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无重大安全事故,小事故≤6次
4.
11月份一次性通过TS16949:
2002质量管理体系
5.
出口定子交付不合格率≤100PM;
国内定子交付不合格率≤400PPM;
6.
定子总成交付不合格率≤5000PPM
7.
关键原材料交付及时率≥98%
8.
顾客满意率≥90%
9.
员工满意率≥75%
10.
每年损失占万元销售收入的比率下降0.05%
11.
第二方审核通过率100%
二、销售计划
二○○五年累计销售万台,其中国内定子万台,国外定子万台,自行车转子铁芯万台,定子总成万台,实现销售收入近1.35亿元,国内市场销售比例为:
,国外市场销售比例为:
。
二○○六年公司将继续开发新产品15种,二○○六年我公司向国内主机厂提供定子万台,向国外主机厂提供定子万台,。
二○○六年预计销售收入达到1.8亿元,销售情况预计如下:
月份
市场
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
累计
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
上年销售
累计台数
同期增长
累计收入
在满足国内主机厂的需求基础之上,将积极扩展海外市场。
同时做好顾客满意度调查,顾客满意率要求达到90%。
三、生产计划:
2005年生产现场管理取得了一些成绩,但还存在不少问题,在2006年我们采取以下措施:
1.进一步提高生产指挥系统的工作效率,生产管理人员深入生产现场,了解生产情况,了解问题,解决问题;
2.分析生产的产能,合理编制生产计划;
3.对生产调度会上的决议,及时追踪;
4.提高车间操作人员的操作水平;
5.实施5S现场管理方案。
6.加强对产品质量的控制,出口定子不合格率控制在100PPM,国内定子不合格率控制在400PPM,定子总成不合格率控制在5000PPM
7.抓好安全生产,确保无重大安全事故,小事故控制在6次内。
公司2005年拥有36条生产线,经过2005年的生产磨合,公司生产能力得到很大的提高。
2006年将新增6条生产线,单班日产能台;
根据2006年的销售策划1.8亿,本年度的各月的生产计划安排如下:
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
利用工时
剩余工时
产能负荷
四、采购计划
2005公司物资采购比较被动,特别是铝轮/黄板的采购成为瓶颈。
2006年度是公司产量大幅提升的关键一年,采购任务艰巨,为能在短期内达到正常的供货水平。
公司采取了以下措施:
A.供应商的开发:
对公司外购的关键、重要的零部件开发供应商,确保及时供货;
B.规范采购管理流程;
C.完善采购计划;
D.范库房管理,严格领料和入库制度,确保帐/卡/物相符,编制物资的合理库存量;
E.固定资产的采购:
2006年为了满足生产和产品研发的需求,将采购6条生产线和一些辅助设备。
这些设备需要以最适合的价格及时满足生产和研发的需求;
供应科控制指标:
序号
项目
措施
计划进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
采购计划执行率100%
1.
新增合格供应商,分散采购风险;
2.
