现代绿色农场可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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自筹。
8.主要技术经济指标
该项目一期达产后,年销售额9000万元。
二期建成后的年销 售额将达到15亿元。
9•项目辐射范围及带动能力
该项冃的服务范围是城市中高收入市民,一期对象主要是武汉以及周边城市。
二期的辐射范围将扩大至郑州、南京、长沙乃至苏州、无锡、上海。
通过该项目的建设,将有效地带动XX县蔬菜种植业、家畜养殖业以及食品加工业的发展,促进农业种植、养殖结构的升级换代。
该项目最终将新发展绿色蔬菜基地1万亩,带动绿色蔬菜基地 10
万亩,农民人均纯收入年增加5000元,可安置农村剩余劳动力 1000
人,蔬菜种植可带动2.2万户农民致富。
二、可行性研究报告编制依据
1. 《农业科技发展纲要》(2001-2010年);
2. 《全国农业和农村经济发展第十个五年计划》(2001-2005年);
3•国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种 经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知;
三、综合评价和论证结论
1.综合评价
XX县属北亚大陆性季风气候,具有气候温和、光照适宜、季风显著、四季分明等特点。
年
均气温15・7°
C,—月(最冷月)平均气温2.3度,极端最低气温-14.3
度;
七月(最热月)平均气
温28.4度,极端最高气温40.1度。
年平均降水量1116.2毫米,多集
中在3至7月。
无霜期236
天,木本植物生长期长,有利于蔬菜种植。
境内水资源丰富,有水库140座,大小河流100多条,全长近千公里,主要有倒水、漫水、举水三大水系。
丰富的水资源为蔬菜产业的发展提供了保障。
XX县距武汉80公里,109、304省道南北贯穿县城,至武汉天 河
机场75公里,区内拥有京九、京广铁路XX站,到长江阳逻深水港只有65公里,距沪蓉、京珠高速公路分别只有100公里和70公里。
可以说,XX县的交通在县级城市来说是具备一定优势的,这为项目的发展奠定了良好的基础。
2.论证结论
该项冃选址合理,XX县具备实施项冃所需的气候、土质、交通等条件,武汉等城市居民也迫切需要安全的、绿色环保健康的食品以满足生活的需要,项目建设也具有显著的经济、社会和生态效益,是完全可行和必要的。
四、存在的问题与建议
该项目的销售定位于国内中高收入人群和国际市场,绿色、环
保、有机至关重要,同时还必须解决产量、病虫害的问题。
建议在还原传统的农作物种植、家畜养殖技术的同时,积极引进西方国家的技术、经验,在坚决杜绝农药、化肥的同时,确实解决病虫害问题,提高产量,降低成本,唯此方可获得成功。
第二章项目背景及必要性一、项目建设背景
随着健美猪、三聚氤胺牛奶、地沟油、爆炸西瓜的曝光,人们 发现,在中国要找到绿色健康食品何其难也:
猪肉:
抗生素、激素(健美猪);
牛奶:
三聚氤胺、抗生素、超标细菌;
鸡肉:
激素、抗生素;
蔬菜:
化肥、农药、激素;
鱼:
抗生素、激素;
干货:
硫磺、防腐剂;
豆油:
转基因;
大米:
化肥、农药,以后还有转基因;
西瓜:
膨大剂、激素。
凡此种种不一而足,基本上,你在市场上是不可能找到真正健康绿色的食品的。
因此,在各部位、各省市机关都己经有了自己的专供农场,以确保享受到比较健康的食品。
食品越来越不安全,而人们的经济条件的改善又使得人们对安 全食品
有种渴望,于是,有机食品越来越行销,虽然价格高昂。
在 上海北京等经济发展程度高、安全意识强的地区,会员制农场、绿 色农场开始
兴起。
国际上,有机食品的需求也是越来越大,每年的销售额超过
1000亿美元。
国外商家也在中国寻求供货的农户。
可以说,安全食品的生产、销售是大势所趋。
