0321 工艺纪律管理规定Word文档格式.docx
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本标准批准人:
王军。
本标准于2003年9月首次发布,2005年1月第一次修订,2009年12月第二次修订。
11 范围
本标准规定了工艺纪律管理的职能分工、工艺纪律检查的主要内容、检查方法和检查要求等。
本标准适用于公司产品从原材料、生产过程到整机组装、调试各阶段工艺纪律的管理,也适用于检修产品各过程工艺纪律的管理。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
Q/CSR50工艺纪律管理
Q/SF64-016生产现场工艺管理
Q/SFG01-24纠正和预防措施管理程序
Q/SFG11-03员工奖惩管理规定
3管理职能
3.1技术工程部
是公司工艺纪律工作的归口管理部门,负责制定公司的工艺纪律管理制度,参与工艺纪律检查工作。
3.2质量管理部
是工艺纪律检查、考核的归口部门,负责组织对各分厂进行工艺纪律的检查、统计、反馈和考核工作,下达整改措施要求,并对整改措施的实施进行检查和验证。
3.3分厂
负责本分厂工艺纪律的管理工作,负责制订、完善本单位工艺纪律检查、考核规定,对生产现场的工艺纪律进行检查、考核,组织制订、实施纠正和预防措施。
4管理内容与要求
4.1基本要求
4.1.1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容,是建立公司正常的生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。
4.1.2各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。
4.1.3技术工程部和各分厂的工艺人员、质量工程师、检查人员可对现场随时进行工艺纪律监督、检查,并提出整改、考核建议。
4.2检查内容
4.2.1技术工程部严格按产品施工路线划分管理规定进行产品施工路线的划分和管理。
4.2.2工艺文件、工作图、产品图样、技术标准应做到正确、完整、统一、清晰,能指导生产和操作,保证产品加工质量稳定,现场文件应为有效版本。
4.2.3生产工人应实行岗位培训,保证上岗人员资格,满足工艺文件的要求。
4.2.4从事大、精、关设备及特殊工种(焊接、探伤、热处理、油漆、电工等)的操作人员须按规定考核,持证上岗。
4.2.5操作工人应熟知工艺文件内容,严格按产品图样、工作图、技术标准、工艺文件进行生产操作,确保符合性质量,并做好记录。
对于特殊过程应按规定进行监控,并做好记录。
4.2.6设备应保证满足工艺文件规定要求,保证精度和良好技术状况,确保正常运转、安全、可靠。
4.2.7工装应保证满足工艺文件规定要求,做好周检、保证精度和良好的技术状态。
4.2.8计量检测器具的测量能力应适宜,状态应良好,应按规定送检,并按规定方法使用和管理。
4.2.9对工艺上有特殊要求的环境应满足要求,并做好监控记录。
4.2.10原材料、在制品、外购件的防护、标识及管理应符合规定要求。
4.2.11新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证合格后纳入工艺文件方可正式使用。
4.2.12按Q/SF64-016《生产现场工艺管理》规定,生产现场应做好定置管理和整理、整顿、清扫、清洁工作,产品标识和质量状态标识符合规定要求,生产现场清洁。
4.3检查方法
本标准采用Q/CSR50《工艺纪律管理》规定的检查方式,对工艺纪律实行定期检查和日常检查。
4.3.1定期检查
具体规定:
a)质量管理部定期检查
由质量管理部组织质量工程师、质检人员、技术工程部和分厂的工艺人员及工装管理人员定期对各分厂进行工艺纪律检查,应保证每月检查一次,按《定期工艺纪律检查记录》(见附表1)规定内容检查,做好记录,并提出整改要求及考核意见;
