P00216726058390431.docx
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P00216726058390431
保密工作检查登记表(2-1)
部门
责任人
检查人
检查日期
检查项目
是否进行了检查
1、定期进行保密工作自查
□是□否
2、保密工作责任制落实情况
□是□否
3、涉密机及非涉密机管理情况
□是□否
4、移动存储介质管理情况
□是□否
5、办公自动化设备管理情况
□是□否
6、涉密载体管理情况
□是□否
检查情况总结
检查人签字:
年月日
整改意见
保密办签章:
年月日
复查情况
复查人签字:
年月日
公司领导意见
领导签章:
年月日
注:
1、此表用于部门季度检查及半年检查。
2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等,属内部资料,请妥善
保管。
保密工作自查登记表
部门(章)项目负责人:
涉密机编号:
时间
涉密机管理
检查人
标识明确
台帐健全
屏保
及时更换密码
口令符合要求
涉密信息标识正确
不联网
系统补丁及时更新
杀毒软件病毒库定期升级
软硬件安装审批
红黑隔离插座
涉密笔记本外出审批
涉密文件存放文件柜
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
注:
1此表用于记录公司内部保密自查情况,保密自查每月进行一次;2、涉密载体包括纸介质、移动硬盘、光盘等;3、自查中的具体问题请在备注中注明(可另附页)。
保密工作自查登记表
单位(章)项目负责人:
时间
非涉密机管理
办公自动化设备管理
移动存储介质管理
涉密载体管理
检查人
台帐健全
不处理、存储涉密信息
是否更换过硬盘,有无审批手续
台帐
健全
使用登记手续完备
台帐健全
涉密与非涉密不交叉使用
台帐健全
审批手续完备
存放条件
符合要求
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
注:
1此表用于记录保密自查情况,保密自查每月进行一次;2、涉密载体包括纸介质、移动硬盘、光盘等;3、自查中的具体问题请在备注中注明(可另附页)。
保密工作检查登记表(2-2)
部门(章)检查人:
检查时间:
负责人
检查项目及记录
责任人签字
有无自查
涉密机管理
涉密机编号
标识
台帐
密码口令符合要求
系统补丁及时更新
杀毒软件病毒库定期升级
不联网
涉密信息标识正确
软硬件安装审批记录
涉密笔记本外出审批
涉密笔记本存放在密码柜
非涉密机管理
办公自动化设备管理
移动存储介质管理
涉密载体管理
台帐健全
不处理、存储涉密信息
是否更换过硬盘,有无审批手续
台帐
健全
使用登记手续完备
台帐健全
涉密与非涉密不交叉使用
台帐健全
审批手续完备
存放条件符合要求
备注
负责人签字:
年月日
注:
1、此表用于季度检查及半年检查。
2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等,属内部资料,请妥善保管。
表3
涉密计算机使用管理台帐
填报部门:
责任人:
序号
设备编号
存放地址
涉密机确定日期
密级
负责人
设备类型
硬盘序列号
操作系统及
安装时间
是否有防辐射干扰器
使用情况
在用
停用
维修
报废
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
表4
非涉密计算机使用管理台帐
填报部门:
责任人:
序号
使用部门
使用人
设备编号
设备类型
设备序列号
连接网络情况
表4
涉密办公自动化设备台帐
填报单位:
责任人:
序号
名称
编号
责任人
序列号
设备序列号
使用情况
绝密
机密
秘密
内部
在用
停用
维修
报废
注:
办公自动化设备包括扫描仪、传真机、打印机、复印机、移动刻录机等
表5
涉密办公自动化设备使用登记表
填报部门:
责任人:
序号
设备名称
文件名
密级
数量
用途
审批人
经办人
制作时间
表6
涉密载体使用管理台帐
填报单位:
责任人:
序号
编号
类型
内容
责任人
密级
时间
机密
秘密
内部
存档
报废销毁
备注:
涉密载体类型包括纸介质、硬盘、移动硬盘、优盘、光盘、录音带、录像带等。
表7
涉密移动存储介质使用管理台帐
填报单位:
序号
使用部门
使用人
密级
设备编号
设备类型
设备序列号
涉密事项
确定日期
表9
非涉密移动存储介质使用管理台帐
填报单位:
序号
使用部门
使用人
设备编号
设备类型
设备序列号
备注
涉密计算机申报表
申请部门
(详细名称)
计算机类型
□台式计算机
□便携式计算机
存放详细地点
(楼号、房间号)
密级
品牌型号
基本配置
中央处理器CPU
显示器
硬盘序型号、容量
操作系统
硬盘序列号
