沪昆物资管理办法.docx
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沪昆物资管理办法
目录
总则
1、第一章管理机构与岗位职责………………………………1
2、第二章市场采购管理办法………………………………5
3、第三章材料计划管理办法………………………………12
4、第四章材料验收管理办法………………………………30
5第五章材料现场管理办法………………………………
6、第六章材料发放管理办法………………………………31
7、第七章外协队伍材料管理办法………………………………
8第八章材料账务管理办法………………………………
9第九章材料盘点与核算管理办法
10第十章不合格材料控制程序
11第十一章周转材管理办法
12其他细则
各类附表……………………………..43
总则
一、目的:
1、本办法是根据公司各项制度,项目管理的实际情况,参照国家物资政策以及三位一体管理体系中关于物资管理的有关规定制定。
2、目的是规范物资材料管理,提高管理水平,强化管理人员权力义务,明确职责履行。
二、原则:
1、坚持“从生产出发,为生产服务”的观念。
2、遵守各项法律法令,,认真执行各项规章制度。
3、以降低成本为目的,开源节流。
物资岗位职责及工作目标
公司方针
质量方针:
质量重于泰山,用户满意至上;强化科学管理,力创工程精品。
职业健康安全、环境管理方针:
保障职工健康安全,预防污染节能降耗;遵规守法减少风险,不断完善持续改进。
公司目标
质量目标:
向用户提供满意的产品和服务,竣工工程优良品率达到92%以上。
职业健康安全、环境管理目标:
职工死亡率为0‰,职工重伤率0‰,职工轻伤率0‰,新发职业病0人。
原材料、能源的使用实现资源化、合理化;废水、废气排放达到国家和地方的规定和要求;生产过程中产生的废物、废气实现有效控制,并不断提高控制能力;环境方面的法律诉讼控制点为0。
物资方针
计划采购,保证质量,减少污染,保证安全。
物资目标
材料进场合格率100%
减少废弃物、合理供料;降低资源和能源的消耗。
控制原材料所造成的环境污染。
物资岗
位职责
一、负责对项目材料合格供方的选择评价和执行情况监督检查;
二、负责对项目材料采购合同执行情况的检查;
三、负责对项目材料验证工作的监督检查;
四、负责检查项目对顾客提供产品的管理工作;
五、负责对项目原材料标识、贮存管理的监督检查;
六、负责对项目在物资管理方面的法律法规及及规章制度执行情况的监督检查;
七、负责对项目在职业健康安全及环境管理目标执行情况的检查;
主管领导:
编制人:
询价小组成员表
组长:
孙永平
副组长:
谢靖宇
组员:
李伟峰、崔风起、吴清强、黄晓峰、智建华、张科、闫海军、
李宗华、谢民、揣国志
物设部长质量职责
1、负责选择和配置本项目适用的各类生产设备。
2、负责生产设备技术状态鉴定,认真执行维护保养制度,确保设备的正常使用性能,杜绝因设备故障而造成质量事故。
3、负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核,坚持岗前培训和资格认可制度。
4、负责参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。
5、负责根据合同文件、施工组织设计和经营部提供的材料供应计划进行市场调查、取样试验,报主管领导审查确定。
6、负责对供应商的业绩、资质进行调查和评价,确认合格后才能与其签订采购合同。
同时,要保存合格供应商的有关资料,并对其进行有效的质量控制。
7、负责加强进货检验管理,做好进货检验记录,不合格的材料禁止进场,确保进货符合规定要求。
8、负责管理监督库存物资的贮存及防护工作,确保物资的使用质量。
9、负责监督协调材料的发放和使用,避免因错发错用而影响工程质量。
10、负责采购计划的审批与下发
11、副部长协助部长管理具体工作。
