经营管理总体方案.docx
- 文档编号:10088327
- 上传时间:2023-05-23
- 格式:DOCX
- 页数:38
- 大小:41.38KB
经营管理总体方案.docx
《经营管理总体方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经营管理总体方案.docx(38页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
经营管理总体方案
梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司
二OO九年经济运行管理方案
以经济发展为中心,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,坚持稳中求进和协调发展,进一步提高经济运营质量,提高企业经济效益,是2009年跃兴公司经营工作总的指导思想。
“稳定市场,扩大生产,保证效益,持续发展”是跃兴公司2009年经营工作总的指导方针。
为此,跃兴公司从经营战略出发,制定2009年经济运行管理方案如下,供企业宏观控制和微观协调。
第一章二OO九年经济技术发展目标纲要
坚持科学发展观,抓好企业自主创新和持续发展,尽最大努力化解金融危机给企业带来的不利影响,使2009年的各项经济计划指标保证在2008年的水平,是跃兴公司全体员工的首要任务。
当前虽然总的经济形势不容乐观,但必须看到发展的契机,我们必须增加责任意识和忧患意识,严抓细管,采取积极的应对措施,化解风险,实现稳步协调发展。
为此结合企业和市场实际,特制定2009年经济技术发展目标规划如下:
一、经济运行总体计划安排
2009年要实现经济的稳步持续发展,必须明确经营目标、强化经营措施、加大考核力度。
经过5年的努力,公司已实现了经济上的好转和步入了良性发展的轨道。
但我们不能盲目乐观,我们的规模、效益和影响力同行业的先进企业相比还有不足,我们只有全力以赴地推动企业的发展和扩大,才能把企业的发展推向一个新的高度。
为此2009年跃公公司确定的经营方针和总体目标是:
“稳定市场,扩大生产,保证效益,持续发展”。
由于受金融危机的影响,2009年各项经济指标有较大增长有很大困难,也不现实,但保持2008年的水平是我们的最低目标,也是工作的首要任务。
具体经营目标是:
指标名称
单位
2006年完成
2007年完成
2008年计划
增长幅度
备注
工业总产值
万元
4345.6
5435
7600
38%
考核基数确定:
2008年工资和利润指标挂钩,即利润按年400万元做考核基数,每月平均按33万元考核
总产量
吨
4104.4
6354
7800
22%
A耐材
吨
4104.4
6354
7300
15%
B新产品
吨
/
/
500
/
销售收入
万元
4022.4
5220
7300
40%
A耐材
万元
4022.4
5200
6000
15%
B新产品
万元
/
/
1300
/
制造费用
万元
2971.3
3900
5555
42%
业务附税
万元
29.2
30
40
33%
销售费用
万元
249.6
416
584
40%
财务费用
万元
60.9
145
219
51%
企管费用
万元
377
309
402
30%
企业利润
万元
334.4
400
500
25%
增值税
万元
303
300
400
33%
税利合计
万元
666.6
730
900
22%
2009年经济运行指标是根据市场的客观形势和企业实际情况确定的,只要强化管理,调整好体制和经营机制,明确目标,落实责任,严加控制和考核,经过各方面的共同努力,我们确定的经济运行目标一定会实现。
二、科技创新和企业经营规划
