内审员培训心得总结Word下载.docx
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100%;
4、XXXX
年
日,XX
部对公司主要客户(其中老
客户
个,新客户
个)进行了外部顾客满意度调查,并
且首次对箱东进行了外部顾客满意度调查。
1。
今年外部顾客满意度
XX,比去年同期
下降。
XX%。
公司的外部顾客满意度目标为:
ge;
80,今年的外部
顾客满意度比公司目标提高
2。
7%,今年公司的内部顾客满
意度达
XX%,比去年同期
XX%提高
28%。
公司的内部顾客
满意度目标为:
80,今年的内部顾客满意度比公司目
标提高
3。
5%。
各部门满意度为:
①生产技术部的满意度为
XX%,比部门内部顾客满意度
目标
80
提高了
1。
②市场部的满意度为
XX%,比部门内部顾客满意度目标
8%。
③质控部的满意度为
6%。
④动力部的满意度为
⑤行政部的满意度为
7%。
⑥财务部的满意度为
80X
5、XXXX
年产品退货率为零,与去年相同。
公司退货率
目标为:
0;
6、XXXX
年新增加的发货数量准确率为
98%,比公司目
标
90%提高了
9%。
从以上各项数据来看,客户满意度的下降,废品率的
超标,以及内部客户满意度调查中对员工培训和部门接口
工作满意度不高等问题,给我们敲响了警钟。
我们要正视
质量管理中存在的问题,认真分析问题的原因,采取有效
措施改进我们的工作,使我们的质量管理体系不断提升。
二、认真做好公司的内、外部审核及过程审核工作
i。
内审:
年度分别于
月与
月进行了两次内部审核,
在内审前一个星期管理者代表制定《内部审核计划》下发
各部门及各内审小组长,各内审小组长根据《内部审核计
划》认真制做《部门审核检查表》。
在
月的内审
中,XX
位内审员分别组成
个审核组,对公司的
个部门
及总经理和管理者代表开展了内部审核。
通过询问交谈、
查阅文件、抽查相关记录以及现场观察等方法,共审核出
轻微不符合项
项,没有严重不合格项。
各不符合项在都
在内审末次会议结束后以书面形式发送不符合报告至相关
责任部门,要求各责任部门限期采取纠正措施进行纠正,
目前,各不符合项都已整改并关闭。
通过内审,反映出各
部门对质量管理体系普遍比较重视,树立了各项工作的开
展严格按照有关程序文件和作业指导书的规定执行的意识。
2、外审:
日,我们接受了第三方
XXXX
认证公司对我司进行的“换证审核”,在为期两天的审核中,
审核师分别对我司的
个部门都进行了审核,在审核过程
中共提出
个轻微不符合项,X
个观察项与
个建议项,目
前不符合项已采取纠正措施并关闭,观察项与建议项的各
相关部门也都已结合自身实际情况进行改进,新的
ISO9001:
20XX
认证已于
7
24
日获得。
3、过程审核:
月我们对生产技术部的四个
生产班组包装班、KISSCUT
班、面纸班和丝印班进行了生产
过程审核,在审核中共发出
6
份预防措施报告,对生产过
程中潜在的质量事故进行了有效预防。
三、20XX
年管理评审工作
日,总经理
主持召开了管理评审会议,主要对①公司质量方针、质量
目标达成情况;
②过程业绩和产品质量符合性;
③顾客满意
度评价,包括顾客信息反馈处理评价;
④质量管理有效性、
适宜性、充分性;
⑤纠正、预防措施和持续改进系统;
⑥上
次管理评审后第一、二、三方的审核结果六个方面进行了
评审。
根据以上六方面内容,各部门经理对一年来各自负
责的质量管理工作进行了认真的总结,并充分看到了存在
的问题。
对此次的评审大家一致认为:
各部门都能按质量
管理体系文件要求去执行,各级文件和资料都得到有效控
制,各项质量记录都按文件要求形成,各部门经过认真学
习培训,员工都有一定的提高,促进了质量管理体系的有
效运行,ISO9001:
版质量管理体系是有效的、充分的,
也是适宜的。
同时,经过认真的讨论,大家一致同意对我
司的部分质量目标进行修改(包括内、外部顾客满意度、发
货数量正确率、外部客户投诉率、成品库存率、模具、菲
林加工合格率),并在体系文件中增加
项内容(包括相关
部门质量目标的增加),同时对体系文件中的
13
个文件与
实际操作不符项进行了修改,预计所有项目的增加和修改
工作将在
月底前完成。
四、XXXX
年文件修改情况
年,管理者代表根据
年管理评审结果,配合各部门对管理评审中提出的
改
进项进行了改进,并配合各部门对《程序文件》与《工作
文件》中
84
个与实际操作不符的文件进行了修改,修改后
的《程序文件》增加了一个《XXXX
控制程序》,工作文件增
加了《XXXXX
规程》、《XX
的管理和使用规程》、《XXXX
操作
规程》,同时,收集了
个工作流程图放入相关程序文件
与工作文件。
五、工作中存在的问题虽然在
年中各部门都能按
质量管理体系文件要求去执行,各级文件和资
4
料都得到
有效的控制,各部门经过认真学习培训,员工都有一定的
提高,促进了质量管理体系的有效运行,提高了产品质量。
但是,在工作过程中,仍存在以下问题:
1、质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进,今