二、项目区农业产业化经营发展现状
XX县的气候、水资源条件都比较适合农业项冃,XX县也是传统的农业县,但是,其农产品的生产还是因循以往的模式,农药、化 肥加激素,家畜、家禽饲养也是如此,有机蔬菜、水稻、绿色环保 猪、鸡还是没有得到重视和发展。
三、项目建设的必要性及目的意义
项目建设对于全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,使农村产业结构和种植结构更加优化,切实解决好“三农”问题都是十分必要的,主要表现在以下三个方面。
一是推进农业结构的调整,开发农业增收潜力的需要。
通过项目建设,引进国内外先进的农业栽培技术和新品种,实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。
进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系,扩大农产品的出口创汇,增加农业效益。
二是适应市场经济发展规律,创新经济经营机制的需要。
项目建成后,可大大加强对农产品的加工
能力,辐射带动周边地区发展绿色蔬菜,通过建 立农村经济合作组织,
把农民和龙头企业紧紧地连接起来,实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。
三是提高农业科技含量,加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。
根据国际市场的需求,不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术,并严格按照引进、试验、示范的步骤。
对农民和企业员工进行技术培训,提高农民和企业员工的技术素质。
项目建设的主要目的是:
提升农业龙头企业的农产品加工档次, 进一步拓宽国际市场,强化对农产品生产基地的带动作用,加快农 民的致富步伐。
项冃建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构 和农村经济结构,提高该地区绿色、有机蔬菜在国际市场上的竞争 力,进一步增强企业活力,膨胀规摸,实现一家一户小生产和大市 场的有效对接,促进当地农业半产条件和牛态环境的改善和提高都 有着十分重要的意义。
第三章建设条件
项目区概况
(一)地理位置及区域范围
项目建于XX县,第一期占地5000亩。
(二)农业经济状况
项冃区所在的XX县的农作物以稻谷、小麦、花生为大宗,茶叶、油菜、棉花占有相当比例,红苕、豆类等杂粮以及芝麻、水果、板 栗等经济作物亦有种植。
2009年,全县农作物总播种面积152.14万亩,其中粮食播种面积86.5万亩,总产量31583万公斤。
小麦产 量2451
万公斤、稻谷26841万公斤、油菜籽2551万公斤、花生 7204万公斤
(其中地膜花生3244万公斤)、茶叶125万公斤、棉花 291万公斤、红苕 6 57万公斤。
主要家养动物有:
猪、牛、羊、兔、鸡、鸭等,2009年,出 栏肥猪280130头,年末牲猪存栏225970头、牛存栏108415头、 羊出栏14054只,存栏13830只、兔产量6334只、鸡166万只、 鸭35.6万只。
野生动物有49科、99种(其中有稀少的北豹、北狐、 野猪、银环蛇等);
野生植物有木本80科、115属、267种、草本 54科、150种。
主要有用材树种、经济树种、园林绿化树种、竹类、 中草药、牧草等,优势的树种有松、杉、木乐等;
中药材盛产桔梗、 金银花、夏枯球、口术等;
成片草场25万余亩,主要分布在县北和 县 中
部 。
XX县的鱼类品种有8目、12科、48种,其中以鲤形目、 鲤鱼科的31种为主。
青、草、鎚、鱒、鲤、鲫、骗等经济鱼类的年 产量,占鱼类总产的75%〜90%,其中又以籬鱼的产量居首。
小水产 常见的有龟、鳖、螃蟹、虾、黄鳞、泥鍬、背角无齿蚌、乌螺、方 环螺等,龟、鳖、鳞是XX的名特产。