确立科学发展观,抓好企业创新,把握企业经营发展战略,抓好机遇,乘势快上,是把企业做大、做强、做好的关键,为此结合企业实际和振兴东北老工业基地项目的良好契机,确立2009年经济发展和技术创新的总体思路是:
1、必须强化市场体系,要加强力量,调整好政策,加大投入,确保市场的开发能力。
2、必须抓好技术创新和新产品研发工作,围绕项目,确立课题,组织力量攻关会战,抓好高附加值新产品的开发。
3、必须抓好企业节能减排工作,继续挖掘潜力,提高效益,保护环境,净化工厂,创名牌企业。
4、以经济效益为中心,以人为本,是企业发展的长期战略,要抓好队伍建设和企业文化建设,关心职工生活,调动一切积极因素,实现企业稳定、持续、和谐发展。
三、2009年经营管理重点
要实现总的规划目标,要精心组织和运筹,认真工作,围绕总的目标、任务,我们要重点抓好以下工作:
1、必须抓好“龙头”强化销售体制和运行机制,政策要到位,尽最大能力调动销售人员的积极性,保证市场。
2、必须明确分工负责制、层层负责制和责任追究制,做到职责权限清楚,责任目标明确,奖惩制度严明,兑现及时。
3、必须加快科技创新的力度,激励科技人员创新的积极性、创造性,真正做到研制一代、开发一代、储备一代。
4、必须加强成本和资金利用的管理和考核,2009年成本指标分解控制为:
企业制造成本控制在销售收入的76%以内,财务费用控制在3.5%,企管费控制在5.5%,销售费用控制在5%,销售运费控制在3%以内,以确保企业盈利水平在8%以上。
流动资金总量在总体不增的情况下,2009年各项资金的占用定额确定为:
原料储备资金不超150万元,生产资金不超50万元,产成品资金不超350万元,应收帐款不超1000万元,各种结算资金不超50万元,资金总量不超1600万元,通过加速周转,实现增值、增量目标。
5、必须建立严格的监控考核体系,凡是确定的管理目标和责任,都将列入考核细则中加以认真考核,做到奖惩严明。
6、以人为本,抓好企业队伍建设和企业文化建设,关心职工生活,增强企业凝聚力,构建稳定和谐的发展环境,推动企业的持续发展。
总之,2009年公司面临严峻的经济形势,但只要我们在董事会和公司经理层的决策、领导下,精诚团结,努力拼搏,寻抓机遇,,以新的姿态和干劲,精心组织、奋力工作,我们一定会实现既定的目标。
第二章体制调整和机构编制确定
依据公司设立管理和程序规定进一步落实减员增效原则,各个职能机构人员必须适应新的管理需要,为此职能机构人员调整如下:
一、高层管理人员编制分工,原编4个,定编4人。
1、跃兴公司经理魏守选同志在董事会的统一领导和调度下,负责主持和协调公司日常生产经营工作,重点抓好生产、质量、财务、行政管理、党务工作。
2、副董事长刘耀辉同志兼管公司销售及供应工作及企业经济监督工作。
3、副总经理王洪杰同志负责生产及安全工作,主管生产部及生产车间。
4、总工程师于永生同志主管企业技术、工艺,质理管理及新产品开发和技术改造工作。
主管技术开发部、质管部及所属。
二、企业管理职能效益及编制
根据总体工作需要,具体机构编制设置为:
(一)办公室定编13人
1、主任1人,主管企管、劳动人事、保卫、党务、工会、档案管理及行政协调工作。
2、副主任1人,具体主管治安保卫、综合治理和安全生产业务管理工作,协作主任做好行政管理工作。
3、小车司机1人,负责小车驾驶和维护保养。
4、经警8人,厂区保卫。
5、食堂2人。
(三)财务部定编4人
1、部长1人,业务主管负责财务成本管理、报表、财务审核,
日常监督管理和内外协调工作。
2、副部长1人,负责成本核算、统计报表、劳保管理、合同评审及责任制考核。
3、记账员1人,负责记帐、平帐、对帐、清帐工作。
4、出纳员1人,负责现金和银行业务,记出纳帐、发票管理、制票、纳税申报工作。
(四)供应部定编9人
1、部长1人,负责企业主要物资采购、内外协调及仓储运输管理工作。
