12、是否对文件进行必要的评审并修改?
作
废文件是否进行标识?
1、组织有无确定如何满足体系运行并提供
所需要的人员?
2、有无人力资源规划、选人用人留人的相
关要求?
Q:
7.1.2人员
1、管理体系运行对组织所需的知识包含哪
Q:
7.1.6些?
有无规定和确定?
组织的知识2、在有需求的范围内能否获取?
3、有无获取和更新知识的途径?
4
内审检查表
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审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
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合符
合用
合
Q/E:
7.2能力
1、是否明确了人员的能力要求?
2、是否采取培训、辅导、重新分配、招聘
O:
4.4.2能力、参
或其它措施使人员满足要求?
与和协商
1、如何确保员工的管理意识?
Q/E:
7.3意识
2、人员意识是否满足体系运行的需要?
1、有无规定内外部沟通的内容?
Q:
7.4沟通
2、沟通的时机对象有无确定?
E:
信息交流
3、沟通的方式接口是否明确?
O:
4.4.3沟通、
4、沟通是否顺畅有效?
参与和协商
1、有否程序规定要定期评价法律、法规的
符合情况?
E:
9.1.2
2、是否执行了规定?
O:
4.5.2,合规性
3、评价标准是如何确定的?
如何进行?
评价
4、评价结果是否有记录?
5、评价信息是否向有关部门及时通报?
1、运行策划有无确定产品和服务的要求?
2、有无形成产品和服务的流程?
流程是否
清晰?
有无确定相应的关键和特殊过程?
3、有无过程和产品的接收准则?
接收准则
是否适宜、符合要求?
4、有无策划产品和服务过程运行所需的资
源?
资源是否包含了设施设备、计量仪器
Q/E:
8.1运行策
设备及相关的人员配备等?
划和控制
5、有无实施过程控制?
6、过程控制的成文信息有哪些?
是否包含
进货检验、过程检验、成品检验的相关阶
段的情况?
7、有无外包过程?
控制手段是否适宜?
8、有无变更情况,是否进行评审?
策划是
否适宜?
1、是否确定了与重大环境因素、危险源有
关的运行与活动;
2、对确定了的与重大环境因素、危险源有
关的运行与活动是否进行了策划,是否有
O:
4.4.6运行控程序之类的规定?
制3、运行控制程序的执行情况?
4、污水、噪声、废弃物(烟、尘及固废排
放)如何控制?
5、职业病防治情况?
6、采取了哪些节约能源、资源的措施?
5
内审检查表
审核员:
受审核部门综合办时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
1、组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪
些?
2、是否建立了应急准备与响应程序?
3、程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情
况的内容?
E:
8.2,应急
4、是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置
准备和响应
对策?
O:
4.4.7,应急
5、有否有对程序进行定期演练的规定?
准备和响应
6、如何规定的?
是否演练过?
演练的效果如
何?
7、是否根据演练结果对程序加以修改?
8、是否有对程序进行评审、修订的规定?
实
施情况及证据?
1、是否建立并保持绩效及法律法规符合性监
视和测量的程序?
2、是否对组织的目标及指标、管理方案的完
成情况进行例行检查?
3、是否对环境、职业健康安全日常动作进行
O:
4.5.1,绩效
检查?
测量和监视
4、是否对环境、健康安全表现(如噪声强度、
污水排放量)进行测定?
5、是否定期评价法律、法规的符合情况?
6、有无对事故、疾病、事件和其他不良绩效
的历史证据的统计监视?
1、是否进行了内部审核,确保质量管理体系
有效实施、保持并符合标准要求?
2、是否对审核方案进行策划?
3、安排审核时是否考虑被审核活动和区域的
Q/E:
9.2状态和重要性以及以往评审结果等因素?
O:
4.5.54、是否规定了审核的准则范围、频次和方
内部审核法?
5、是否对不合格项及时采取措施?
6、是否采取跟踪措施,确认措施实施的结果,
以及报告确认结果?
7、纠正和预防措施有效性评价?
1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审管
理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和
有效性?
2、评审是否包括评价体系改进的机会和变更
Q/E:
9.3的需要?
O:
4.63、是否保持管理评审的记录?
