库房管理制度文档格式.docx
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分别保管,须二人同时在场开门;
晚闭库后不得单方私自开启库门。
XXX对库房人员管理负有主要责任;
XXX和各个库管和系统员对库房实物负有主要责任,并对库房负有监督之责。
二、考勤与奖惩制度
1、早:
每日据发货量于7:
30前出车,15分钟内为迟到,迟到者罚款5元/次,每月不得超过3次,超过3次罚款50元/次。
晚:
在装车晚餐后,所有人员必须回到宿舍,违者罚款50-100元/次,情节严重者开除。
在晚间8:
30后,如因个人需要外出或在外住宿的,须填写请假单并经主管批准。
所有外出或外宿人员应注意安全,并对自己的安全及行为负责。
在外自行住宿人员下班后离开库房,要约束自己行为并对自身安全及行为负责,未经允许私自外出未归者所发生的一切不良后果自行承担。
2、每人每周休息一天,在一周根据工作需要,由调度或主管安排的时间内轮流休息。
公司在工资中体现日常不确定的工作时间或加班补贴,除此外未休人员可在今后调休或每天给予80元的补助金。
3、到货需全体人员共同参与卸车。
4、公司根据个人工作表现和工作年限,本着同工不同酬,奖勤罚懒的原则,对工作优秀者给予工资、年终奖、晋升等方面的调整,对工作消极不服从管理或不符合公司要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。
对因个人工作原因给公司造成的损失,依据具体情况由责任人赔偿部分或全部损失;
对有积极表现挽回或减少公司损失的员工,公司将给予50~500元的奖励并通报表扬。
5、所有员工必须服从公司的工作安排,不得以任何理由推诿、拒绝或对工作带有不良情绪,一经发现给予警告、罚款处理,情节严重给予开除。
6、未经公司同意,禁止非本公司人员留宿库房。
三、入库流程
1、到货准备:
公司助理或物流公司提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量,库管及时整理调整货位,准备卸货入库。
2、验收入库:
库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。
并与物流单据或厂家发货清单核对、签收(签收数量需大写)。
3、入库货品残损的处理:
由物流公司直接赔付的,仓管按全数验收入库。
由公司开具直销单出库。
如退回厂家的残损,仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)规格和破损情况,并按实收数量签收入库。
4、代垫运费:
代厂家垫付的运费由仓管支付,金额以厂家货运单上标注金额确认付款。
由收款司机开具收据,并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额(大写)。
所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。
5、入库货品分次到货:
仓管需分次按实收确认收货数量,每次需开具入库单,并在系统中生成入库,如无相应订单及时通知销管,再次生成采购入库单。
6、其它入库:
对于直接收到货品系统内无订单的,仓管据实验收,开具入库单,并通知销管后再做入库审核。
如有到货数量大于订单数量的,仓管应具实收货,开具入库单,并与销管联系处理。
7、赠品入库:
指随同正常到货的搭赠,在库间里生成入库单(获赠),此类单据由销管在订单生成时同时开具,待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。
8、退货入库:
退品由货运人员带回公司交由库管验收入库,库管需与退单进行核对。
对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。
退货随时清洁整理,单独摆放在退品区。
由仓管在系统内开具退货入库单。
退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。
退品整理原则:
需退回厂家的(品品、枣浆、蜂蜜、棒棒娃、核桃和波力等)应集中归类摆放;
无法再次销售(过期变质霉烂等)的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。
能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。
9、助销品到货入库:
专人负责登记入库并作出库管理(系统员负责)。
四、发货和验收制度
1、发货:
1.1禁止无单出库。
1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。
每日送货单据(自提单据除外)整理交至调度处。
分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止,重新开单,仓管据实出库并将回单带回公司,不可再做二次发货。
1.3调度员安排路线后,库管和送货员据发货单进行备货,货品由仓管和送货员共同核对,并在出库单上签字。
库房必须安排第三人作二次复检清点数量,并将数量标注清楚,保证出库货品的准确性。
禁止货品未按单点验清楚就进行装车;
禁止边发货边装车;
禁止外来车辆进入库房。
1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。
此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。
仓管据实发数量审核出库。
1.5发货单据的修正:
我方发货单的数量修正需注明原因,因无货划单时需将此品种至金额全部划线。
由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。
修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。
不可自行调整发货数量,如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。
所有划单产品必须有仓管签字确认,系统员按实际发货品项、数量审核过账。
1.6其它事项:
有特殊要求的发货单据会有具体标注,需仓管在发货时进行关注,如有问题需及时联系销管。
2、送货:
2.1送货员认真仔细清点核对品项、数量,与仓管核对一致签字,将签好的发货单的第一联留库房单据助理,携其它三联和订单等相关单据送货。
送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管,不可遗失毁损。