12、做好领导交办的其他工作。
收料保管员质量职责
1.根据规范要求和有关技术标准验收材料,认真填写过磅单与验收单并负责进场物资数量与需用计划的控制。
2、负责与试验人员的联系,对进场材料的质量负责,负责质量证明资料的收集,及时登记进场台账并按照各种材料的检验批次报检。
3、负责记录现场材料的收、发、存等程序工作的手续,及时准确的反应库存,为进料计划提供依据。
定期与料帐统计员核对现场材料数量。
4.地材收料员必须做到一车一签字并且指定卸货地点,验料、卸净后签字的工作程序。
在组织物资的卸货过程中,应将物资集中堆放整齐。
5、负责指挥现场用料人员、设备在指定的料区取用材料。
避免乱用错用。
6、负责现场材料的堆码、摆放、苫盖与标识,并经常检查,发现问题及时纠正。
7、负责现场材料存放区的卫生、安全情况,防止材料二次污染等。
8.经常检查地中衡的使用情况,按时进行维护与保养工作
9、完成领导交办的其他任务。
采购员质量职责
1、负责严格按照规范要求和有关技术标准与采购计划及时采购工程所需物资,防止盲目采购与无计划采购,并对采购物资质量、数量、价格负责。
2、负责物资的组织、运输以及进场的装卸工作,并保证过程中的质量与操作安全
3、协助部门主管建立《供方名册》,严格遵守询价小组的价格范围,负责协助对供应单位的考评
4、负责与供货单位的联系工作,及时掌握市场动态,并负责进场物资质量证明资料的索取收集。
5、妥善处理价格与质量的关系,采购必须在确保质量的前提下进行
6、协助现场收料保管员对进场物资的数量质量验收工作。
7、采购资料及时交与统计员整理归档。
8、遵守物资纪律,了解市场货源,树立为生产服务的思想
9、完成领导交办的其他任务
帐务统计、资料核算员质量职责
1、负责全部物资材料的资料统计归档工作
2、负责物资进场的试验检测工作的资料填写记录并登记台账
3、负责物资材料的可追溯性的记录、登记,并对台账数据的真实性负责
4、负责物资的进场、验收、计量、入库、发放等工作的原始记录的登记整理,物资质量证明资料的收集整理工作
5、负责统计物资收发存数量的计算与登记,检查帐物对应相符工作。
6、负责与经营部的联系,物资需用计划、采购合同的整理工作
7、负责按照采购计划严格控制物资的验收入账,,杜绝无计划采购现象
8、负责物资的节约、超耗情况的统计与反馈,准确的提供核算数据
9、负责向上级机关及时报送各种资料、报表的工作
10、完成领导交办的其他任务
物资管理控制程序
统计员及时登记账务,与财务部计合部核算数据,
严格发放手续齐全
收料入库,登记台帐
合格
进入不合格品处理程序
不合格
实验室取样检验
材料进场验收
材料部门市场调查、选择供应商、签订合同、组织材料进场
工程部计合部统计各种材料年季月度计划
审核施工图纸,计算施工用材料
经理审批
材料部长审核
材料计划员
经营部门核算
严格计划采购、及时组织进货、加强收料计量,规范收料手续,控制材料质量,依据定额核算
材料管理中的节约措施主要包括采购价格的控制和消耗数量的控制。
而这两方面的控制概括起来就是“开源”与“节流”。
材料采购管理办法
价格控制:
进行充分的市场调查
成立以项目经理为组长的“询价小组”,对材料市场进行充分的调查,收集市场信息,摸清各供应商货源、价格、质量、运距、信誉及资金要求情况。
与此同时发动分包队伍参与市场的询价调查工作,拓展进货渠道,扩大货源。
在充分的进行市场调查的基础上,经过综合评比,对于市场条件允许的材料,成立招投标小组负责进行公开招投标采购,选择质优价廉的供应厂家,经过项目经理的审批,签订供货合同。
对于不具备招投标条件的材料,由项目询价小组进行综合评比,货比三家选择供应商。
在工程进程中,密切关注各种材料的市场价格和供求变化,利用互联网的便利条件,及时收集市场信息。
对材料的市场变化争取做到一定的预见性,提前对市场的变化做出判断,根据项目资金情况随时调整采购计划与策略。