水生经济植物有莲藕、菱、孝 芥 、蒲 草 等
。
XX县是湖北省花生生产基地,国家花生基地县。
有6种优良品种在全国推广。
XX花生的特点:
粒小、特香脆、出油率高,誉 满
全国,产量居全省第一。
(三)项目建设地点选择
项目建设地点选择在XX县以南部分,不需另外征用耕地。
水、电、路、通讯发达,基础设施完善。
二、项目实施的有利条件
(一)政策环境
近几年,XX县为了加快经济的发展和农民的致富步伐,制定出 台了一系列的政策措施:
《XX县鼓励投资的若干规定》、《2011年XX县招商引资工作
目 标及考核办法》,《关于进一步加强招商引资工作的若干意见》,
《XX县人民政府关于鼓励外来投资的若干规定》,《XX县委县政府关于进一步优化经济环境的决定》,《纪委监察局关于对危害经济环境行为的处理意见》。
在这些政策的吸引下,哇哈哈、上好佳、中港合资嘉威制衣、华盛达铸钢、金沙大酒店、兰建水泥、泰富纺织、云龙科技、同德堂药业、龙鑫鞋业、富家寨狩猎山庄等一系列企业入户XX县,为XX的经济发展做出了极大贡献,实现了企业、XX、农民三赢的局面。
(二)资源优势
XX县地处长江以北,气候、水资源、土地条件完全具备,十分 适合此项目的建立。
(三)市场优势
XX县地处武汉之北,而武汉位于中国交通的枢纽地位,无论是 铁路、公路、水运、航空均十分发达,产品的运输十分便利。
武汉作为我国中部的中心城市,经济发展很快,经济总量位居 中部地区前茅,市场需求较旺,消费能力较强。
(四)基础设施条件
109、304省道南北贯穿XX县城,至武汉天河机场75公里,区内拥有京九、京广铁路XX站,到长江阳逻深水港只有65公里,距 沪蓉、京珠高速公路分别只有100公里和70公里。
基础设施完备。
三、主要障碍因素及解决方案
影响项目建设和实施的主要障碍因素:
一是一家一户分散的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。
二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。
目前,项目区蔬菜生产虽然有了一定规模,初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。
但是仍有部分农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够,采用的技术落后,管理粗放,违反技术规程进行生产的现象时有发生,造成许多初级产品不合格,影响了农户和企业的利益。
因此,结合项目建设,重点从以下三个方面解决:
一是注重绿 色
蔬菜基地的培育和建设。
建立多种服务合作组织,搞好产前、产中、产后系列服务,对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验;
二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制,形成风险共担,利益共沾的良好协作关系。
企业根据市场需要,指导农户进行生产,实行订单农业,建
立保护价收购制度,切实保护农民利益不受侵害;
三是 不断引进先进
的技术设备,加强员工的技术培训,提高员工的技术 素质和农产品加工的科技含量,提高产品档次和效益。
第四章市场分析与销售方案一、市场分析
近几年来,随着经济的不断发展以及食品安全越来越受到重视, 有机蔬菜、绿色鱼肉蛋等的销售越来越旺盛,全球的有机食品的销 售额按每年30%以上的速度增长,2007年的销量为500亿美元,如 今已经达到1000亿美元的销售量。
可以预料,五年后,国际市场 的有机食品销量将超过2000亿美元。
我国的有机食品产业保持了较好的发展态势。
未来十年,中国有机农业生产面积以及产品生产年均增长20%-30%,在农产品生产面积中占有1%-1・5%的份额,达到1800-2300万亩;