2.2外部车辆或新到司机送货时,跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机;
运输过程中注意运行安全,并监督司机行驶路线。
2.3到达送货地点后应灵活应对,尽量减少排队等候时间,卸车时整齐摆放货品以便扫码,卸车完毕再次核对发货订单,检查货品包装是否完好,如有破损或二次封箱的,必须清点数量、核对日期,以防被扣货。
2.4对于预约送货的客户,助理预约前及时与调度联系,以便合理安排车辆,需在预约有效期内及时送达,如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。
3、验收:
3.1送货员与店方交割货品时要再次复核数量品种,确保验收单与实收货品相符。
如因个人原因导致验收单据无效者,或少交漏交者与出库单核对有误者,由经手人照价赔偿。
送货员回库房时将送货单据和验收单依次相应放好,第一时间交系统员核对。
凡收到的货款须及时交到库管处,不得私自动用。
3.2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系,未经同意不得不完成送货任务:
店方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。
店方发现短少或收货差异时。
店方无法提供验收单据的。
3.3未经公司安排或同意不得在店方退货,不得私自打欠条接收退货;
店方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。
退货时需核对规格数量。
3.4送货人员不得私自调整送货店面。
(尤其是超市发系统)
4、单据与货物(退换货、未收货)交接:
4.1单据整理整齐,验收单与出库单一致交给仓管。
4.2未收货物和退换货,由送货人交予库管验收,需单品和数量逐一交接清楚,仓管划单签字确认。
4.3交接完后必须放回库房,整理归位。
五、借还货流程
1、借出和还出由销售部门开具销售订单,库房凭销售出库单出库,由客户签收返单至财务。
2、借入和还回由仓管验收入库(开手工入库单),并生成销售退货入库单据,交至公司财务。
3、借入和还回时间的确定,由销管出具业务联络单给仓管。
4、上述单据需打印出纸制单据,并由经手人,收货人,仓管签字确认。
所有单据需有单价,禁止零金额出、入库。
5、借入货品须有借出单位的出库凭证,不得私自打欠条或借条,到库房后仓管清点签收,与入库单一并交至公司财务部。
6、还出和借出货的单据要签写完善,要有对方的办理人签字,身份证号和车牌号。
六、换残、报损的处理
1、换残:
1.1换残流程同借还货;
仓管需核查其出厂日期,过期品不可换货处理,由相关业务人员自购。
1.2库管凭单发出正常品。
换入换出均需相关人员签收注明时间。
换回残品待整理后,提请报损或返厂处理。
2、报损:
2.1需报损货品的提报由仓管负责(报残出库申请),由经理批准后自行销毁。
2.2报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认出库。
七、盘点制度
1、库管需对库存商品每周进行一次自盘,品种随机抽取,与库存明细帐核对并将盘点表上报公司财务。
2、财务每两周进行盘点。
库管需提前做好准备工作,包括库存明细帐的结帐、货品货位的整理。
3、库管每周一提供库存临期品周报表。
八、货款及其他
1、对于要求送货并收款的单据,由库房负责人跟踪货款回笼,送货时若因对方原因不能及时付款,须及时与业务或公司联系,取得同意后方可卸货,否则拉回。
收取支票需注意填开日期(有效日期十天)。
所有货款经库房负责人集中交由出纳处并取得收据备查。
2、送货时如有退货需拉回并扣减货款的,货运人员必须先与公司销管联系经同意后方可,不可擅自进行处理。
3、销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单,均由仓管留存第一联,其余联次返单至财务部。
对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司,财务留存,与当月单据装订成册。
4、车辆运费结算由仓管负责,本着节约的原则合理结算运费,结款人凭有效的联络单在库房助理处领款,并签字确认;
库房主管或助理应定期与公司出纳结算费用;
库房预支费用须提前两天申请。
5、费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批方可报公司核销。
九、财产物资管理
1、任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销品、残品及包装物等。
2、遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交接给库管。
3、除库管指定的货物外,其它物品不允许私自动用。
4、以上情况违反者均按盗窃论处,扣除所有未发工资、赔偿损失,情节严重者开除并移送公安机关处理。
5、车辆管理:
5.1司机负责车辆的保养与维修,需维修和保养车辆在取得库房主管批准后去指定修理厂维修保养。
5.2任何人在未取得公司同意前提下,不得私自动用公司车辆,不得在外私自拉货。
5.3车辆的保养与维修费须每月及时结账,并记录好车辆保养与维修的情况。
5.4车辆加油卡须设置密码,专人负责,专车专用。
5.5对侵害公司的车辆和油卡等资产的,由责任人按价赔偿,公司有权进一步追责。
十、卫生及安全管理
1、库房内外每人两天轮流值日打扫卫生;
公司为库房员工配备洗浴设备,员工宿舍做到每日清扫,不得出现烟头乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气冲天等不良现象。
违者视情节罚款10-100元/次。
2、员工应注意防火、防盗、防水,做到库房安全,人人有责。
3、严禁在库房内和躺在宿舍床上吸烟,违者罚款50—200元/次,情节严重者开除;
员工相互监督举报,一经查实,对举报者奖励罚款金额的50%。
4、除公司配备的用电设备外,其它大功率电器一律不得私自使用。
5、为保证员工个人安全,外出应及时汇报个人去向及回归时间,违者罚50-100元/次。
6、如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴的情况,依据情节扣罚所有未发工资和开除处理。
7、不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台,否则除承担相关费用外并罚款10~50元/次。
