EHS法律法规要求审查表(非常全面)-林厚贵整理(GE审核用)-1表格文件下载.xls
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环保EIA1、环境影响评估报告(EIA)(注意:
EIA有三种类型:
对环境有重大影响的项目需编写EIA报告,有中度影响的项目需填写环境影响报告表EIF,影响较小的项目只需环境影响登记表。
当地环保局视项目具体情况决定其类型)2、环境影响评价报告的环保局审查批复文件(a)1979年9月13日后的新改扩建项目应当具有环境影响评价文件,1986年3月26日后的新改扩建项目应当经过环保设施竣工验收。
(审核员应更关注供应商在1979年或1986年后有没有新改扩项目,而不应该只看到其在1979年或1986年前建厂而豁免)。
(b)新、改、扩建项目(包括工艺、原料、总产量的变化项目),应参照建设项目环境影响评价分类管理名录和当地环保部门的要求,确定环评要求。
(c)审核员看环评报告时,重点看环评项目的规模和范围、主要生产工艺流程、主要产生污染的设备/地点/污染种类(水气声渣)、各污染源的处理要求、排放标准/总量、环评结论等。
中中华华人人民民共共和和国国环环境境影影响响评评价价法法(2003年年9月月1日日)第25条:
建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的,该项目审批部门不得批准其建设,建设单位不得开工建设。
建建设设项项目目环环境境影影响响评评价价分分类类管管理理名名录录(2008年年10月月1日日)可可查查询询到到各各类类项项目目所所应应环环境境评评价价及及验验收收的的级级别别环保验收3、建设项目环保竣工验收(旧称“三同时”)(d)检查环评和竣工验收是否包括了近期建设竣工的项目工程和生产、原材料、危险物品使用方面的重大改变或者在新购买/租赁的土地上进行的生产活动。
若新项目无验收,此项为“Not”(e)项目一般流程,先编写EIA,得到EIA审核批复,最后经过验收监测合格,才能拿到环保竣工验收批文。
若供应商有环保竣工验收批文,但找不到EIA,审核员又无法得到上面(c)的有关信息,请咨询你的业务部门环保专家,看问题应当如何得到关注和解决。
建建设设项项目目竣竣工工环环境境保保护护验验收收管管理理办办法法(2002年年2月月1日日)第9条:
建设项目竣工后,建设单位应当向有审批权的环境保护行政主管部门,申请该建设项目竣工环境保护验收。
排放许可4、大气污染物、废水、噪音和固体废物的污染物排放申报登记表5、污染物排放许可证(如适用。
包括废水、大气污染物、固体废物和噪声,适用于总量控制区域)6、排水许可证(如适用)7、环境污染治理设施运营资质(如适用)(f)要查看排污许可是否在有效期内(一般要求年审),现只有较少城市仍然发放并年审此证,例如杭州、苏州、沈阳、东莞等,以及一些省的排放大户也被要求办理此证;
其他很多城市暂停发放此证,原已发放的旧证无效。
(g)办理流程:
环保竣工验收后办理排污许可证;
一般地,有排污许可证不能直接推断建设项目已获得环保竣工验收(#1.2.3),特别是在当地已不发放此证的情况下,请咨询你的业务部门环保专家,看问题应当如何得到关注和解决。
(h)把废物/废水排放总量和浓度的配额和实际情况进行比较。
排放总量可在排污许可证或EIA内找到(如已给配额)。
(i)现在很多城市尚未开始发放排水许可证,已发的只针对废水接市政管网排放的单位(j)若供应商自建的废水、废气和有害废物治理设施由第三方公司负责运作;
或供应商把其产生的废水和废气排到第三方公司的处理设施来处理,则第三方公司应具备环保局核发的环境污染治理设施运营资质。
水水污污染染物物排排放放许许可可证证管管理理暂暂行行办办法法(1988年年3月月)(根根据据关关于于废废止止、修修改改部部分分规规章章和和规规范范性性文文件件的的决决定定(2006年年6月月5日日)(国国家家环环境境保保护护总总局局令令2007年年第第41号号)已已废废止止,新新法法正正在在制制定定中中)排排放放污污染染物物申申报报登登记记管管理理规规定定(1992年年10月月1日日)第4条:
排污单位必须按所在地环境保护行政主管部门指定的时间,填报排污申报登记表,并按要求提供必要的资料。
新建、改建、扩建项目的排污申报登记,应在项目的污染防治设施竣工并经验收合格后一个月办理。
(一般每年初填报上一年度的申报表)城城市市排排水水许许可可管管理理办办法法(建建设设部部令令第第152号号)(2007年年3月月1日日)第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水,应当按照本办法的规定,申请领取城市排水许可证书。
(政府管理机构是:
当地的城市排水管理的部门(如市公用事业管理局),很多情况不是环保局)环环境境污污染染治治理理设设施施运运营营资资质质许许可可管管理理办办法法(2004年年12月月10日日)第四条:
从事环境污染治理设施运营的单位,必须按照本办法的规定申请获得环境污染治理设施运营资质证书(以下简称资质证书),并按照资质证书的规定从事环境污染治理设施运营活动。
中中华华人人民民共共和和国国大大气气污污染染防防治治法法(2000年年9月月1日日)第15条:
有大气污染物总量控制任务的企业事业单位,必须按照核定的主要大气污染物排放总量和许可证规定的排放条件排放污染物其他环保许可8、取水许可证和水资源费缴纳凭据(如适用)9、辐射安全许可证(如适用)(k)若取用地下水、河水、湖水,应办理此证,并定期交费(l)辐射安全许可证申领范围包括了使用放射性同位素与使用射线装置的单位。
按危害程度,从高到低,将放射源分为I类、II类、III类、IV类和V类,将射线装置分为I类、II类和III类。
放射源V类,或射线装置的能量限值的(见右边“法规引证”),可以不需要办证。
另外,有部分V类放射源获得了国家环保部的单独豁免,具体请参照环保部颁发的专项批文。
取取水水许许可可和和水水资资源源费费征征收收管管理理条条例例(2006年年4月月15日日)第二条:
取用水资源的单位和个人,除本条例第四条规定的情形外,都应当申请领取取水许可证,并缴纳水资源费。
放放射射性性同同位位素素与与射射线线装装置置安安全全许许可可管管理理办办法法(2006年年3月月1日日)第1页,共20页第二条:
在中华人民共和国境内生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位,应当依照本办法的规定,取得辐射安全许可证。
第七条:
辐射工作单位在申请领取许可证前,应当组织编制或者填报环境影响评价文件,并依照国家规定程序报环境保护主管部门审批。
关关于于修修改改放放射射性性同同位位素素与与射射线线装装置置安安全全许许可可管管理理办办法法的的决决定定(2008年年11月月21日日)具体规定了需办理EIA的情况。
有些省市(如江苏、广东、上海等)设立了一些豁免条款,如广东省:
射线装置中的辐射发生器和电子管件满足下列条件之一,经省级人民政府环境保护主管部门认可的可以豁免:
1辐射发生器和电子管件表面0.1米处的剂量当量率低于1Sv/h;
2射线最大能量低于5千电子伏。
放放射射源源分分类类方方法法(2005年年12月月23日日)射射线线装装置置分分类类办办法法(2006年年5月月30日日)废物10、危险废物处置商资质(如适用)11、危险废物转移联单(如适用)(m)查看环保批文或环评报告,确认列明的有害固废的名称和数量与实际处理情况是否相符:
是否有未处理的,或现场存在“新的”(即未在环评中描述的)有害固废-这要求重新获得批文。
另外,有害固废在现场存放时间不能超过一年,除非有环保部门的延长许可。
中中华华人人民民共共和和国国固固体体废废物物污污染染环环境境防防治治法法(固固废废法法已已于于2004年年修修订订)第五十七条:
从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位,必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证;
从事利用危险废物经营活动的单位,必须向国务院环境保护行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。
第五十八条贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施,并不得超过一年;
确需延长期限的,必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准;
法律、行政法规另有规定的除外。
第五十九条转移危险废物的,必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单,并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。
转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的,危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。
2008版版国国家家危危险险废废物物名名录录(2008年年8月月1日日)可可查查询询到到危危险险废废物物名名称称和和类类别别废水12、废水排放环保监测报告。
(如适用)(n)查看环保验收批文或环评中的污染因子和限值,并对照现场,确定供应商是否有废水、废气以及噪音的排放。
若有,让供应商提供近期的由当地环境监测部门的废水、废气及厂界噪音监测报告,检查是否达到了有关环保验收批文中的排放浓度要求。
或是否有遗漏因子未测。
中中华华人人民民共共和和国国国国家家标标准准污污水水综综合合排排放放标标准准(GB8978-1996)(1996年年)注:
可查询国家对污水的排放限值。
注意,一些地方也制定了更严格的排放标准,应按其中更严格的标准执行。
废气13、大气污染物排放环保监测报告,包括厂界噪音(如适用)(o)如现场发现存在其他污染排放源或污染因子(即未在现有的环评/验收批文中包括(提及),应要求供应商重新进行相应评价和申报。
(p)审核时如发现现场有疑问,而检测报告又合格,应要求供应商出具一份最近的检测报告。
对于一些环境污染相关的重点行业和工艺,可以让供应商提高检测频率。
中中华华人人民民共共和和国国大大气气污污染染防防治治法法(2000年年9月月1日日)第13条:
向大气排放污染物的,其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准大大气气污污染染物物综综合合排排放放标标准准GB16297-1996注:
可查询国家对大气污染物的排放限值。
工工业业企企业业厂厂界界环环境境噪噪声声排排放放标标准准(GB12348-2008)(2008年年10月月1日日)1.3是否具备了公司经营所需的健康和安全许可证或审批文件(现存的和拟需的)?
是或否如果否,请列出缺失或不完全的许可证名称。
安全安全验收1、安监部门的安全生产验收批文(如适用,其中矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目必须经过验收)2、安全生产许可证(如适用,只适用于矿山、建筑施工企业和危险化学品生产企业)(a)目前,除了矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目外,对于其它建设项目是否需要安全生产验收,应和当地安监部门确定具体情况。
其中,生产危险物品的建设项目是指最终产品是危险化学品的项目;
储存危险物品的建设项目是指专门从事储存危险化学品为经营业务的公司。
中中华华人人民民共共和和国国安安全全生生产产法法(2002年年11月月1日日)第23条:
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
第24条:
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
第25条:
矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目,应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。
安安全全生生产产许许可可证证条条例例(2004年年1月月13日日)第二条:
国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。
企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。
职业健康职业病验收3、新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的职业病防护设施(或职业卫生,或工业卫生)竣工验收批文(b)新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的职业病防护竣工验收批复的要求,是针对建设项目职业病危害分类管理办法所指的职业病危害一般和危害严重两类建设项目而言。
(c)若不属危害一般和危害严重的项目,是否有当地卫生部门疾控中心的职业病危害轻微的相关证明。
(d)若供应商现场存在职业病危害因素分类目录和高毒物品目录所指的职业病危害一般和危害严重因素,应有职业病防护验收批文,或有相应权威机构认定这些因素不属于申报验收范畴的证明。
(e)当地尚未施行职业病防护验收审批,具体需当地卫生行政部门确定(参见GEFolders中各市的例证)。
(f)一般地,职业病危害评价是为了拿到验收的途径,拿到最终验收是去做评价的目的。
职业病危害评价(HIA)包含预评价、设计评价、效果评价、验收评价及现状评价等。
相应评价完成后,均有相应的评价的行政批文。
(g)一般地,补做的现状评价(或控制效果评价)的行政批文(含整改完成),可被视为验收批文。
(h)审核员还应检查职业病防护验收审批文件是否包括了近期建设竣工的项目工程和在生产流程、原材料使用(特别是危险物品)方面的有可能对职业安全健康产生影响的重大改变。
(i)若你对上述b-h点有疑问,请咨询你的业务部门工业卫生专家,看问题应当如何得到关注和解决。
中中华华人人民民共共和和国国职职业业病病防防治治法法(2002年年5月月1日日)第15条:
新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。
第16条(包括三同时及控评等要求,如:
)建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。
建设项目竣工验收时,其职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后,方可投入正式生产和使用。
(备备注注:
在在许许多多城城市市,当当地地卫卫生生行行政政管管理理部部门门对对2002年年5月月以以前前已已经经完完成成的的项项目目,不不再再要要求求补补办办验验收收批批文文;
但但对对之之后后此此公公司司的的新新改改扩扩项项目目则则要要按按法法规规申申报报验验收收。
请请咨咨询询你你的的业业务务部部门门工工业业卫卫生生专专家家)(k)若取用地下水、河水、湖水,应办理此证,并定期交费(l)辐射安全许可证申领范围包括了使用放射性同位素与使用射线装置的单位。
放射源V类,或射线装置的能量=85dB达8小时的,应当配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的护耳器,并定期进行听力保护培训、检查护耳器使用和维护情况,确保听力保护效果2.26如果员工在化学品工艺的车间(例如油漆,电镀,或化学清洗,可见的粉尘或可见的烟雾)是否使用呼吸保护?