在材料市场价格波动较大情况下,及时与供应商沟通,配合市场信息,及时调整采购时机,尽量以最低的价格完成材料的供应。
材料计划管理办法
量的控制:
只有严格的实行计划管理,实行先审批,后采购,对计划严格审查、核实,才能做到合理使用有限资金,做到保证供应,防止积压,剩料浪费。
钢材、木材、水泥等主要材料,应由经营部填写工程总需要计划、年度、季度、月度需用量计划。
经营部门根据图纸编制《材料总需要量计划》,作为组织货源的数量依据。
计划明细到每个明细工程的各个分项部位,便于对各个分项工程的材料控制。
月度计划应在每月20日交材设部,如有工程变更的,应及时通知材设部,并将变更材料需用计划报材料部,主要材料的领用,应填写限额领料单。
五金、电料、化轻、工具、配件等辅材,由各工区、班组根据实际施工、生产情况填采购计划,注明规格、数量,并报主管批准。
报计划要提前1—3天交材料部,然后材料部根据资金情况1—2天内购齐。
各部门、工区必须按实际用量情况申报计划,如有虚报(比如闲置不用、规格不明确等造成损失的),由申报人负责损失。
各施工队伍根据施工进度,提前10天编制材料需用计划表,由经营部核实其计划的准确性和需用时间,控制工程进度与材料的对应,转材料部门报经理审批后分配。
各种计划必须签字齐全,数据准确。
采购员必须严格按照计划采购,材料发票报销,须提供材料采购计划并核对一致,否则不予报销。
材设部根据需用计划及时组织材料进场,进货时依据工程进度分轻重缓急,分批分期采购。
材料验收管理办法
材料的验收是材料管理的重中之重。
对于钢材以过磅检尺计量,沙石料等大宗材料均以地中衡计量验收,对于因比重原因地中衡计量无法实施的,安排以量方计量,并留有细致的数据作为备查资料,并对收料人员经常检查监督。
沙石料进场以材料总需用量作为总量控制。
收料人员认真填写收料原始凭证,材料统计员每日及时统计进场材料数量,登记进货台帐,并根据要求开具试验委托单提供实验室进行抽检,及时控制材料质量。
水泥、沙石料等材料由拌和站负责填写《砼开盘记录》,针对我项目砼是由拌和站集中拌和后在调拨给分包队伍,因此每次开盘均由分包队伍签收《混凝土签收单》
钢材等其他材料由项目购买后交由协作队伍使用,材料统计员根据收料凭证及时登记《协作队伍调拨台账》,时时控制材料进场情况,防止超计划供料。
每月进行材料的清点盘查,对于协作队伍的材料及时掌握使用情况,防止倒卖材料的情况发生。
总之在新的管理形式下,材料部门要通过充分的市场调查,不断拓展进货渠道(开源);加强内部管理,健全各种规章制度,加强控制与核算(节流);来达到控制成本,提高效益的目的。
材料现场管理办法
现场物资管理是保证施工生产和节约使用材料、降低成本用重要环节。
根据局与公司各级管理精神,结合我项目部的具体情况,特制定此细则,以作为现场管理操作的工作流程:
一、物资进场的计量验收:
1、物资进场时,由现场收料保管员负责计量验收的具体工作。
2、物资进场时必须根据有关进货凭证、合同、产品质量证明书或合格证,过秤单,认真地对名称、型号、规格、质量、数量进行检查验收。
质量验收:
1)收料保管员首先对进场物资进行外观检验,进库物资,做感官的鉴定,
即从检看外形是否符合名称、规格、质量要求,检查物资表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、硬化、生锈、异味、变质、变色、损等异状以及尺寸偏差等缺陷。
对于金属材料还要抽看表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、划痕、切斜等外观质量检验
2)对于需要进行理化性能检验的物资,按照试验频率要求及时通知实验室人员取样检验。
水泥、粉煤灰等散装物资提前留取样品。
数量验收:
3)计重物资一律按净重计算,检斤率要求达到100%,对按件标准重量的物资,可抽查验收,抽查面暂定5~10%,但必要时也可全部检斤计量验收,并填写留存过磅单。