8、公司集中伙食,如遇工作需要不能回来就餐的,在库房登记后,公司给予每次10元的餐补。
就餐按量取用,不得倾倒浪费。
十一、人事制度
1、凡库房新员工到岗,须接受10-15天的岗前培训。
培训内容包括:
熟悉公司产品、库房基本要求、商超基本收货要求、车辆行驶路线等内容,并经由老员工带领送货熟悉之后,方可独立工作。
2、试用期人员离职须提前一周向公司提出申请,否则扣发当月工资。
3、正式人员离职须提前一个月向公司提出申请,否则扣发当月工资。
4、公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。
5、公司辞退正式人员须提前一月通知,因违纪开除者除外。
6、凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失,当事人按成本价承担赔偿责任。
7、凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者,一律开除,扣发当月工资,并处以损失财物成本价十倍赔偿;
情节严重者,报送公安机关处理。
8、凡打架斗殴者,一律开除,并扣发当月工资。
9、礼貌送货,热情待客,不得与商场工作人员和收货人员保安等争吵打架,不得对来库房提货的客户置之不理和索要财物,影响公司声誉,否则处以50~200元罚款直至开除。
十二、注意事项
1、超市发协力票须核对、并标注店方订单号;
2、禁止私自接收经销商退货;
凡有不收货或其它异常情况不得私自处理,须当场通知公司或相关人员解决,不得擅自将货拉回或私自解决;
3、发货、装货、卸货、交货时如发现有破箱,必须挑出,并核查数量后封好箱;
尤其是家乐福、首航,每箱不得有短缺,否则会有重大罚没;
4、京客隆、沃尔玛、大润发货物须按发货单数量于指定日期和时间送到,避免划单、甩单,否则短少货物我司将被罚款;
5、请按预约指定时间到货;
交货前须核对单据与实物相符,交货后核对验收单,退货时逐一清点;
6、对核查生产日期严格的店面一定要发允收期内的商品,发经销商及批市的货要求最新日期的货;
7、任何发货或收货单据需有公司二位员工签收,一人发货、一人签收送货,一人初检、一人复核;
8、礼貌送货,热情待客,禁止与商场工作人员和收货人员保安等争吵打闹,禁止对来库提货人员、送货人员置之不理和索要财物,影响公司声誉;
9、每位员工要找方法提高效率,提升工作质量,每个人工作质量提高了,我们的工作会变得更容易。
以上注意事项请储运人员谨遵执行,如因违反规定而造成的公司损失,将由责任人承担经济赔偿责任。
XXXXXXXXX工资
XXXX年XX月XX日
下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!
2014年工作总结及2015年工作计划(精选)
XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况
(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。
通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;
全年共办理工作票50张,其中第一种工作票24张,含基建单位8张;
第二种工作票26张。
工作票合格率100%,执行情况较好。
全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里·
年)。
(四)安环体系标准化建设
本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。
截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。
(五)强化安全生产责任制的落实。
工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。
建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。
努力实现工区安全工作规范化管理。
(六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。
为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》,明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。
组织开展安全生产岗位资格,安全技术和安全管理培训,突出抓好一线青工和安全责任人培训教育,着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训,提高工区安全生产管理水平,实现安全生产。
工区组织培训一线员工百余人次,先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核,不合格者要求重新培训学习,考核合格后后方能上岗作业。
对新进员工做好三级安全教育,特别是岗位培训,安全教育培训,并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。
(七)加强安全生产应急管理工作,提高预警防范和处置事故灾难的能力。
突出预防为主,着力做好事故超前防范的各项工作,这是我工区安全生产工作的重要方针。
一年来,我工区不断完善安全生产应急预案,加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时,进一步强化应急救援队伍的管理,建立应急值班制度,提高突发事故处置能力。
工区举行了XX年迎峰度夏应急演练,有效提高了工区应急处置能力。
先后圆满完成XX年迎峰度夏,防汛保供电等任务。
二、存在的主要问题
(一)施工线路遗留问题较多,线下遗留树木和违建房屋不断增多,处理复杂。
(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。
施工周期较长的线下作业项目日益增多,各种超大机械施工较多,给线路运行造成很大的隐患,由于很难与施工方签订安全协议,工区在处理此类事件的时候很被动,各种隐患不在预控之中。
截止目前,工区共存在线下施工点22处,为保证线路安全运行,与施工方签订施工协议书3处,下发施工安全告知书13份,张贴警示标志共计5处。
(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。