(注意:
在这些区域,外科手术用的口罩和用围巾围住面部通常是不够的)。
如果答案是否定的,请描述车间的工艺,并取得有关职业病危害暴露的监测数据。
是是或或否否职业健康个人防护用品1、识别粉尘/挥发物浓度较高的区域,并检查监测记录;
2、检查操作人员是否已经有个人呼吸防护用品,以及监测报告是否表明有害物浓度是否低于国家或者当地法规限值;
3、询问相关操作人员是否接受了如何有效使用个人防护用品的培训和指导。
若员工存在潜在化学品接触暴露,应由一个工业卫生专家进行评估,这通常涉及针对车间工艺的相关区域和人员来进行定性评估,以及定期定量测试(物理性暴露监测)。
如果供应商没有一个对相关区域和工艺的专业评估,或者如果提供的数据太旧超过了一年的,咨询你的业务部门健康和安全专家,看问题应当如何得到关注和解决。
中中华华人人民民共共和和国国职职业业病病防防治治法法(2002年年5月月1日日)第20条:
用人单位必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。
中中华华人人民民共共和和国国劳劳动动法法(1995年年1月月1日日)第54条:
用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
生生产产过过程程安安全全卫卫生生要要求求总总则则(GB12801-91)(1992年年1月月1日日)第6条第2款:
防护用品6.2.1:
根据作业特点和防护要求,按有关标准和规定发放个体防护用品。
6.2.2:
发放的个体防护用品应符合人体特点,并规定穿(佩)戴方法和使用规则。
6.2.3:
防护用品的质量和性能,均应符合有关标准规定。
6.2.4:
在毒性程度较大的作业环境中使用过的防护服及防护用品,应制订严格的管理制度,统一洗涤、消毒、保管和销毁。
第6条第4款:
防尘防毒641:
生产过程中散发的尘、毒应严加控制,以减少对人体和生产设施造成的危害。
生产车间和作业环境空气中的有毒有害物质的浓度,不得超过国家标准或有关规定。
劳劳动动防防护护用用品品选选用用规规则则(GB11651-89)(1990年年4月月1日日)规定了防毒口罩与防尘口罩及其适用范围。
2.27所有线路状况都好吗?
(例如,没有磨损、正确安装。
过多使用外接线路,或线路在室内绕绊,都应引起注意)是是或或否否安全用电安全线路情况确定没有磨损、破损的线路及过多使用外接线路等。
工工厂厂安安全全卫卫生生规规程程(1956年年5月月25日日)第41条:
电气设备和线路的绝缘必须良好。
裸露的带电导体应该安装于碰不着的处所;
否则必须设置安全遮栏和显明的警告标志。
生生产产过过程程安安全全卫卫生生要要求求总总则则(GB12801-91)(1992年年1月月1日日)第5条第7款:
设备、设施、管线、电缆配置和作业区的组织。
注:
详细规定了组织的各项原则。
2.28如果现场使用起重设施(行车,电动葫芦,叉车,吊索与吊带),承重量是否有标识并且它们是否有最近书面的维护记录?