4)计件物资的验收,要求做到全部清点件数(对带有附件的成套机电设备,不但要清查主机,还要清点零部件和工具),尽可能做到交接双方人员在场当面清点数量,以明确责任。
物资技术质量证明书(包括材质证明书、产品合格证等),应妥善保存。
技术质量证明不齐者,应及时向供方联系索取。
各种资料收集后及时报与统计员。
3、以上验收工作做完以后,收料保管员填写《材料验收单》(后附样式),并指定卸货地点,验料、卸净后签字。
《材料验收单》填写要清楚,详细。
材料分炉(批)号分别填写,并明确注明卸料地点。
4、钢材因我项目部实际情况,对协作单位采用总量与阶段性数量结合的领调料办法,因此应与协作单位材料人员共同收料,《材料验收单》由双方共同签字确认有效。
5、进场的主要材料(钢筋、水泥、砂石料、外加剂等)的数量及时报到统计员处,并根据试验频率要求及时委托实验室检测。
统计员及时登记《物资进货台账》与《协作队伍调拨台账》
6、验收不合格的材料按照不合格物资处理程序执行。
二、现场物资的保管:
1、材料验收合格后,应根据现场平面图及物资性能合理、正确选择存放场地,合理码放,统一标识,维护材料的使用价值,确保储存安全。
2、对温度、湿度要求较高的材料必须入库保管。
露天存放的材料要上盖下垫。
材料码放应符合其外观状况和性能特征。
确保场容整洁。
3、地材进料分待检区和已检区,新进材料进待检区,试验合格后转入已检区使用,严禁未经检验合格的材料进入已检区,造成质量隐患。
4、材料的标识要按照统一的规定填写清楚,并对号入座,防止因标识不清造成错用和误用。
5、收料保管员负责现场物资的堆放,整理,标识以及卫生清理等工作,并经常检查,更新内容。
发现问题及时纠正。
6、对库存材料的数量、质量负责,物资盘盈、盘亏或调整,应查明原因,登记《盘点表》,及时向部门领导反应库存情况,为采购计划提供依据。
材料发放管理办法
1、保证重点,照顾一般。
专料专用,先进先发、先旧后新、先零后整、交废领新、有期限的物资先发,以免久存受损
2、出库物资,必须与提货人点交清楚。
.发放物资,应根据施工生产部门的物资需用量计划和规定的发料凭证:
限额领料单、领料单、调拨单办理发料,不准以任何其他形式代替。
3、内部人员领用辅助材料,根据采购时的《需用计划表》发放,并填写《领料单》,注明使用部位及用途。
4、水泥、地材的发放:
由拌和站长负责根据每日生产填写《砼开盘记录》,以此作为发料核算的依据。
《砼开盘记录》填写应清楚,(如水泥使用的仓号等),便于区分批号使用情况。
5、钢材由钢材加工单位填写《钢筋下料日记》,注明使用材料的厂家、炉号、使用的具体工程细目。
以《钢筋下料日记》作为使用记录。
6、《砼开盘记录》与《钢筋下料日记》应每日报到收料保管员处,并及时报送统计员,计算统计每日消耗情况。
7、统计员于每月末20日统计整理以上资料归档,填置《领料单》出帐。
并会同本部门人员与现场施工人员共同对现场材料进行清点,核算节超情况,找出原因并处理。
8、凡无消耗定额的工程项目使用材料,或零散使用,由用料部门负责人填写《零散用料审批发放单》,凭单发料。
三、现场物资的调剂:
内部施工队伍因需求互相调配物资,由需求方向材设部长提出需要量计划,根据各部库存情况,通知收料保管员监督发料。
当场填写《调拨单》,双方签认并及时登记《协作队伍调拨台帐》。
《调拨单》要求填写齐全完整。
主材要注明调出单位与调入单位,材料名称、规格、批(炉)号要登记齐全,便于追溯。
限额领料单实施细则
为了加强材料的基础和定额管理,做到预控发料,实行节奖超罚,达到节约降耗的目的。
根据总公司、公司有关规定的要求,特制定本细则,希认真贯彻执行。
一、限额领料单的实用范围:
根据经理部目前管理现状和实际情况,在钢材、木材、水泥、砂石主要材料上推行限额领料单,待条件成熟后,再扩大限额范围。
二、限额领料单的签发:
由经营部根据月度计划完成工程量,依照预算定额,签发各种材料的限额发放数量,于每月20日前签发完毕。
三、限额领料单签发数量:
一式四份,经营部存根一份,材料部两份,有关施工班组一份。
四、限额领料单的运行程序:
施工班组、材料部收到限额领料单以后,分别将每次领发数量填写清楚。
每月20日由经营部填写后的限额领料单收回,填写当月实际完成工作量及相应的材料数量后,返给材料部。
五、在目前情况下,根据实际情况,购进的水泥、砂石、外加剂等,拌合站要与材料部人员共同对现场的材料严加看管,严防丢失被盗。
打灰以前,试验室应开具砼开盘通知单,一式四份,如有超出定额的,找出原因,并报主管领导及项目领导(砼开盘通知单附后)。
材料保管员要到水泥库清点库存,根据砼方量确定水泥使用范围。
砼打完后,再次清点库存,准确确定耗用数量,与实际耗用的砂石料、外加剂同时填入砼开盘记录。
钢筋直接送到钢筋班工作场地,由钢筋班与材料人员同时验收,并在进料验收单上签字。
钢筋班对现场钢筋要严加看管,防止丢失被盗。
用料、下料数量祥细记录在钢筋下料日记上。
木材直接持限额领料单到料库领取,在使用过程中,方木及板材不得随意以大变小、乱扔乱放,如若发现,据实际情况进行惩罚。
六、砼开盘记录的填写:
由拌合站指定专人填写,每一次拌合,就要将工程细目、方量、耗用水泥、砂、石数量、开盘盘数一一填写清楚,月底汇总,节超要有文字说明,于每月21日报材料部。
逾期不报或数字不准确,影响材料报表上报的,要酌情进行30—50元罚款处理。
七、材料部将拌合站交来的砼开盘记录和钢筋班交来的钢筋下料日记进行核对,加损耗后汇总,填写汇总表,再填写限额领料单。
计算完材料节超后登帐,一份留存,另一份交财务。
八、限额领料单执行结果应实行节奖超罚。
这项工作必须慎重对待。
真正的材料节约应奖励,人为弄虚作假或偷工减料,要重罚,不负责任的行为会导致严重的质量事故,是不可取的。
拌合站在调试和使用电子称时,要严格按照规定操作,按配合比投放材料,决不能擅自变更。
试验室要进行监督检查,发现问题及时纠正处理。
在确保质量的前提下,每节约一吨325#或425#水泥,分别奖励20元或30元:
超一吨水泥,分别罚款30元或40元。
砂石料每节约一吨奖励10元,超耗5%以上,每吨罚款5—10元。
钢筋价格较高,钢筋班在使用时,一定要精打细算,充分提高钢筋利用率。
要在焊接和下脚料上多动脑筋。
在确保工程质量的前提下,每节约一吨奖励100元,超耗一吨罚款200元,超耗一吨以上酌情罚款250元—1000元。
九、推行限额领料单,是上级领导很关心、重视的一项工作,有关部门和班组必须引起高度重视,要紧密协作、积极配合,争取在较短的时间内搞出成效,把项目经理部的基础管理工作进一步加强。
磅房管理制度
为了加强材料的进料管理,降低材料成本,防止漏洞现象的发生,特制定如下规定:
一、根据规范要求和有关技术标准验收材料,填写过磅单与验收单。
二、磅房过磅必须有两名材料人员。
过磅必须打印过磅单,因停电或其它原因,不能打印的,必须通知材料主管。
三、磅房过磅车辆静止后才算有效过磅,否则视为无效。
四、材料验收单必须由两人以上(含两人)签字方有效。
五、过磅员过磅时应注意含水量,砂含水过多应扣其水分,标准以实验室测量为准。
六、过磅员应时刻保持地中衡表层清洁,磅房应保持干净整洁,离开时应做到随手关门,关灯,关闭显示器。
希望有关人员严格执行,互相监督。
拌和站材料管理规定
为了加强拌和站的材料管理,防止漏洞发生,增加企业的经济效益,特制定如下规定:
一、进货:
拌和站所需材料(主要指地材、主材、油料、五金及工具等),由材料部统一负责进货。
二、检测:
地材及主材进货,材料人员必须填写试验委托单交试验室,由材料人员及一名拌和站人员、实验室人员共同进行检测,并测含水量,不合格退货。
三、过磅:
地材(砂子、石子)过磅均由材料人员及拌和站人员共同计量,所有材料必须全部过磅,并打印磅单,材料每卸完一车或一船应由材料人员和拌和站人员签字,并注明卸货及卸完时间,同时材料人员必须填写进货台帐。
经拌和站验收、认可的地材,由拌和站保管,并按经理部规定承担用料损耗。
四、卸货:
所有材料卸货材料人员均应在现场监督,卸货完毕,通知拌和站人员共同签字。
五、盘点:
所有材料月底由材料部组织盘点,并填写盘点记录,经理部根据盘点结果进行奖罚。
六、奖罚:
砂、石等过磅材料必须打印过磅单,并填写进货台帐,材料部随时检查,如发现一次没按规定执行,罚款50元/人;如发现拌和站人员或材料人员不在现场,发现一次罚款20元/人。
收发料工作细则描述
一、收料:
1、沙石料的收料:
两人同时收料:
运输车辆到现场,首先检验车内材料的外观质量,如有疑问通知实验室人员共同对材料进行检验。
车辆过磅检斤,对材料的含水进行检查,尤其是沙。
视含水情况从检斤重量中扣除。
收料员指定卸料场地,卸车后进行第二次质量验收,对于含有杂质或材料级配不合格的材料不予开收料凭证,对于经处理可以使用的,由送料人员及时清理后扣方开单。
合格材料及时安排机械整理。
开具收料凭证时应将车辆牌号、日期、时间、数量都填写齐全,数量填写省略到小数点后两位。
2、水泥、粉煤灰收料:
每车必须附带出场合格证与材质书,检查合格证与材质书的出场时间与材料规格是否符合要求。
过磅检斤后指定仓号卸车,不允许由司机自行选择卸料仓。
水泥、粉煤灰等材料到场后及时通知实验室,并预留材料样品。
检斤磅差:
过磅数量多于出厂数量,以出厂数量开具单据,如少于出厂则以实际过磅数量开单。
收料单据注明卸料仓号与出厂化验单批号。
收料凭证与出厂化验单、出厂过磅单、复磅单按每车装订在一起。
3、钢筋收料:
钢筋到场前提前通知卸料场所人员准备卸料场地,提前联系好吊车与卸料人员。
钢筋到场检查送料凭证的数量,对于直条筋每件核对根数,盘条必须过磅,如卸料地点不同,则分地点每次过磅记录数量。
卸车完毕根据分配场所及时开具调拨单并由指定收料人员现场签字(调拨单必须卸车后及时现场签收,不得拖后),数量检验无误后由收料员开具收料凭证,收料凭证单后附此批钢材的各炉号与相应数量。
收料凭证与分配调拨单、送货单按每车装订在一起,保证数量相符。
数量如有差别,以千分之三损耗控制,超出千分之三的在收料凭证中扣除,并及时通知主管领导。
卸车时要求码放整齐,并下垫符合要求,对于不按要求码放的及时通知主管领导处理。
4、油料:
油罐车到场后,由材料收料员通知用油部门准备接收并指定专人收料签字。
加油卡以一车一张单独核算,用料单位一队一张。
材料收料员最后汇总数量开具收料凭证,并在凭证后注明油的分配去向,单独卸于油库内的单独注明。
(分清自有车辆、油库、桩基队伍、其他须调拨的用油部门)。
(加油卡每月作一结算)
5、其他材料:
验收数量质量后开具详细清单,标明材料名称、规格、数量与卸料地点。
收料凭证每日及时交到材料办公室会计处进行登记核算。
二、发料:
钢材的发放以计合部门开具的限额领料单据作为分配依据。
每批到货钢材到场后通知主管领导依据限额单据和各施工队伍的现场生产与库存情况分配。
分配后及时开具领料凭证签字认可并登记发放凭证。
每月对各施工队伍进行盘点:
原材由材料与经营部门一起盘点,已完工程由工程部门统计报经营部核算,半成品由工程部现场技术人员会同经营部盘点。
所有数据登记《钢材使用情况表》,交计合部核算节超。
所有材料在领用时必须通过材料部门办理领用手续。
施工队伍领用材料应在单据中详细注明使用单位与用途,并签字完整。
未经材料人员允许不得私自取料,如有发现及时制止,对于屡教不改的,材料人员可以报告材料部长开具罚款单据进行处罚。
对于具有回收价值的材料在填写发料凭证后,单独登记《材料发放记录》,作为回收的凭证。
三、日常工作:
1、经常检查料场、库
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