库房管理制度.docx
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库房管理制度
库房管理制度
第一章总则
第一条适用范围:
本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。
第二条职责:
库管员按本制度管理库房物料,保证库房物料的安全、完整,保证科研正常用料。
第二章库房管理
第三条物料的分类
(一)合格物料:
经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。
(二)不合格物料:
经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。
(三)待验物料:
寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。
第四条物料管理流程图
第五条物料码放
(一)物料搬运、堆垛等作业,严格按商品外包装标识的要求,轻拿轻放,严禁摔撞。
(二)物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置,码放于洁净的仓库或仓库货架上:
1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。
2、贵重物体专柜或存存库放。
3、挥发性物料密闭贮存。
4、固体、液体分开存放。
5、易燃、易爆和其他化学试剂专库存放。
(三)以货位单位,挂放标志牌,并填写好《货位卡》,标明品名、规格、型号、产地、单位等,条件允许还应标明现存数量。
如实记录该货物位物料的情况。
每批货进库时必须进行编号,在《货位卡》上注明编号。
(四)货物码放符合规定距离
1、垛与垛间距不少于100厘米。
2、垛与梁间距不少于30厘米。
3、垛与墙间距不少于50厘米。
4、垛与柱间距不少于30厘米。
5、垛与地面间距不少于15厘米。
6、保持库区内道路通畅,主要通道宽度不少于200厘米。
7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离,离电器、消防设施不少于50厘米,离灯垂直距离不少于20厘米。
(五)码放整齐,不可到置,且合格证(取样证)向外;贴有取样证的考外码放。
第六条物料养护
(一)清洁:
保持库区内环境和物料外表面的清洁;收发料后及时清扫地面,对存放物品的表面及们窗,定期作好全面清洁。
(二)防高温、防潮:
1、安置降温除湿设施,配置温湿度计。
2、按所存放物料的贮存要求,控制库区的温湿度。
每日上午(9:
00—10:
00点)、下午(15:
00—16:
00点)各记录一次库房温湿度。
3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次,并如实填写《库房巡检记录》。
4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。
5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮,者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位,高温、多雨季节增加检查频次。
(三)养护过程中发现问题的处理方法
1、发现帐、卡、物等不符时,要立即查明原因。
2、进行质量检查时,对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检,交检验室取样检验,暂停出库,挂好待验标识。
待收到检验报告书后,根据检验结果进行处理。
3、发现物料包装破损,应跟换新包装并单独码放第一时间领用。
第七条安全
(一)库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。
(二)严格禁止无关人员进入仓库,因业务需要进入仓库的有关人员,保管员必须亲自陪同。
(三)定期检查消防设施,注意门锁安全,经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。
第八条结料
物料收发要及时上、下帐卡,每日下班前清点库内物料,做到日清月结,帐、卡、物相符。
每个月底按《盘存sop》进行物料的盘存。
第九条物料的发放
执行《物料发放sop》;
第十条整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存,按财务档案管理规定执行。
第三章库房物料盘点SOP
第十一条适用范围
本标准适用于库房物料盘存。
第十二条职责
库管员负责按本程序盘存物料。
财料会计监督盘存。
第十三条内容
各库管房每月最初一个工作日(节假日顺延)对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。
第十四条盘存前的准备
(一)每月最后一个工作日下班前,库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数,编制月末库存物料盘点明细表。
(二)检查仓库物资是否堆码整齐,检查计量器具是否清洁、完好。
第十五条盘存
(一)物料质量检查
1、检查物料是否在贮存有效期内,有无发霉、吸潮,包装有无破损、渗漏。
2、检查状态标志是否齐全,所标注的内容是否和实物一致,合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识,不合格品是否单独存放,其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。
3、数量和重量
对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致;对非定额包装和拆零的物理称重或计数,并如实记录在货位卡上,检查《货卡位》上收、发、结存是否一致。
将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。
4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。
第十六条盘存后处理
(一)对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验,作出处理。
对已临近复验周期的及时申请复验。
(二)对重量、数量、状态标志不符的,及时查清楚原因,追踪处理。
(三)库管员根据盘存情况及时填写《月末库存物料明细表》,上报主管部门及先关部门,对异常情况的处理要及时上报。
第四章库房物料接收SOP
第十七条适用范围
本标准适用于所有到库物料的接收管理。
第十八条职责
库管员负责按本标准接收物料
第十九条接收物料前的准备
(一)检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。
(二)检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。
(三)检查库房货位是否清洁卫生。
(四)准备好空白的记录。
(五)打开风机或通气窗口以利通风。
第二十条初检要求
(一)供货单位是经质量部批准的供应商。
(二)运输车辆封闭或用苫布盖严。
(三)物料与送货单和订货合同一致。
原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量,检查是否与其标示量相符。
接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。
(四)各物料有明显标记,内容清晰、完整,至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。
(五)包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等;有无内包装材料,封口是否严密。
(六)原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。
(七)成品入库时,先核对实物是否与入库单内容一致,再检查包装是否整洁完好,印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。
(八)初检由库管员进行,并填写《物料初检记录》。
若初检不符合上述要求,按《不合格品管理程序》处理。
不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用(向供方进行质量信息反馈并索赔)和销毁处理(经供方确认后)两种;其它进厂物料初检不合格,则拒收。
拒收的填写《拒收记录》。
第二十一条寄库
(一)初验合格者,方可寄库。
(二)按库管员要求转入相应的位置,并按《库房物料管理程序》规定码放。
(三)按《物料编码管理程序》给定物料编码。
(四)外来物业寄库时,由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认,并将仓库联留存。
(五)半成品、成品寄库时,先核对实物是否与《寄库通知单》上一致,再检查外包装是否整洁完好。
检查无误后,库管员在《寄库通知单》上签字,并将仓库联留存。
(六)摆放待验状态标志及《货位卡》、
第二十二条请验
外购物由库管员,半成品、产成品由车间物料员填写《请验单》,通知检验人员取样检验。
第二十三条入库
(一)库管员根据检验报告书结果,若合格则及时取下待验标牌,换上合格标牌。
外购物料通知供应部开具《材料入库单》,半成品、产成品通知车间物料员开具《半成品入库单》、《产成品入库单》。
入库单一式三份,一份库房留存,一份供应或车间留存,一份交财务记帐用;若不合格则立即将其移至不合格品库(区),挂上不合格标牌,执行《不合格品管理程序》。
(二)重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和《货位卡》。
第五章库房物料发放SOP
第二十四条适用范围
本标准用于所有物料的发放。
第二十五条职责
库管员负责按本标准发放物料。
第二十六条发放物料前的准备
(一)库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。
“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。
(二)按“先进先出”的原则,审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等;印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。
第二十七条发放原则
(一)未经检验合格者不得发放。
(二)按“先进先出”的原则进行发放。
(三)同批中贴有取样证者最后发放。
(四)上批退料先发(优先生复验合格的物料)。
(五)复验合格的物料先发。
第二十八条发放程序
(一)库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料,并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。
(二)产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放,发放时注意检查外包装是否整洁完好,文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。
检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。
(三)如实填写货位卡,及时结账销卡。
(四)清洁发料现场。
第六章库房物料发放SOP
第二十九条本制度自下发之日起执行。
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