有机食品出口占农产品出口比重将达到或超过5%,但部分有机食品仍将依赖进口,特别是奶制品、葡萄酒、巧克力、燕麦、糖、水果等产品。
中国将成为第四大有机食品消费大国,有机食品有望占到整个中国食品市场的1%-1・5%,国际有机食品市场对中国有机食品的需求将达到或超过5%。
二、产品生产及销售方案
采取“以点带面、全面铺开”的生产发展方案,先从绿色猪、绿色鸡、有机蔬菜等需求量比较大的产品入手,再逐步扩大产品品种,最终建成有机食品的供应基地。
在销售上来说,先期还是要针对城市富裕阶层的需求,再随着 人
们收入水平的提高,逐步扩大受众面。
在大型超市设立专柜进行 销售,
最终走到直销直供的模式,将绿色食品直接送到厨房。
同时 也要拓展国际市场,在不断发展的国际市场上占有一席之地。
三、销售策略和营销模式
我们的营销策略:
一是诚信为本,靠过硬的产品质量和信誉赢的客户,赢得市场。
二是强化企业内部管理,不断开发新产品,提高产品档次,增加产品种类,依新、特、优取胜。
我们的营销模式:
在国内市场上,主要采用三种销售模式,一是大型超市专柜,二是富裕小区门口建立直销点,三是设立网上绿色食品商城。
在国际市场上,与美欧口超市公司建立供销关系,打出自己的品牌。
四、销售队伍和销售网络建设
公司由分管的副总经理分管国内部和国际部,在武汉设立销售
总部,并在武汉乃至上海设立进出口办事处,配备精干的销售人员, 负责办理进出口业务和信息反馈工作。
对销售人员要进行系统的培 训,不断提高业务素质。
公司制定奖励机制,销售人员的报酬和业 绩密切挂钩,实行多劳多得,有功重奖。
第五章项目建设方案一、建设任务和规模
一期的建设规模是5000亩,年产各类绿色蔬菜8000吨、散养野猪7500头、散养野鸡400000只,达到年销售近亿元的规模。
最终的建设规模为2万亩,在产品上涵盖人们FI常“入口”的
80%上的品种,并建设后期加工工厂数座,以满足远方市场和国际市场的需求。
达到销售15亿元的规模。
二、项目规划和布局
项冃设有蔬菜基地、养殖基地、加工基地和销售总部四部分。
蔬菜和养殖基地设在XX县的农村,加工基地设在县城,销售总部设在武汉(乃至上海)。
三、项目建设标准和具体建设内容
(一)建设标准
本项冃的宗旨是纯绿色、完全有机,冃标人群是城市富裕阶层, 发展方向是我国中部首屈一指的有机农场、健康食品供应商。
(二)建设内容
蔬菜基地:
露天和大棚相结合,以露天为主,一期建设的5000亩农地中,大棚占地为1000亩。
蔬菜基地将为养殖基地提供主要的 饲料。
养殖基地:
一期养殖种类主要是猪和鸡,猪的品种是野猪,鸡的品种是llI鸡。
最终的养殖品种将涵盖基本上全部的家畜和家禽品种,包括鸡蛋鸭蛋。
养殖基地也为蔬菜基地提供有机肥。
加工基地:
设立的主要目的是为了远方的市场和国际需求,同 时也是为了满足小包装销售的需要。
加工基地将大大提高产品的附 加值,并有效的减少时鲜蔬菜的浪费和损耗。
销售总部:
在武汉设立销售部门的原因是为了贴近市场,牢牢 把
握市场的脉动和需求,以市场为导向进行生产调整。
(三)选择野猪和山鸡的原因
1.野猪:
除了激素、抗生素以外,瘦肉率不高也是健美猪产生 的原因,因为,人们更需要瘦肉率高的猪肉,而普通猪肉的瘦肉率 远远不能满足人们对瘦肉率的需要。
野猪恰恰满足了这一需求,而 且肉质鲜美,售价也高得多,这正是选择野猪的主要原因。
至于价 格能否得到接受的问题,本身此项目就是为了满足富裕阶层的需求 的,价格理应不是问题。
由于肉质好、瘦肉率高将会更受到欢迎。
在我国,家猪的饲养有个“一年赚一年平一年亏”的怪圈,而 野猪的饲养将避免进入这个怪圈,以有利于养殖工作的稳定进行。
2.XX县的山区较多,而这正好满足山鸡的生长,同时山鸡的入 口
味道比家鸡好很多,也更卖得出价。
同时山鸡的营养比家鸡更丰 富,微量元素更多。
四、项目实施进度安排
项目实施进度图
第六章投资估算与资金筹措 一、项目建设投资估算项目一期总投资2280万元。