随着线路的日益增多,生产任务繁重,我工区青工人数偏少且安全素质有待提高,对工区的安全生产提出了严峻的考验。
三、2015年安全生产工作思路下一年,我工区将继续坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。
强化安全生产管理和监督,建立安全生产长效机制,遏制安全事故,推动工区安全生产进一步持续好转。
为此,我们将突出“四抓”做好安全生产工作。
一是抓基层基础。
按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路,建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络,充分发挥安全监管职能,使安全生产关口前移、重心下沉,筑牢安全生产第一防线。
二是抓隐患治理。
切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题,坚持隐患排查治理活动常态化,针对工区安全生产工作的新情况、新问题,及时完善监管办法,落实监管措施,做到月月普遍排查,每周重点排查,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。
三是抓重点防范。
重点要放在线下作业大型机械的监管,防范线路外力破坏,积极争取主动,努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中,强化隐患排查,落实整改措施,及时消除安全隐患,确保安全。
四是抓宣传教育。
加强警示教育,对典型安全生产违章行为及时曝光,加强学习,狠抓违章治理,增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识,形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。
时间飞逝,转眼xx年年关已到,我到xx公司也有一年时间了。
这是紧张又充实的一年,xx见证了我从无到有。
从今年三月八号进公司以来的一年,对我来说是一个成长的过程,我从一名经验浅薄的应届生,逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。
面对这一年,xx公司所有人齐心协力,同心同德,克服了今年市场经济低迷的困难,使公司产品推陈出新,这是值得我们骄傲的。
为我们克服了困难,经受住了考验而骄傲自豪。
年初,我以应届生身份来xx公司实习,这是我从学校走向社会的第一步,是人生道路上一个很重要的起点。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的信任,将我放在如此重要的岗位上。
回首这一年,我在xx的取得的进步都历历在目,每一个进步都值得我骄傲。
正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事,才使我能够快速适应工作,一步步走向成熟。
工作中有苦也有乐,但更多的是收获,这一年的工作我受益匪浅。
古人云:
“纸上得来终觉浅,要知此事必躬行”。
对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习,把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。
转眼已经一年。
就这一年的工作我做一个简单的总结,汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。
一、个人成长方面:
1、心态转变。
学校的生活养尊处忧,无需我们担忧某些问题,学校三点一线的生活,学习跟得上就可以,而在工作当中就不然,工作中,我们要考虑如何提高工作效率,怎样处理与上级领导、同事的关系,还有在工作当中的不尽人意等事情,这些都要我们以一颗平常心去对待,及时的转变心态会让我们工作更加顺利。
2、计划做事。
有了明确的计划,目标才清晰,以至于在工作中不会茫然。
在采购部工作的一年中,我每天都整理工作日志,记录下我要做的事情,然后再总结一下完成状况,日志看似平常,但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。
也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。
3、处处留心皆学问。
这是我毕业的时候导师对我讲的一句话,对这句话并没有给我多说什么,但在工作当中我深有体会,初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。
在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容,这为我以后的修改合同起到了很大的帮助,我可以直接套用以前的合同范本,这个结果直接归为我的留心。
在生活中只要你留心处处都有学问在,不要总是期盼别人告诉你怎么去做,应该学会思考自己应该怎样去做,留心别人怎么做。
4、不以事小而不为。
做大事小事有不同的阶段,要想做大事,小事情必须做好。
这是我急需知识和经验的阶段,做一些繁琐的小事情,很有必要。
工作中我努力做好每一个细节,但我并没有感到烦,而是把它当作我素质培养的大讲堂,正因为这些小事情改变了我对工作的态度。
小事情值得我去做,事情虽小,可过程至关重要。
在xx有一群乐于帮助我的同事,在工作过程中,我虚心求教,同事也不吝啬热情帮助。
从最简单的电子元器件,到产品特征、市场情况,让我在找到了学习了方向,使我更有针对性地提高自己的工作能力。
5、认识的提高。
以前我只泛泛认为采购就是买东西,简单的金钱与物质的交易,只要价格合适、质量过关那就可以。
通过工作才知道其实不然,这个简单的买卖关系并不简单。
保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。
进入xx,我首先思想上转变了原来不正确的观念,在思想上和工作职责要求相统一。
特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节,要求我们以满足市场和生产需求为准绳,任何错误都有可能造成经济损失。
所以说采购岗位需要的是完美的人,是有根据的。
我自觉自己离要求还有很远,但是我一步步向这个方向靠近。
我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。
二、工作方面:
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- 库房 管理制度