2、计划员1人,负责采购计划汇编、报表及具体业务工作的联系和衔接。
3、采购员1人,负责各种辅助材料、低耗品及备品备件和零星物资的采购。
4、保管员2人,负责原材料出、入、存管理。
5、装卸工4人,负责产品、原料出入库装卸工作。
(五)生产部定编0人(兼)
1、部长1人,由主管生产副经理兼任,主管安全生产及日常生产组织
调度工作。
(六)销售部原编16人定编16人
1、部长1人,负责组织日常销售业务管理工作,产销衔接,调度工作及公司大户管理和分管用户管理工作。
2、计划员1人,负责销售计划衔接、合同评审、责任制考核、报表、发票结算及日常业务。
3、保管员1人,负责产成品收发业务及库存管理,记帐、对帐及成品报表工作。
4、发运员1人,负责产品发运、运费结算和外购原料铁路提货工作。
5、销售员12人,负责各区域产品销售工作。
合同签定、用户服务,货款回收工作。
(缺编2-4人)
(七)技术质量部定编5人
1、部长1人,负责工艺、技术管理,产品和项目开发立项,技术改造工作及工艺检查、监督,原材料、产成品把关检查及企业质量管理、认证系列工作。
2、化验员4人,负责产品及原料检验。
四、基本生产单位人员编制
考虑当前生产情况,2009年基本生产人员的编制确定为:
(一)耐材车间82人
1、主任原编1人,定编1人(兼);
2、副主任原编1人,定编3人;
3、冶炼工段原编21-31人,定编29人;
(1)、段长原编1人,定编1人;
(2)、仪表工原编3人,定编3人;
(3)、冶炼工原编18人,定编18人;
(4)、看水工原编3人,定编3人;
(5)、维修工原编3人,定编3人;
(6)、电工原编1人,定编1人。
4、出炉班原编11人定编11人
(1)、班长原编1人(兼)定编1人(兼);
(2)、吊车工原编1人,定编1人;
(3)、砸块工原编8人,定编8人;
(4)、修炉工原编2人,定编2人。
5、耐材加工(A线)原编18人定编20人
(1)、段长(A、B)线原编1人(兼),定编1人;
(2)、鄂破工原编2人,定编2人;
(3)、对滚工原编2人,定编2人;
(4)、筛分工原编3人,定编3人;
(5)、磁选包装运输原编7人,定编7人;
(6)、维修工原编3人,定编3人;
(7)、木工原编1人,定编1人;
(8)、检查工原编1人,定编1人。
6、耐材加工(B线)原编10人定编10人
(1)、班长原编1人(兼),定编1人(兼);
(2)、鄂破工原编2人,定编2人;
(3)、对滚工原编1人,定编1人;
(4)、筛分工原编3人,定编3人;
(5)、磁选包装运输原编4人,定编4人。
7、细粉加线(C线)原编8人定编8人
(1)、加工一班原编4人,定编4人;
(2)、加工二班原编4人,定编4人。
(二)机械动力车间原编35人定编23人
1、主任原编1人,定编1人;
2、供水原编3人,定编1人;
3、机加原编16人,定编8人;
4、空压站原编3人,定编2人;
5、锅炉房原编6人,定编4人;
4、配电室原编6人,定编7人。
(三)氧化锆车间原定编69人定编8人
考虑产品市场情况,人员暂不定,保持现有8人不动。
这样全公司编制由上年的268人定编为178人,扣出氧化锆不可
比因素(定编69人,实际配8人)削减人员29人,进一步体现了减员增效目标。
第三章经济运行监控机制的确定
根据二OO八年新的任务和管理要求,要以经济效益为中心,全力拉动和扩大市场,进一步促进规模的扩大和效益的提高。
为此结合企业实际确定如下管理和运行监控机制。
一、经济管理及监控的基本模式
1、对高层管理人员实行以企业经济效益为中心的目标管理责任制,将高层管理人员的工资收入同企业利润考核基数挂钩,其中工资额的80%部分同管理工作职能挂钩,20%部分同利润挂钩浮动。
实行月份考核。
年终超额完成利润指标,予以适当奖励。