年的外部顾客满意度调查中,员工对质量管理体系培训效
果满意度为
XX%,低于公司本年度平均满意度,所以我们要
对质量管理体系培训内容及方法进行改进。
2、从
年外部投诉及内部批量性投诉发现的问题
来看,部分员工对质量管理体系理解不够,对个别程序的
执行力度也需进一步加强。
六、下年度重点工作计划如下:
1.做好全体员工的质量管理体系文件培训工作;
2.联系公司各部门实际操作情况进一步完善质量管理
体系;
3.做好
换证工作;
4.做好年度内部审核工作;
5.做好年度管理评审工作;
6.做好与质量体系工作有关的外部联络工作。
2
经过一年多质量管理体系的运行,公司全体员工严格
按照质量方针、质量目标以及程序文件执行,贯彻
质量管理体系标准要求,并根据实际运行情
况坚持持续改进,不断提升和完善本公司的管理体系。
现
将一年多体系运行的情况总结如下:
一、体系运行总体情况
1.公司于
8
月开始导入
ISO
质量管理体系推广
工作,在总经理的直接领导下,组织开展认证的各项准备
工作,建立《质量手册》、《程序文件》及制定各种管理和
技术文件,并严格执行体系要求,终于在
1
月底通
过了外审,并于
2
18
日取得了中国船级社《质
量管理体系认证证书》。
通过本年度例行内部质量管理体系
审核,证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保
持。
2.公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件,《文
件控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。
以后
应注意:
1)确保在使用处可获得适用文件的有效版本,即
加强对施工验收规范等的收集和管理;
2)确保记录的及时、
真实、完整,并注意汇总与保管,以便易于查阅。
3.一年多以来,公司领导通过宣传公司质量方针、目
标与检查程序文件执行情况,反复强调产品质量满足顾客
要求与法律法规的重要性,倡导以顾客为中心,坚决贯彻
“工艺规范,确保质量;
持续改进,顾客满意”的质量方针,
并将质量目标层层分解,落实到各部门。
能明确各岗位人
员职责、权限,保证人员、设备、材料等方面的及时供应,
确保了生产的连续,质量满足规定要求。
4.资源管理:
1)公司为满足顾客需求,合理组织生产,
拓宽市场,不断引进人才、购买设备,确保各种资源满足
生产需要。
2)综合部严格执行《人力资源控制程序》进一
步加强员工培训及委外培训,确保特殊工种员工持证上岗,
以便其能力能胜任所承担的工作(如
9
月份委派詹从寿到上
海进行质检员培训,并取得证书),及招聘有经验的生产技
术人员。
3)公司的设备、设施管理基本能按《基础设施和
工作环境控制程序》执行,存在的主要问题是:
a。
部分设
备操作人员对设备认知不够,造成设备维修、保养不够及
时、到位;
b。
操作人员没有认真执行《设备日点检表》记
录,造成设备小故障不能及时发现,影响设备使用性能。
4)生
产员工基本能按《生产车间管理制度》执行,主要是生产
工具使用后不能及时归位,存在到处找工具,影响生产效
率。
5.公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》,以确保
公司有能力满足合同规定的要求。
以后应加强对合同评审
重要性的认识,确保在接收维修件前对工程项目的工期、
价格、施工要求等进行评审,以便决定公司是否有能力满
足规定的要求,工程项目一旦承接,就应认真履行合同。
6.采购员根据采购申请,严格在合格供方中采购,并
取得相关的材质证明。
坚持进厂前验收,不合格原材料、
外协件坚决不进厂、入库。
只有把好质量关,才能使质量
有所保证。
7.在生产过程中,严格要求按照生产工艺和技术图纸
进行加工生产,做到“工艺规范,确保质量”。
对重点过程
及重点工艺执行检查,做到自检、互检、专检的“三级检
验”原则,确保每项产品合格,方能流转下一工序。
当发
现质量隐患或不合格品,及时消除或返工,坚决不合格的
产品不出厂。
二、体系运行后所取得的进步、成绩和收获
1.增强了质量意识。
全体员工通过学习,提高了把好
质量关的重要性的意识,能自觉贯彻执行质量方针,并能
严以律已,努力完成公司及部门的质量目标。
2.增强了顾客意识。
通过学习,全体员工能深刻理解
“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义,在产品
质量意识方面有了较大幅度地转变提高。
3.质量管理体系运行以来,公司的商务文件,行政文
件,体系文件和技术文件都进行了有效管理,均按照文件
控制程序的要求执行。
各部门都建立了文件清单,质量纪
录清单等,方便了日常的管理工作。
4。
质量体系经过一年多的运行,强化了公司的管理机
制,增强了市场的竞争能力,提高了柴油机配件翻新加工
的过程管理水平和服务水平,增强了客户满意度,树立了
较好的企业形象,为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