管理评审4、评审输入是否全面,符合标准要求?
评审输出是否包括:
与体系及其过程有效性
的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资
源需求、体系的变更、有关的任何决定和措
施。
6
内审检查表
审核员:
受审核部门综合办时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
1、是否制定外部供方管理的制度?
2、管理制度中是否涵盖了外部供方的评
价、选择、绩效监视以及再评价的准则?
3、新供方的选择和合格供方的评价有无按
准则的要求进行实施?
4、实施过程中有无问题发生,发生时有无
Q:
8.4外部提供
分析采取措施改善?
过程、产品和服
5、有无确定对产品的控制方式?
有无验证
务的控制
的需要?
如何进行验证有无明确?
6、公司与外部供方沟通之前是否对相关要
求进行了确认?
7、公司有无对外部供方绩效的控制和监视
的要求?
有无实施?
8、公司有无拟在外部供方现场实施的验证
或确认活动的要求?
1、有无确定需要监视测量的对象?
2、是否策划并实施监视、测量、分析和改
进过程的方法?
Q/E:
3、监视测量的时机是否明确?
9.1.1总则
4、有无确定分析评价的时机?
能否确保体
系的符合性?
5、策划的监视测量是否适宜?
1、有无建立数据分析和评价的要求?
2、使用了哪些分析和评价方法?
3、分析和评价的内容包括哪些?
是否包括
Q:
9.1.3
标准和规定的要求?
分析和评价
4、抽查几份分析和评价情况,检查是否完
整、充分?
能否对持续改进起到作用?
1、是否有成文的纠正措施管理规定?
2、规定的内容是否完成,是否符合公司现
有的特点?
Q/E:
10.2不合格
3、有无改进的措施情况发生?
措施有无进和纠正措施
行原因分析,有无进行跟踪验证,对结果4.5.3,事件调
有无进行评审确认?
查、不符合、纠
4、纠正措施有无成文信息,是否包含不合正措施和预防措
格的性质以及随后所采取的措施;纠正措施
施的结果等内容?
5、措施的有效性是否符合要求?
持续改进的机制如何?
有否应用予以实施
改进?
组织是否对管理评审的分析、评价结果,
以及管理评审的输出,确定是否存在持续
10.3持续改进
改进的需求或机会。
组织是否较全面持续改进管理体系的适宜
性、充分性和有效性?
7
内审检查表
审核员:
受审核部门业务经营部时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
是否按文件要求对本部门涉及的环境因素
进行识别?
有无遗漏?
有无重要环境因
E:
6.1.2环境因
素?
如何控制?
素
1、是否对本部门环境因素、合规义务及识
E:
6.1.4别的风险和机遇的管理进行策划?
措施的策划2、策划是否融入体系管理的过程中?
是否
对其管理的有效性实施评价?
是否按文件要求对本部门涉及的危险源进
行识别?
有无遗漏?
是否及时更新?
有无O:
4.3.1危险源
重大危险源?
如何控制?
辨识、风险评价
和控制措施的确
定
1、与顾客有无进行售前沟通?
是否包括了
有关产品和服务的信息?
通过什么方式沟
通产品和服务的信息?
2、有无顾客反馈情况?
如何处理顾客的问
询的?
Q:
8.2.1顾客沟3、合同或订单变更有无进行沟通?
沟通方
通式是否合理?
4、有无顾客抱怨或投诉的情况?
如何处理
的,处理结果是否满意?
5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理
措施?
1、是否需要合同/订单评审的管理制度?
2、产品和服务的要求是否包括适用的法律
法规要求;组织认为的必要要求;其他认
为必须的要求?
3、合同/订单有无进行评审?
评审过程是
Q:
8.2.2产品和
如何进行的?
服务要求的确定
4、合同/订单评审内容是否满足要求?
Q:
8.2.3产品和
5、有无网络销售的情况?
销售过程是否满
服务要求的评审
足要求?
6、合同/订单评审有无成文信息?
8
内审检查表
审核员:
受审核部门业务经营部时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
1、合同/订单更改有无要求?
2、有无合同/订单更改的情况?
更改后有
Q:
8.2.4产品和
无进行评审?