内存
设备编号
责任人
申请理由
项目组意见
特申请该机为涉密计算机
负责人(签字):
年月日
领导意见
经审核,同意该机为涉密计算机
负责人(签字):
盖章
年月日
保密办意见
经审查,同意该机为涉密计算机
编号为:
盖章
年月日
计算机涉密编号
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密计算机变更申请表
申请时间:
年月日
申请部门
(详细名称)
责任人
使用人
原密级
品牌型号
计算机类型
□台式计算机
□便携式计算机
硬盘序列号
存放详细地点
(楼号、房间号)
设备编号
原涉密编号
变更情况
变更理由
项目组意见
负责人(签字):
年月日
领导意见
负责人(签字):
盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
新涉密编号
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密计算机维修审批表
申请时间:
年月日
使用部门
(详细名称)
责任人
密级
品牌型号
计算机类型
□台式计算机
□便携式计算机
设备编号
涉密编号
硬盘序列号
监修人
维修原因
维修厂家
项目组意见
负责人(签字):
年月日
领导意见
负责人(签字):
盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密计算机报废申请表
申请时间:
年月日
使用部门
(详细名称)
责任人
密级
品牌型号
计算机类型
□台式计算机
□便携式计算机
设备编号
涉密编号
硬盘序列号
报废原因
项目组意见
负责人(签字):
年月日
领导意见
负责人(签字):
盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密计算机移动存储介质报废申请表
申请时间:
年月日
使用部门
(详细名称)
责任人
设备序列号
设备编号
涉密编号
密级
报废原因
项目组意见
负责人(签字):
年月日
领导意见
负责人(签字):
盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密办公自动化设备维修审批表
申请时间:
年月日
使用部门
(详细名称)
责任人
密级
设备名称
品牌型号
设备编号
涉密编号
维修原因
维修厂家
监修人
项目组意见
负责人(签字):
年月日
领导意见
负责人(签字):
单位盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密办公自动化设备报废审批表
申请时间:
年月日
使用部门
(详细名称)
责任人
密级
设备名称
品牌型号
设备编号
涉密编号
报废原因
项目组意见
负责人(签字):
年月日
领导意见
负责人(签字):
盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密载体制作审批单
部门
载体名称
密级
载体类型
制作数量
制作用途
制作申请人
有无授权
□有□无
制作方式
□打印□复印□刻录□拷贝
被授权人意见
签字:
年月日
备注:
1、载体类型填写:
纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体
2、此表一式两份,一份制作部门留存,一份交保密办备案。
-------------------------
涉密载体制作审批单
部门
载体名称
密级
载体类型
制作数量
制作用途
制作申请人
有无授权
□有□无
制作方式
□打印□复印□刻录□拷贝
被授权人意见
签字:
年月日
备注:
1、载体类型填写:
纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体
2、此表一式两份,一份制作单位留存,一份交保密办备案。
涉密计算机软(硬)件变更审批记录表
单位:
部门
负责人
申请时间
年月
硬盘序列号
计算机编号
变更类型
软(硬)件名称、型号
变更原因
项目组意见
签字:
年月日
领导意见
签章:
年月日
保密办意见
签章:
年月日
备注:
1、变更类型包括安装操作系统、安装软件、安装硬件、卸载软件、拆除硬件、删除
系统日志、更换硬盘等。
2、此表一式两份,一份用人部门留存,一份交保密办备案。
携带涉密便携式计算机外出审批表
携带人
部门
携带理由
期限
起
年月日
止
年月日
涉密存储
介质名称
及序列号
涉密内容
项目组意见
签字:
年月日
领导意见
签章:
年月日
保密办意见
签章:
年月日
核销时间
核销复查是否合格
□是□否
携带人核
销签字
保密办核销意见
签章:
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