二、资金来源和筹措
资金来源:
施文吨先生以及其关联公司。
资金筹措:
自筹为主,辅之以国家新农业科技项目的奖励。
第七章财务评价
一、项目一期销售收入
各类有机蔬菜每年产量8000吨,以每公斤6元的平均销售价格进行计算,每年销售收入4800万元;
野猪7500头,销售收入3000万元;
山鸡40万只,销售收入1200万元;
项目一期,每年销售收入可达9000万元。
二、利润额
项目总成本为2280万元,其中固定成本390万(按照5年折旧
时间,每年固定成本为78万),变动成本1868万元。
农业项目为免税项目,因此该项目一期第一年的利润额为
9000-78-1868=7054万元。
三、投资利润率
该项目一期的投资利润率为:
7054/2280二309%。
四、财务评价结论
该项目需要注意的是蔬菜的病虫害和产量问题,野猪和山鸡需
要注意的是降低死亡率和提高成长速度,只要加强管理,不断开拓 销售市场,经济效益十分显箸,当年投资当年收回成本。
第八章环境影响评价
蔬菜种植过程中无污染,只有山鸡和野猪的养殖过程中会产生排泄物的污染,但是,由于我们种植的是有机蔬菜,所以,野猪山 鸡的排泄物就是有机蔬菜的养分,所以,整个项目完全没有污染。
第九
章项目组织与管理
一.经营组织形式
该项冃将实行董事会领导下的总经理负责制,董事会对股东会
负责,组织机构本着精简、高效的原则,参照国内外同行业先进经 验,设立技术支持、工人管理、日常办公、财务管理、后勤服务, 市场合作与拓展等组织机构。
总经理销售二部市场信息部行政后勤部生产副总销售副总行政副总董事会人力资源部技术部财务部生产 部监事会销售一部采购部监察部
☆决策机构:
董事长领导下的董事会。
☆执行机构:
总经理领导下的下属职能部门。
☆监督机构:
监事会。
按照公司架构图,公司的重大决策由董事会做出,监事会监督公司运营状况,总经理制定工作计划并负责公司的日常经营管理,各部门经理负责部门内的日常事务。
采用职能式的组织形式,结构明晰,领导关系明确,责权清 晰,反应灵敏,指挥统一灵活。
这种组织形式对公司的管理层的要 求较高,要求他们要懂得多种专业知识,能亲自处理财务、营销、 运营等方面的复杂问题。
人力资源配置与薪酬设置
二、公司核心管理人员工资福利待遇
注:
以上薪资标准是税前所得工资。
第十章效益分析
一、经济效益
项冃一期的年收入为9000万元,成本2280万元,利润额7054
万元。
利润率309%o
当年投资当年收回成本。
最终建成以后,每年的销售额超过15亿元,每年利润超10亿 )Lo
二、社会效益
本项目从产品上是农产品的前沿产品,符合广大市民的健康消费的需求;
对于XX县的农民来说,是一个提高产品档次,提高附加值的良机,可以极大的提高农民的收入;
本项目的发展方向是成为我国中部地区有机农产品的名列前茅的金业,对于提高XX县的社会知名度来说十分利好。
第十一章可行性报告结论和建议一、结论
该项目位于XX县,是湖北省的主要蔬菜种植区,土地肥沃, 水、
电、讯、交通等条件十分便利。
该项目选址合理。
有机蔬菜、绿色肉品生产的环境条件好,已广阔的发展前景。
可有效解决农村剩余劳动力和下岗职工的就业,变资源优势为经济优势,可显著提高项目区农民的收入,把现代绿色农场的建设与国际市场联接,推进农业产业化发展。
从以上各方面因素分析,该项目的建设是完全可行和十分必要
的。
二、建议
建议在项冃的建设和运作中精打细算,加强管理,把握市场信 息,根据国际市场需求,及时调整产品结构。
坚决执行国家有机蔬 菜、绿色肉品生产加工的各项标准,提升产品档次,不断拓展市场 空间。
在项目建设的同时,建立健全各项管理制度,搞好技术培训, 实现市传统农业向现代农业、市粗放型管理向标准化管理的转变。
力争当年投资建设,当年发挥效益的目标。
现代绿色农场项目小组
2011.7.18
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