2、一般管理人员按照岗位责任,利润挂钩均按上述规定考核,不享受年终超额奖励。
3、企业营销工作继续按销售额的5%实行大包干制度,内部可充分利用现有政策,确定任务及档次分配系数,可以继续采用内部控制报销差旅费、应酬费、计薪制等考核细则,注重和倾斜市场开发和拉动政策。
4、对物资采购方面,根据目前实际情况并入一般管理人员考核,暂不出台政策。
5、对基本生产单位,继续贯彻减员增效原则,完善以考核、质量、产量、主要原料消耗、产品制造成本为主要内容的计件工资制。
继续严格质量追究和赔偿制度,执行好成本奖罚制度,以尽最大限度调动生产人员的积极性。
6、对辅助单位仍然在加强经济指标,保证劳务供应质量基础上,实行盈利分成,亏损自理的考核原则,并随企业效益情况同管理人员享受同等比例奖励。
7、辅助后勤人员仍按岗位职责要求,将工作质量同企业效益挂钩,工资浮动比例同管理人员相同。
8、要严格建立和认真执行好以企业经济效益为中心,鼓励企业技术创新、节能降耗、增产节约、增收节支为重点的单项奖励政策,凡是给企业争取无偿投入和增加效益的,都要根据量、难易程度,贡献大小给予1-3%的奖励。
9、按照新劳动法的规定,继续与职工签定一年一度的劳动合同,按时缴纳职工养老保险。
10、关心职工生活和健康,按标准及时发放劳动保护,并在企业经济效益提高的前提下,逐步提高职工的收入水平。
这些总的分配制度和考核要求,都将进一步细化加以严格考核。
二、各类人员工资标准确定
根据企业总体投入和效益情况以及当前职工的实际收入水平,同
时考虑定额水平不变的实际情况,二OO八年总体工资标准不做调整,为了便于标准执行,重申如下:
(一)管理人员工资标准
1、经理月薪不变;
2、副经理月薪不变;
3、总工程师月薪不变;
4、经理助理月薪1500元;
5、部长级月薪1200元;
6、主任级(含副部级)月薪1000元;
7、业务主办月薪850元;
8、业务员月薪750元。
(二)辅助后勤人员工资标准
1、辅助一档月薪750元;(小车司机)
2、辅助二档月薪700元;(化验员)
3、辅助三档月薪650元;(班长、保管员)
4、辅助四档月薪600元;(经警)
5、辅助五档月薪550元。
(更夫、勤杂工)
(三)生产岗位人员工资标准
1、车间主任月薪1200元;
2、车间副主任月薪1000元;
3、工段长月薪750元;
4、班长月薪700元;
5、生产工人月薪650元;
6、技术一级月薪900元;
7、技术二级月薪800元;
8、技术三级月薪700元;
9、特殊岗位实行特种津贴。
三、内部分配考核原则的确定
2009年定额计件工资的分配原则上不变,在复查定员的基础
上,确定工资标准和定额、产量,计算计件工资单价,每月按实际产量乘计件单价计算单位车间计件工资总额。
为了使分配趋于公平、合理,应考虑岗位责任大小、技术高低、劳动强度大小、作业环境好坏综合考虑,确定分配档次系数,缩小差距过大的问题,提高分配透明度,调动起方方面面的积极性,具体分配的档次系数统一规定为:
1、主任2.0
2、副主任1.7
3、工段长1.35-1.4
4、班长1.15-1.2
5、基本工人1.0
6、检查员1.15
7、冶炼工1.1(包括司机)
8、特殊技术2.0
个别工种可就地就近上下靠级,奖罚比例均按上述比例分配。
超出上述范围的特殊情况必须上报公司批准。
在条件允许的车间,允许在工资总额的1.5%以内提取车间集体福利费,用于职工集体福利事业,但必须建帐管理,定期向职工公布帐目,超出上述规定的分配按侵占职工切身利益处理。
具体的分配标准、形式、考核办法均在经济责任制考核细则中加以确定。
第四章强化企业营销管理
根据2009年企业确定的总体目标,实现企业持续协调发展,使国内外市场开发工作有个新的突破,我们必须结合企业和市场的实际,调动一切积极因素,放开搞活,发挥政策的最大潜能,实现奋斗目标值的最大化,为此2009年企业营销管理责任制在总则不变的前提下,力争优化,确定如下:
一、营销管理体制确定
要实现拉动市场和持续发展,必须全力以赴抓好销售“龙头”工
作,适度调整适应市场需要的体制和政策,对于抓好工作尤为重要,为此按照创新和效益原则,确定二OO八年营销管理总的指导思想和方针是:
“总体机制不变,科学持续发展,放宽考核空间,必保任务实现”。
为保证任务的落实,现将销售管理体制确定为:
1、部长1人,负责组织日常销售工作,负责产、销衔接,大户直销和分户管理工作。
2、业务主办1人,负责销售计划编制,合同评审责任制考核、报表,开票制票结算及日常业务接待工作。
3、发运员1人,负责产品发运和运费结算工作。
4、保管员1人,负责产品出入库管理及销售业务统计工作。
5、销售人员12人,负责各区域产品销售及用户服务工作。
目前销售人员不足,应尽快加强和充实力量,确保任务落实和市场开发。
二、销售任务确定
2009年根据董事会意见,企业总的任务目标是,老产品要在
上年基础上递增15%,氧化锆销售开发目标不低于500吨,老产品将列入考核系列,新产品做为不可比因素考核。
这样老产品O八年确定的基本任务是6000万元,回款额确定在6500万元,根据上年实际执行情况任务分解为
公司集中管理客户任务为3000万元,回款3250万元;
销售人员管理客户任务为3000万元,回款3250万元。
详细分解销售公司应根据各区域市场增减情况调整落实。
三、销售政策的确定
1、总的继续向上申请按销售额5%提取费用大包干的办法,内部
分解考核的办法原则上不变,存在的费用标准和确需解决的问题,可在经费允许的情况下进行微调。
2、继续执行全员销售政策,除专职人员外,其他任何人销售产品并及时回款的老产品按3%,新产品按4%提取销售费用。
3、继续执行超价政策,凡是超出企业定价销售的,超价部分扣出增值税后,给予个人50%的奖励提取。
4、继续鼓励多劳多得的销售政策,凡是全年超额完成销售任务的人员,超额部分给予加提0.5%的奖励。
5、鼓励新产品和锆刚玉产品及出口业务的市场开发,凡是当年新开发的用户,销售新产品、锆刚玉和出口的给予加提0.5%的费用提取。
6、继续执行新户开发奖励政策,凡是新开发用户,全年累计销售5万元以上,每个用户可以一次性奖励1000元。
连续6个月不发货的,一个用户罚款2000元。
7、对于低于企业定价标准销售的,每低100元,给予减提1%提取费用。
8、免收和多支出运费的,均按降价销售处理,但保底按最低特价只提取100元考核。
9、原则上不易货销售,需易货销售的,必须经主管经理和总经理批准方可执行。
提取费用的方法按变现后的实际金额正常提取,如有提车费用的,企业与销售员各承担一半。
10、原则上不允许买点回款,如确实有特殊情况的,经主管经理和总经理同意后,方可操作,销售费用降1%提取。
四、考核制度规定
1、继续延用销售人员风险抵押的制度规定。
2、强化对销售人员任务考核,销售任务按月分解按月考核,凡
是完不成销售回款计划的,加计计算,每欠任务1%,罚款20元。
3、必须加快货款回收,加速资金周转工作,货款仍由开出发票之日起,东三省不超35天,长江以北不超40天,长江以南不超45天。
经特殊批准的不超60天,超过运输规定时间不到货和出现质量待处理的时间可以扣出后,继续按银行规定现行利息扣罚销售人员。
遇有特殊情况可以特议。
4、要强化货款回收流速的管理,今后凡是拿回承兑结算的,三个月以内承兑期的贴息由企业承担,超过三个月的,由销售员承担10%的贴现利息。
5、对销售主管人员继续执行个人收入和企业销售回款挂钩制度。
销售经理按销售额和回款额的1‰,销售部长按销售额、回款额的
1.2‰分别计算工资收入。
每月完不成定额考核业务的按上述比例
的一倍扣减工资,上不封顶,下不保底。