b)分厂定期检查
由各分厂组织检查人员和相关人员,每二周检查一次,按《定期工艺纪律检查记录》规定内容检查,并做好检查记录。
c)检查频次的规定
定期检查时,对关键件、重要件、重要过程、特殊过程、“四防”的零部件和工序应每月覆盖一次,对一般件、一般过程应每季度覆盖一次。
4.3.2日常检查
质检人员在日常巡查产品质量时,应同时检查工艺纪律,至少每周对所负责的检验工序的工艺纪律进行一次全面检查,按《日常工艺纪律检查表》(见附表2)的内容检查,并做好记录。
4.4检查要求
4.4.1定期检查按《定期工艺纪律检查记录》表中的内容全面检查。
具体规定:
a)对签发《工艺纪律检查整改表》(见附表3)和《纠正和预防措施要求表》(见Q/SFG01-24《纠正和预防措施管理程序》)所列内容进行复查;
b)对质检人员日常工艺纪律检查记录抽查;
c)对分厂工艺纪律检查的实施和整改情况抽查。
4.4.2检查人员应重点对关键件、重要件以及重要过程、特殊过程和“四防”工序进行检查,对于一般违纪现象口头提出整改意见;
对于较重大违纪现象,有系统原因时,需制定纠正措施,下达《纠正和预防措施要求表》,提出限期整改意见;
无系统原因时,下达《工艺纪律检查整改表》,需对存在的问题进行整改。
4.4.3分厂应有专人陪同检查,记录检查情况并提出纠正预防措施。
对于《工艺纪律检查整改表》或《纠正和预防措施要求表》要认真组织整改,并提出复查时间,由质量管理部组织进行复查及验证。
4.5检查反馈
4.5.1质量管理部填写《工艺纪律检查整改表》或《纠正和预防措施要求表》下发分厂,按期检查、验证,并做好登记台帐。
4.5.2质量管理部应每季度公布一次工艺纪律检查、考核情况,并组织整改、纠正预防措施的验证。
5检查与考核
5.1技术工程部负责对本标准实施情况的检查与考核,在日常工作中随时检查。
5.2违反本标准第3章规定,考核责任单位第一管理者一级岗位工资。
5.3违反本标准第4章规定,考核责任人一级岗位工资,其中不能落实责任人的事项
考核责任单位1000元。
在考核责任人(责任单位)的同时,连带考核责任单位第一管理
者或分管领导,考核额度为该项考核金额的20%。
5.4对于违反本标准,给公司造成损失的按Q/SFG11-03《员工奖惩管理规定》有关条款执行。
附表1
技工26
定期工艺纪律检查记录
检查单位:
检查日期:
检查工序:
检查人员:
序号
检查项目
检查内容
检查记录
1
工艺文件和技术管理
1.按工艺文件汇总明细点检工序或分厂用工艺文件是否齐全。
2.工艺文件、技术通知是否建立接收、发放台帐、
有编码、编号。
3.工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、
更改内容正确、手续齐全,符合规定要求。
4.在用工艺文件和产品图纸是否完整、清晰、及
时办理更换,并处于受控状态。
5.工序中是否发现过期的产品图纸和工艺文件。
6.工艺文件是否验证,查验证记录。
2
工序质量管理
1.是否根据方案确定重要过程、特殊过程、“四
防”工序并进行控制,查控制文件。
2.工艺文件、质量记录是否覆盖产品的关键件、
重要件和“四防”工序,满足工艺方案要求。
3.重要过程、特殊过程、“四防”工序的工艺文
件、质量记录是否齐全。
4.工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装
等是否齐全。
影响“四防”的工艺参数、工具等是
否有“★”标识并执行。
5.生产现场在制品、半成品是否按定置管理的规
定要求摆放整齐、有无磕碰、划伤和锈蚀现象。
6.对有防尘、温度、湿度等环境要求的工作场合
是否规定了要求,查实施记录及监控记录。
7.是否制定了对特殊过程进行控制的文件,查特
殊过程明细。
8.特殊过程的工艺参数是否按要求进行了监控,
查监控记录。
9.有工序控制点的单位,是否按要求进行控制,