是是或或否否安全其他安全1、承重标识在现场是否能看到,并且现场的承重标识是否正确。
2、起重设施的维护记录3、厂是否有起吊索具使用和报废标准起起重重机机械械安安全全规规程程(GB6067-1985)(1986年年4月月1日日)2.1.7检验合格的吊钩,应在低应力区作出不易磨灭的标记,并签发合格证。
标记内容至少应包括:
a.额定起重量;
b.厂标或生产厂名;
c.检验标志;
d.生产编号。
起起重重机机械械吊吊具具与与索索具具安安全全规规程程(LD48-93)(自自1994-2-1起起执执行行)2.29现场是否有一个有效的管理,以确保供应商遵守与通用电气公司签订的合同中的有关化学品限制规定?
这项规定限制使用的化学品,例如,但不仅限于:
消耗臭氧层的化学品,铅,汞和六价铬,并且供应商必须有相关的管理控制措施,以确保这些化学物质不被用来制造或合成到产品中,除非通用电气公司已经以书面批准其使用。
环保其他环境1、查明如有通用电气公司限用的化学品(见下文摘自通用电气公司标准合同附件),是否可能被使用或合成到产品中。
评估供应商是否具备相关的管理控制措施,以确保限用化学物质不被用来制造或合成到产品中,或其是否已获得通用电气公司已经以书面批准其使用。
2、审查危险废物的记录(转移联单或废物清单),以确定是否含有限用的化学品,特别是重金属,是否包含在其废物内。
如果废物中含有限用的化学品,评估含这些通用电气公司限用的化学品的废料的来源材料。
通用电气公司标准合同附件:
供应商声明、保证、证明并承诺,在此合同订单下供应的货物不含有:
(a)铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)或根据经修订的欧盟指令2002/95/EC(272003年1月)(ROHS指令)所限制使用的任何其它有害物质;
(b)砷、石棉、苯、多氯联苯(PCB)、或四氯化碳;
(c)任何根据蒙特利尔议定书限制的消耗臭氧层物质;
(d)任何列入“化学品的登记、评估、限制和授权”REACH条例(条例(EC)1907/2006)“候选名单”或受到REACH条例附件XVII限制的化学品;
(e)买方各业务集团填入自己的清单;
或(f)当买方告诉供应商或供应商知悉货品将可能被运到或转运通过任何其他国家或地区,该国家或地区所限制的任何化学或有害物质的清单;
中中国国禁禁止止或或严严格格限限制制的的有有毒毒化化学学品品名名录录(第第一一批批)(1998年年12月月25日日)包括青石棉,多氯联苯,多溴联苯,三(2,3-二溴丙基)磷酸酯,三氮丙啶基氧化磷,丙烯腈,汞化合物,艾氏剂,狄氏剂,异狄氏剂,滴滴涕(二氯二苯三氯乙烷),六六六.混合异构体,七氯,六氯苯,三环锡普特丹,1,2-二溴乙烷,氟乙酰胺敌蚜胺,2,4,5-涕(2,4,5-三氯苯氧乙酸),内吸磷,氰化合物,氯丹(八氯化甲桥茚),杀虫脒,氯化苦,砷化合物,五氯酚(五氯苯酚),地乐酚。
关关于于加加强强对对消消耗耗臭臭氧氧层层物物质质进进出出口口管管理理的的规规定定(2000年年4月月13日日)第4条:
国家环境保护总局,对外贸易经济合作部,海关总署三部门联合设立国家消耗臭氧层物质进出口管理办公室,对进出口受控消耗臭氧层物质名录中所列物质实行进出口配额许可证管理。
SJ/T11363-2006电电子子信信息息产产品品中中有有毒毒有有害害物物质质的的限限量量要要求求(2006年年11月月6日日)电电子子信信息息产产品品污污染染控控制制管管理理办办法法(2007年年3月月1日日)第三条(四)有毒、有害物质或元素,是指电子信息产品中含有下列物质或元素:
铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、以及国家规定的其他有毒、有害物质或元素。
2.30所有用的化学品是否都有物质安全资料表(MSDS)在现场提供给雇员查看?
安全化学品储存1.核实厂储存和使用的化学品的物质安全资料表(MSDS),核实化学品在现场以当地语
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