其他业务管理人员随企业管理人员标准考核。
6、继续加强对外欠、应收帐款总体的考核,考核占用总额可按2.5个月占用额(含税)考核,超占部分按银行利息处罚销售主管人员。
五、营销管理及产品订价
1、销售人员首先必须把好合同签定关,要完善合同条款,结合
好企业实际,注意产品规格、品种匹配和交货期的沟通。
2、签定的合同必须经过评审后,方能盖章生效,不合格或未经评审的合同,不能进入执行程序。
3、必须坚持企业效益为中心的原则,在一个企业定货中,盈亏品种要兼顾,亏损用户的买卖不做,特殊需要企业品牌效益和有发展潜力的用户,可以请示特批。
4、必须掌握好企业的价格政策,任何销售原则上不能低于企业基价标准,影响企业价格水平。
5、在产品订价中,原则上不含公铁运输,凡是一票到底的,要扣出运费,考核价格水平。
6、要严格发货票管理,增值税发票原则上由销售员自费结算,如有差错,必须在规定的一个月内返回重开,否则造成的重复纳税,不管原因如何,由销售员负责经济损失。
7、要加强销售合同及档案管理,注意保密及及时归档工作。
8、要及时加强同用户的协调、沟通和服务工作,共创双赢。
总之,2009年的任务、目标更艰巨,市场充满了复杂性和多变性,我们一定要严抓细管,充实人员和力量,把政策用好,用活。
进一步拉动国内外市场,实现新的全年目标。
第五章经济责任制实施细则
根据经济责任制总体方案确定的内容和考核要求,各分厂、生产辅助部门及管理部门经济责任制考核细则规定为:
一、生产车间及辅助部门经济责任制
(一)耐火材料生产车间经济责任制
1、生产车间定员78人,其中:
序号
岗位
人数
序号
岗位
人数
1
管理层
4
6
细粉班
8
2
冶炼工段
22
7
运输班
2
3
大块班
9
8
维修班
9
4
加工工段
22
9
电工
1
5
检查班
5
2、计件单价
产品名称
计件单价(元/吨)
备注
1、白刚玉
148
2、尖晶石
161
3、莫来石
161
4、锆莫来石
177
5、锆刚玉
296
6、氧化锆
600
如产量有较大变化
再另行调整
7、细粉
(1)白刚玉
118
(2)尖晶石
96
(3)莫来石
99
(4)锆莫来石
71
回兑每吨加20元
(5)锆刚玉
115
(6)氧化锆
140
8、加工亚白刚玉块、矾土
85
加工类似产品,计件单价参照此价格执行,不再另行核定
9、返料
56
10、磁硅砂
25
11、磁铁砂
220
12、串大袋
5
13、串小袋
10
3.车间内部分配系数
岗位
人数
系数
岗位
人数
系数
1、主任
1
2.0
14、加工班长
2
1.2
2、副主任
1
1.8
15、加工工人
18
1.0
3、副主任
2
1.7
16、加工检查工
1
1.1
4、冶炼段长
1
1.2
17、耐材检查班长
1
1.1
5、冶炼班长
3
1.0
18、耐材检查工
4
0.8
6、冶炼工
15
0.83
19、维修班长
1
1.25
7、仪表工
3
0.75
20、维修工
8
1.0
8、大块班长
1
0.78
21、电工
1
1.5
9、1组长
1
0.80
22、细粉班长
2
1.2
10、2组长
1
0.72
23、细粉工
4
1.0
11、1组员
1
0.73
24、空压工
2
1.1
12、2组员
5
0.65
25、运输班长
1
0.95
13、加工副段长
1
1.35
26、运输司机
1
0.85
小计
33.73
46.95
车间总系数80.68,其中:
冶炼、大块及加工等72.08,细粉8.6。
4.补充说明
车间串吨袋、返料、磁硅砂、磁铁砂,车间领导不参与工资分配,加工亚白刚玉、矾土、乏料和锆质材料可参与分配。
5、主要消耗考核
(1)原辅材料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 经营管理 总体方案