南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引文档格式.doc
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南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引文档格式.doc
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2012/9
许焰林
批准
付凯
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
一、流程概述
流程目的
加强建筑材料的检验、验收控制工作,确保建筑产品的质量。
重点加强对各类工程材料的进场时间、检验批次、检验结果、资料管理、检验程序执行情况、现场材料的存放和检验状况等方面的控制。
适用范围
南京公司所有在建项目。
术语与定义
1.进场验收:
建筑材料进入施工现场时,由材料使用方组织的对该材料的外观、数量、质量等方面的检查验收行为。
2.有见证送检:
对进场后的建筑材料,进行在有建设方或监理方监督的情况下,随机取样进行材料性能检测的行为。
3.材料封样:
建设单位选定材料的外观、材质、规格、技术参数等要求后,对该材料样板进行封存,以便后期施工中随时与现场使用材料进行对照确认的行为。
4.建筑材料检验、验收Ⅰ级控制要求:
表示该材料重要性高且质量水平不稳定,需要非常严格地检验和验收。
5.建筑材料检验、验收Ⅱ级控制要求:
表示该材料重要性高,但市场质量水平相对稳定,或市场质量水平不稳定但重要性一般;
项目经理部需部分参与进场验收和送检抽样;
采购管理部对该类材料予以关注。
6.建筑材料检验、验收Ⅲ级控制要求:
表示该材料的供货单位与施工单位自身质量控制体系严格,材料质量水平稳定,之前未发生过质量事故,产品的客户投诉风险较小。
流程要素描述
支持文件
1.工程采购管理程序
2.配套类采购管理作业指引
3.采购文档管理作业指引
4.项目工程管理程序
流程CP点
1.材料进场验收
2.见证送检
流程KPI
1.材料验收合格率
2.材料进场及时率
输入条件
1.材料进场计划
2.建筑材料检验、验收控制要求一览表
输出结果
1.材料进场验收计划
2.材料进场验收表
3.施工材料核查单
4.材料使用审核汇总表
主责部门:
采购管理部
配合部门及活动
1.项目经理部:
负责所有进场材料验收、检验、质量管理;
协助所有材料控制活动的现场安排
2.采购管理部:
负责指定材料的封样工作;
参与Ⅰ级建筑材料检验、验收工作
3.工程管理部:
负责月度检查和通报项目部材料验收、检验工作完成情况
CP点
对流程的影响
控制要点(CP点)
材料进场验收
确保材料质量符合相关标准及工程质量要求
1.针对不同级别材料,开展不同的材料进场验收检查机制
2.抽查见证送检
见证送检
1.进场时现场随机取样
2.检验反映材料质量的关键指标
二、流程图
三、关键活动描述
序号
关键活动
组织/经办
流程说明
相关文件/记录
时间要求
1
建筑材料分级控制标准
采购管理部、
项目经理部
1、根据各类建筑材料特点,实行分级控制管理,在项目内合理划分材料控制管理范围,提高工作效率,具体要求详见“建筑材料检验、验收控制要求一览表”(“○”表示要求,“×
”表示不要求)。
2、针对“Ⅰ级控制要求”的建筑材料,项目经理部主管工程师需100%参与该材料的进场验收,采购管理部须100%参与首批材料进场验收,并和监理单位一起现场随机见证取样检测,并在该材料进场验收记录和材料使用申请表上签字,以确认该材料准予使用。
到场完成验收后及时签署《首批材料进场验收单》、《设备材料四方验收单》。
3、 针对每个项目标段的“Ⅰ级控制要求”建筑材料第一次进场和现场取样送检时,项目部主管工程师应提前1天通知采购管理部参与进场检验和送检。
其它批次进场时知会采购管理部,采购管理部统筹安排验收事宜。
4、“Ⅱ级控制要求”的建筑材料,项目部主管工程师必须100%参加首批材料进场验收和见证取样;
第二批次及后续材料进场时,主管工程师参与验收比率不少于30%,其余由监理进行控制。
5、 “Ⅲ级控制要求”的建筑材料,由监理单位进行材料进场验收和见证取样,项目部主管工程师随机参与或抽查。
《建筑材料检验、验收控制要求一览表》、
《首批材料进场验收单》、《设备材料四方验收单》
2
定样、封样
1、 采购部负责根据项目采购规划,组织设计、成本、项目等部门进行材料定样,制定《材料设备封样清单》;
2、建筑材料定样后,项目经理部负责封样管理,包括:
安排材料存放及封样期间的保管,同时负责制定《封样材料台账》。
《材料封样管理台账》、
《材料设备封样清单》
3
制定验收及见证送检计划
1、施工单位编制材料进场计划,并提交项目经理部。
2、项目经理部根据施工单位提交的计划,制定材料进场验收计划,并发送给参加验收的相关部门与人员。
3、进场验收计划中应标识出进行需有见证送检的材料清单及控制级别,排定取样时间,发送给须参与见证的相关单位与人员。
4
建立材料检验、验收控制台账
1、每项及每次材料进场验收,均需填写《建筑材料进场验收表》,由相关人员签字。
2、 材料进场验收时,需拍照留存,照片要求反映的内容包括:
参加人员、随材料设备的一切文件(包括如清单、合格证、检测报告等)的原件照片、材料本身照片(要求能反映大致的数量、特写照片能看清材料的编号、标识、细节,便于尺寸测量的,照片中材料旁边应放置测量工具);
并按时间、材料类别、批次等建立材料进场验收照片的电子文档。
3、 按材料类别、时间顺序,建立进场、检验及有见证送检的台账(详见项目施工材料核查单)。
4、以上管理行为责任部门为项目经理部,具体的表格制定与资料填写由施工单位负责,监理单位负责跟进,每月报一份至项目经理部存档。
《项目施工材料核查单》
5
建立材料质量档案
1、按工程分项及材料类别,分别整理其质量证明文件(包括:
出厂报告、合格证、验收记录、检测报告等),制定备查目录。
2、 编制材料使用审核汇总表,列出材料批次、质量证明文件及对应的使用部位(详见材料使用审核汇总表)。
3、以上管理行为责任部门为项目经理部,具体的表格制定与资料填写与整理由施工单位负责,监理单位负责跟进,每月报一份至项目经理部存档。
《材料使用审核汇总表》
6
建立材料控制状态的巡查与反馈机制
工程管理部
1、项目经理部每周对本项目的建筑材料管理情况进行一次检查,由项目秘书负责。
主要检查:
项目经理部留存的相关材料控制资料的完整性与符合性、监理对建筑材料的控制行为记录与资料整理、施工单位对建筑材料的管理记录和材料检测结果、项目经理部封样材料管理状况等。
2、 工程管理部在月度评估中,对各项目建筑材料检验、验收控制的状态和行为验证资料进行检查和通报,对不符合要求行为进行纠正;
对管理失控、风险较大项目采取处理措施。
3、工程管理部负责定期统计评估各类材料的质量控制状况;
同时,根据各类材料质量档案,联合采购管理部逐步建立建筑材料品牌和供货单位的退出机制。
四、附件
1.支持性文件
1)
工程采购管理程序
公司采购管理部文件
2)
工程合同管理作业指引
3)
项目工程管理程序
2.表单与模板
《建筑材料检验、验收控制要求一览表》
《首批材料进场验收单》
《设备材料四方验收单》
4)
5)
《材料封样管理台账》
6)
7)
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 南京 建筑材料 检验 验收 管理 作业 指引