河南省疾病预防控制中心结核病防治机构结核病防治专项经费及免费抗结核药品管理专项监督检查工作方案Word格式文档下载.doc
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郑州、济源
第二组:
邢进,组员:
靳鸿建、李鹏英(开封、财务)、肖燕(药品)、庄严
刘国华
商丘、周口、驻马店
第三组:
胡惠义,组员:
解赞、谭宏丽(驻马店、财务)、孟澜涛(药品)、王侃;
张更荣
洛阳、三门峡、平顶山
第四组:
徐吉英,组员:
刘仁明、陈成剑(南阳、财务)、李荣珍(药品)、李栋梁
许汴利
安阳、新乡、鹤壁
第五组:
王国杰,组员:
要玉霞、黄霞(周口、财务)、王晓达(濮阳、药品)、刘占峰
朱宝玉
信阳、许昌、南阳
第六组:
甄新安,组员:
陈明朝(开封)、范丽娜(平顶山、财务)、孔雯(郑州、药品)、赵富山
马士文
焦作、濮阳、漯河
开封市已经作为省级督导检查试点进行了预调查。
五、督导检查的有关事项及要求
(一)各督导检查组要认真将本次督导检查的目的和意义向各省辖市结核病防治(疾病预防控制)机构领导宣传清楚,要求各级结核病防治机构要切实配合,以积极的态度迎接省的检查,确保本次督导检查达到预期目的;
(二)全体督导检查组成员在审核省辖市自查原始报表时,一定要以认真负责的态度,坚持实事求是和客观公正的原则,保障各地自查结果的真是可信。
省辖市自查的县(市)经费和药品调查表要复印一套带回,由省统一汇总专题向省卫生厅等有关部门报告;
(三)药品检查增加10、11月份的月报表检查内容(包括省辖市汇总表和各县、市月报表),审查月报的填报及时性、完整性,目的在于尽快推动免费药品月报工作规范起来。
同时,对涂阴免费药品的帐务设置和管理进行调查;
(四)抽查县的原则是:
对省辖市自查统计报表审核过程中发现工作较差的县,具体检查单位须与省辖市协商。
(五)督导检查组各成员要严格有关督导检查的组织纪律,食宿要按照有关规定和标准执行。
省级抽调人员的差旅费和补贴有我中心负责核销。
(六)在督导检查时发现较好的经费和药品管理先进典型,各督导检查组要认真进行总结,以便积极探索经费和药品管理有效方法,推动全省经费和药品规范和科学管理。
鉴于我中心车辆调配紧张,除督导视察员省级解决车辆外,督导检查组采取省辖市接送的方法解决交通问题。
附件:
1、河南省世行贷款/英国赠款结控项目资金管理使用情况督导表
2、河南省全球基金项目资金管理使用情况督导表
3、河南省“三免”资金管理使用情况督导表
4、河南省中央转移支付资金管理使用情况督导表
5、河南省日本援助免费抗结核药品管理督导表
12
附件12005年河南省世行贷款/英国赠款结控项目资金管理使用情况督导表
督导单位:
督导时间:
检查内容
检查方法
结果
备注
1、a、项目实施总计划
b、项目启动时间c、带资金预算的年度工作计划
1、1、参照(豫卫疾控〔2003〕129号)
文件的市及市辖区(县)的实施计划2、2004、2005年度工作计划
1、实施计划:
有无2、项目启动时间:
3、年度工作计划:
2004年-有无2005年-有无
2、项目专户专帐设置
查专用账薄或银行进帐单
1、是2、否
3、项目配套资金到位情况
1、查经费列入预算证明文件2、查明细帐簿、凭证及银行进帐单
2002年计划数万元,到位万元;
2003年计划数万元,到位万元;
2004年计划数万元,到位万元;
2005年计划数万元,到位万元;
4、贷款使用进度
查明细帐簿、提款申请书、凭证及银行进帐单(核定贷款额万元:
1、土建万元,2、咨询服务万元3、培训万元4、规划支持万元)
自项目启动至05年9月30日报帐申请金额万元
其中1土建万元(完成%)2咨询服务万元(完成%)
3培训万元(完成%)4规划支持万元(完成%)回补资金万元
其中1土建万元2咨询服务万元
3培训万元4规划支持万元
未足额回补的原因:
5、经费支付情况
a、项目病人管理费发放b、报病费发放。
查明细帐簿(待摊投资科目--提供服务--规划支持)、凭证
自项目启动至2005年9月30日项目病人数人。
项目病人管理费发放次,发放金额万元;
报病费发放次,发放金额万元。
6、提款报账情况
查提款申请书
提款申请≥4次/年
1、2003年报帐次,资金回补次报帐距回补平均时间天。
2、2004年报帐次,资金回补次报帐距回补平均时间天。
3、2005年报帐次,资金回补次报帐距回补平均时间天。
7、存在问题及建议
附件22005年河南省中央转移支付资金管理使用情况督导表
检查结果
1、2005年中央转移资金总金额及支出
查卫生厅文件及明细帐
2005年金额:
万元
2005年月日至月日
支出总金额:
元
2、经费管理单位
询问会计及查看银行进帐单
1、财政局卫生局
2、结防所(实际到位万元)
3、初治涂阴病人2005年任务数
查卫生厅文件
病人任务数:
人
4、下拨初治涂阴诊断费用金额
拨付金额:
元
5、实际发现初治涂阴病人数及诊断支出
查结核病人登记本,明细帐和涂阴结核病人名单
病人发现数:
费用支出:
元
6、报病督导管理费及支出
查卫生厅文件,明细帐和医生签字本
开始实施:
是否,未开始原因:
下拨金额:
元
报病数:
人督导人数:
人
报病金额:
元督导金额:
元
7、2005年乡级查痰补助经费
元
8、支出乡级查痰培训费用
查明细帐及培训签到本
人数:
人(人*132元)
金额:
元
9、追踪疫情病人任务数、金额
任务数:
人金额:
10、实际追踪病人数及支出费用
查病人追踪记录本,明细表及医生签字本
应补助金额:
元
实际支出金额:
元;
11、目前存在的问题及建议
附件3
2005年河南省“三免”资金管理使用情况督导表
1、应拨付专项资金
应收到元
1、询问2、查询银行进帐单
1、财政局2、卫生局3、结防所,收到元
收到时间:
2005年月日
3、免费执行情况
(1)是否开始免费
1、查记录2、询问
1、是开始免费时间2005年月日2、否原因:
(2)免费方式
查记录
1、直接免费,病人签字:
是否
2、签订合同,疗程结束后免费
3、其它方式(注明)
(3)免费执行情况统计
查记录(签协议者,计入免费人数)
2005年4月1日至11月30日1、常规三项检查免费人,元2、住院床位费人,元3、胸片人,元4、免费合计:
元
(4)资金回补
查原始凭证和银行进帐单
截至2005.11.30,回补次,收到元
(5)项目资金使用情况,是否专款专用
查原始凭证和明细分类帐
1、是2、否
(6)如何列支项目资金
请填列:
4、存在的问题及建议
附件4
2005年河南省全球基金项目资金管理使用情况督导表
1、项目资金帐户建立单位
询问
1、卫生局
2、CDC或结防所
2、财务建帐情况是否规范
查询帐本中合计、累计、收、支科目
1、是2、否
3、资金拨付情况
查询原始凭证和明细分类帐
1、市级收到资金10日内下拨:
是否2、收到项目资金开出收据:
是否
4、资金帐户是否开立专户
查询银行帐户情况
1、是2、否
5、资金使用情况(2003年4月1日至2005年9月30日)
(1)收到资金情况
查银行进帐单
收到次,共元,已使用元
(2)支付资金情况
1、报病费元;
2、病人管理费元;
3、培训费元4、督导费元;
5、健康教育元;
6、项目管理元
(3)县级报病费、病人管理费发放情况
1、按手续发放2、无发放清单3、无领款人签字4、没有发放
(4)是否使用全球基金项目用款申请书和费用支出结算单
申请书使用1、是2、否结算单使用1、是2、否
(5)收入、支出数字是否与季度报表相符
查原始凭证和明细分类帐和季度报表
1、是2、否
6、存在的问题及建议
附件5
2005年河南省日本援助免费抗结核药品管理督导表
督导单位督导时间
一药品库房情况
现场查看药品库房的实际情况
1药库基本情况:
①专用库房②与其它药品器械混装的库房③临时库房
2药品管理员情况:
①专职管理员②兼职管理员③无
3药品管理制度上墙①是②否
4防鼠措施①有②无
5消防设施①有②无
6防盗门窗①有②无
7温度计①有②无
8湿度计①有②无
9药品分类摆放①是②否
10不用挪动即可看到药品有效期的标签①是②否
11药品底垫符合要求①是②否
12药品与墙的距离不少于30cm①是②否
基本评价与建议:
二药品使用的合理性
1抽取5例初治涂阳病人、5例复治涂阳病人的病历,查看治疗方案及取药情况。
抽样方法:
抽取2004年11月-2005年3月每月的第一例初治涂阳病人和复治涂阳病人,当月没有复治病人的,可在11月份之前的10月、9月、8月等依次抽取。
其中初治涂阳病人正确治疗例数为例,复治涂阳病人正确治疗例数为例。
正确治疗的定义:
按照“指南”的国家标准化疗方案进行治疗,用药以免费药品为主。
非正确治疗的界定:
①初治病人使用复治方案;
复治病人使用初治方案。
②强化期过短或过长;
继续期过短或过长(病人毒副反应或死亡除外);
③应得到免费治疗的病人未获取免费药品,用抗结核药品基本以非免费药品为主(病人对所有免费药品有毒副反应除外)。
病人登记号
病人分类
强化期处方及用量
继续期处方及用量
备注内容填写治疗是否正确,以及病人的一些特殊情况,如病人死亡、过敏、未阴转。
2查2005年2月-3月项目病人取药登记本,从中连续抽查50例项目病人,
其中取药较正常时间延迟3-7天的病人为例;
延迟7-21天的病人为例;
延迟21-30天为例,延迟30天以上例。
三药品信息的准确报告性
查药品库房出入库登记本及药房抗结核药品发放记录,与结核病季报表核对。
2005年第3季度(7月1日-9月30日)
药品名称
第一天库存量
入库量
发放量
破损量
最后一天库存量
HRZE
HR
HRE
S
注射水
注射器
四药品库存水平的合理性
查药品库房出入库登记本及药房抗结核药品发放记录,以及现场核算其现有实际库存数量。
要求其现有库存能使用3-6个月。
2005年1月-10月药品发放量统计
药品
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
现有库存
发放合计
平均月发放
*附:
中央转移支付项目(初治涂阴)药品帐务情况
1、是否独立建帐是否;
2、10月、11月份月报表完成情况:
完成好较好一般差
- 配套讲稿:
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