根据生产计划编制采购计划,且合理安排采购量。
3.对供应商进行评审,分级管理。
对供应商进行评审,分级管理。
2.对关键原材料不合格原因进行统计分析。
五、设备保证计划:
2005年设备科对卷绕机进行了改进,制作了条料对接机。
2006年设备制作、模具制作和设备、模具管理工作有待进一步加强。
一是加强对设备/模具预防性维护保养工作,提高设备/模具利用率和降低故障停机率;
做好日常的设备/模具维修、管理工作;
三是做好非标设备/模具的制造、调试、安装和移交等工作。
计划制作设备、模具及2006年质量控制目标见下表:
项目
措施
计划进度
设备搬迁与安装
1》
三车间设备全部搬到南山堂且安装。
2》
6条新生产线安装到三车间,以满足生产需求。
添新设备
1》新三车间购置一台4立方气泵和三台1.1立方气泵
新三车间购置6台315吨四柱液压机。
3》设备科购置一台电火化成型机、一台洛氏度机和一台外圆磨。
非标设备制造
氩焊机台;
卷绕机台;
放料机台;
校平机台。
设备利用率55%
按计划进行一级和二级保养;
督促车间做好设备利用率统计。
设备故障率≤2%
1.进行日常维护保养;
对设备日常维护保养进行检查考核。
设备完好率90%
1.进行预防性维修;
2.车间进行日常维护保养。
六、人力资源开发:
人员配置:
公司本着一人多岗、一人多能、节约人力资源的原则,2006年按照生产需求逐步引进相关人才,使得人均生产力达到万元/年,2006年根据公司的发展和各部门的需求,经过分析公司各部门的配置增加如下:
部门
季度
采购部
生产部
设备科
质管部
销售部
技术部
总经办
财务科
合计(人数)
配置率(%)
人员培训:
努力提高员工素质,提高员工的质量意识,提高员工满足顾客要求和法律法规要求的工作理念,加强企业的文化建设。
在职培训达到h/人均,新员工培训达到h/人均,培训覆盖率达到%,培训合格率达到%以上,顶岗培训达到人岗。
安全教育:
完善安全管理制度,加强员工安全教育,确保安全教育持续有效,提高员工安全意识;
加强安全检查及考核工作。
人员激励:
对管理人员进行考核,以人治转向法制,形成良性激励机制,保证员工满意率在75%以上。
七、投资计划
新产品研究与开发计划,预算及已有经费的项目;
预期销售额为2亿元;
厂地投资计划:
1.在南山堂新建一个冲压车间和成品库;
2.新建一个生产车间
八、财务计划
1.做好成本核算工作;
2.完善财务制度;
2006年具体计划:
月份
工作项目
九、产品开发计划
2006年技术科应用APQP做好国内外新产品的开发工作,具体计划如下:
主要项目
主要内容
目标
负责部门
时间要求
新产品开发
1.新产品开发
2.严格执行APQP计划
3.完成新产品开发
4.编制控制计划
5.项目费用预算
6.成立样品库,用于存放生产的样品和客户提供的样品,加强样品的管理
15个
执行率100%
完成率≥90%
覆盖率100%
准确率≥95%
技术科
全年
6月前
技术改进
1.购买雕刻机,提高倒圆角的工艺水平
2.吸取VALEO的工艺,对合模式的整形模进行改造。
7月前
十、质量保证计划
2006年质量管理工作主要有以下几个方面:
1.组织ISO16949质量管理体系的编写、培训、实施等工作;
2.进行质量体系内审及配合第二方审核,对不符合项进行跟踪,关闭;
3.到生产现场、现时、现物解决问题;
4.按质量体系要求做好过程审核;
5.组织培训员工,提高员工的质量意识;
6.做好生产过程中的产品及退货产品的质量统计分析工作;
7.做好检测、量具的管理工作。
2006年质量保证计划如下:
主要项目
主要工作
招聘计划
1.招聘检验员3名;
2.招聘专职计量人员1名;
3.质量管理人员1名;
4.技术员1名。
加强质量管理工作
培训计划
1.质量工具培训;
2.质量管理体系培训;
3.生产线QRQC培训;
4.量具及三座标培训;
5.5S培训;
6.安全知识培训。
提高操作工和检验员的水平,使TS16949质量管理体系能够正常运行。
11月前
现场管理
1.改善生产场地,使现场易于整理、整顿、清扫;
2.加强对关键设备的管理,编制设备维修计划;
3.生产均衡化,实行FIFO的领料制度;
使生产现场整洁/提高设备的利用率/消除生产瓶颈。
供应商管理
1.编制外购件的检验计划;
2.对供应商进行评价。
提高外购件质量;
供应科
质量管理体系
编制、培训、实施、改进TS16949质量管理体系。
11月份通过TS16949认证
产品PPM
1.出口定子交付不合格品率;
2.国内定子交付不合格品率;
3.定子总成交付不合格品率
≤100PPM
≤400PPM
≤5000PPM
1月前
第二方审核
第二方审核通过率
100%
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- 经营 计划书