查控制记录,当质量特性发生变化时,是否及时分
析,采取纠正措施。
10.是否按工艺文件的要求进行操作,查工艺文件
执行情况。
3
产品标识管理
1.是否制定产品标识和可追溯性的程序文件。
2.是否建立产品标识台帐或标识明确。
3.查工序标识的实施情况,标识与质量记录是否
一致。
4.标识的更改、数量、恢复的执行情况是否符合
文件要求。
5.区域标识是否满足文件规定要求。
4
设备、工装管理
1.设备的使用状态和精度等级是否满足工艺文件
要求。
2.是否有工装台帐,帐、卡、物是否相符。
3.工装使用状态是否良好、工装周期记录是否齐
全、规范。
4.在用工装和工位器具是否符合工艺文件规定。
5
计量器具管理
1.在用计量器具、测试仪器的量程、精度、品种
是否符合工艺文件的要求。
2.在用计量器具、测试仪器是否通过周检、有无
合格证,周检台帐是否规范、齐全。
3.在用精密、复杂、专用的仪器、仪表及量具是
否做到专人负责。
4.计量器具、仪表、测试仪器的使用环境(温度、
湿度和空气含尘度等)是否符合工艺文件、技术说
明书规定。
、
6
记录的管理
1.记录是否数据真实,字迹清楚、端正、填写内
容完整。
2.操作者、检查人员和其他有关部门人员填写的
记录及核对、审查手续是否完善。
3.记录的数据、内容不符合工艺文件规定时,是
否已反馈、报告,质量问题是否得到妥善处理和
解决。
4.记录的保存完整,达到规定的保存期。
7
人员资格
1.特殊工种的操作人员是否经过培训,持证上岗。
2.重要过程、特殊过程的操作人员是否熟知工艺
文件规定的工艺参数。
8
原材料管理
1.入库、在用原材料是否经检验确认合格。
2.存放时有标识分类,杜绝混料。
3.采用代用材料是否符合审批手续。
9
防护
1.产品是否按规定采取了防碰、磕、划等措施。
2.对零部件是否采取了防锈措施。
3.产品尤其化工类产品是否“先进先出”,是否
在有效期内使用。
10
日常工艺纪律管理
1.工艺纪律定期检查记录填写是否完整、清晰、
真实。
2.日常工艺纪律检查记录是否按规定进行。
3.工艺纪律检查整改措施是否按期整改、落实。
流转程序:
检查单位自存保存期:
一年
技工27
日常工艺纪律检查表
工艺文件、产品图纸是否齐全、清晰、无废止的工艺文件和产品图纸。
原材料、毛坯是否符合工艺规定,技术证件是否完整、齐全。
产品按规定做到防锈、防变、妥善摆放、无碰磕、划伤,符合定置管理规定要求。
按工艺文件规定的工步、工艺参数和作业指导书内容操作。
按工艺流程和定点作业的规定组织生产,不进行突击而任意压缩工序时间,也无工艺流程倒置。
重要过程、特殊过程、“四防”工序的工艺文件、
质量记录是否齐全、完整。
影响“四防”的工艺
参数、工具等是否有“★”标识并执行。
特殊过程工艺参数实施监控,查监控记录。
按规定填写质量记录,做好质量统计和分析,分析工序质量是否出现波动。
刀量具、砂轮、冷却液和工具等按规定选用、刃磨、更换和使用。
建立废品隔离站和执行隔离制度。
11
按规定做好设备交接班手续,做好维护、保养和使用。
12
按规定做好计量器具的周检,能正确使用。
13
做好计量器具的保管,做到不碰磕、振动、烘烤等伤害行为。
14
特殊工种按规定取得操作合格证,持证上岗。
15
产品标识、质量标识符合文件规定要求。
16
填写好质量记录、质量跟踪卡片。
17
重要过程、特殊过程、“四防”工序是否实行三定(定人员、定设备、定工艺方法),保证产品质量稳定。
质量管理部使用并保存保存期:
附表3技工19
工艺纪律检查整改表
检查单位
检查日期
检查人员
编号
存在问题:
填写人:
责任单位主管:
整改完成情况
责任单位编制:
审核:
日期:
整改验证:
验证人:
日期:
质量管理部→分厂(厂)→质量管理部保存期:
一式二份:
质量管理部、分厂(厂)
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