如何处置?
服务要求的更改
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管
理要求?
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客
Q:
8.5.3,顾客或
的财产?
外部供方的财产
管理是否到位?
是否有效?
1、产品和服务后续的交付活动包含哪些?
2、交付活动控制是否适宜?
Q:
8.5.5,交付后
的活动
1、有无获取顾客满意的方式方法?
2、确定多长时间进行一次调查?
3、调查的内容是否合适?
Q:
9.1.2顾客满
4、有无进行调查统计?
意
5、调查统计结果如何?
能否满足要求?
是
否到达目标要求?
1、有无建立数据分析和评价的要求?
2、使用了哪些分析和评价方法?
3、分析和评价的内容包括哪些?
是否包括
标准和规定的要求?
4、抽查几份分析和评价情况,检查是否完
Q:
9.1.3分析与
整、充分?
评价
能否对持续改进起到作用?
本部门涉及的危险源是否依据重要程度制
定措施进行控制?
有无证据?
O:
4.4.6运行控
制
9
内审检查表
审核员:
受审核部门检测部时间
审核意见
基
标准条款审核内容、方法不不
符本
符适说明
合符
合用
合
是否按文件要求对本部门涉及的环境因素
进行识别?
有无遗漏?
有无重要环境因
E:
6.1.2环境因
素?
如何控制?
素
1、是否对本部门环境因素、合规义务及识
E:
6.1.4别的风险和机遇的管理进行策划?
措施的策划2、策划是否融入体系管理的过程中?
是否
对其管理的有效性实施评价?
是否按文件要求对本部门涉及的危险源进
O:
4.3.1危险源
行识别?
有无遗漏?
是否及时更新?
有无
辨识、风险评价
重大危险源?
如何控制?
和控制措施的确
定
1、运行策划有无确定产品和服务的要求?
2、有无形成产品和服务的流程?
流程是否
清晰?
有无确定相应的关键和特殊过程?
3、有无过程和产品的接收准则?
接收准则
是否适宜、符合要求?
4、有无策划产品和服务过程运行所需的资
源?
资源是否包含了设施设备、计量仪器
Q/E:
8.1,运行
设备及相关的人员配备等?
策划和控制
5、有无实施过程控制?
6、过程控制的成文信息有哪些?
是否包含
进货检验、过程检验、成品检验的相关阶
段的情况?
7、有无外包过程?
控制手段是否适宜?
8、有无变更情况,是否进行评审?
策划是
否适宜?
本部门涉及的危险源是否依据重要程度制
定措施进行控制?
有无证据?
O:
4.4.6运行控
制
Q:
7.1.5监视和1、有无监视和测量的管理制度?
测量资源2、计量仪器设备的配置情况有无形成清
单?
是否适宜、满足需要?
3、计量仪器设备是否按要求进行周期检
定?
有无检定记录证据?
4、抽查计量仪器设备有无标识?
5、使用或维护是否恰当?
是否按设定的要
求进行保养维护?
6、计量仪器设备有无内校情况?
如有,内
校员是否具备能力?
内校是否适宜?
10
7、计量仪器设备使用过程中有无失效情
况?
如果失效,是否有能力控制?
有无软件确认的情况?
如果有,确认情况
是否适宜?
1、运行策划有无确定产品和服务的要求?
2、有无形成产品和服务的流程?
流程是否
清晰?
3、有无策划产品和服务过程运行所需的资
源?
资源是否包含了设施设备、计量仪器
Q/E:
8.1,运行
设备及相关的人员配备等?
策划和控制
4、有无实施过程控制?
5、过程控制的成文信息有哪些?
是否包含
相关阶段的情况?
6、有无变更情况,是否进行评审?
策划是
否适宜?
1、组织是否已确定生产和服务的全过程?
2、有无控制生产和服务过程的信息,包括
产品特性规范、作业指导书等。
3、使用的设备、测量和监控装置是否满足
需要?
Q:
8.5.1,生产
4、是否对使用设备进行了有效的维护保
和服务的提供的
养,使设备处于完好状态?
控制
5、是否对特殊过程和关键过程实施了监控
活动?
6、人员是否具备条件和资格?
7、产品放行的管理
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