5.生产质量有显著提高。
通过年底的质量目标检查,
各部门基本实现了本部门的质量目标,且各部门依照质量
体系文件的要求严把生产质量关,使加工产品对外交验一
次合格率达到
98%、顾客满意率达到
95%、顾客投诉处理率
100%,并且各生产,质检部等部门实现了
0
投诉。
三、持续改进建议
1.公司质量管理体系运行取得了一定的成效,但毕竟
运行时间不长,为了巩固已取得的成效,并实现持续改进。
通过顾客回访,发放调查表,电话调查,受理顾客投诉等
方法,了解生产质量和服务的满意度,对企业的整体印象。
2.在生产过程中应进一步加强对翻新产品质量的不合
格、不合格材料的控制,该返工的坚决返工,该报废的坚
决报废。
公司制定了纠正预防措施控制程序,以消除不合
格的原因和潜在不合格的原因,防止不合格的再发生与发
生。
以后对于生产和服务质量中的不合格、体系中的不合
格,各有关部门、责任人一定要认真分析,做到举一反三,
制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施,以便持续改
进质量体系的有效性。
3.希望公司领导和部门经理对部门员工加大
ISO9001
的重视程度和参与程度。
加强培训和学习,深入了解各项
控制程序要求。
公司整体
质量管理工作有待进一步加
强,以便落到实处。
4.质量管理体系与日常工作的融和需要进一步加强,
质量管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要
求,而不是额外的负担。
健全部门相关制度,加强部门员
工的工作规范。
四、总结
从
质量管理体系正式实施以来,在公
司总经理的带领下,在管理者代表的全面指导下,经过全
体成员的共同努力,公司的各项管理工作都能按照
标准和质量体系文件的要求去控制。
顺利达
到了公司制定的质量方针和质量目标的要求,使公司的各
项工作文件化、程序化、规范化。
事实证明:
科学的、先进的
国际质量
体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。
随着信息
化的普及,市场的竞争越来越激烈,客户对服务的质量要
求会更加严格。
如何按照
标准的质量管理
八项原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、
纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重
点,我们相信在公司领导的大力支持下,在各个部门的积
极配合下,我们会克服种种困难将
质量管
理体系的运行不断推向新的高度,取得更好的成果。
3
最近一年,经营科持续开展
ISO9001
质量管理体系认
证工作,在前几次内审的基础上认真对本科的管理制度和
记录表格进行了针对性的审查,对其中某些与本科实际不
符合的部分做了重新的修改。
并于近期接受本处相关内审
员的审核,通过审核,我们从中看到了本科在实行
认证以来取得的成绩,同时也发现了本科在体系运行中存
在的不足,为了质量管理体系的持续有效运行。
现对经营
科近一年的质量认证管理情况总结如下:
经营科主要负责产品实现的策划、与顾客有关的过程
控制、仓储服务提供过程和不合格产品(服务)的控制。
一、对进行仓储服务时确定的相关过程、文件和资源
的适宜性进行了审查,修改了其中与标准不相适应的部分,
随着服务质量的不断提高,加强了对仓储服务各个流程的
监管和记录,使仓储服务流程作业指导书更加具体化、规
范化。
二、对
家纸浆公司、一家烟叶工厂和一家空调公司
与我们签定的协议中的仓储要求进行了重新的评审,通过
对仓储能力、职责安排等方面的评审,均符合我们与客户
所签协议的要求,从而为明年合同的签定做了更加充分的
前期准备工作。
三、我们不定期对代管库房内物资管理工作进行检查,
检查结果为物、证、帐、卡均相符,物、证、帐、卡抽查
合格率为
100%。
四、坚持记录值班工作日记,使值班工作日记成为反
映当天现场作业情况最直观的记录。
通过对值班工作日记
的统计分析,现场作业安全生产率达到
五、近期我们向客户发放了顾客满意度调查表,共发
放
10
份调查表,收回
份调查表,通过调查,得出的顾
客满意度为
87%,通过汇总反馈回来的信息,使我们了解到
顾客对我们的管理和服务还是比较满意的,通过了解客户
的需求,为领导的正确决策提供了依据,从而为持续改进
和赢得客户市场奠定了基础。
通过近半年的审核,我们从
中发现一些不足之处,具体表现在:
1、质量管理培训工作还需进一步加强。
今年我科人员
的调整量较多,我们未能对新调入工作人员及时进行全面
系统
知识培训,给贯标工作连续性带来一定的影
响。
2、质量管理意识还有待进一步的增强。
少数工作人员
缺乏工作的主动性,积极参与、认真做好贯标实施工作的
意识还不强,常常是被动应付检查。
3、日常监视测量工作还需进一步强化。
还存在着极少
不能按管理体系要求做好日常监视测量工作现象。
个别项
目在业务工作繁忙的情况下,不能很好的坚持按月定期做
好监视测量工作。
4、质量管理记录还需进一步完善,部分质量管理记录
还不能满足过程管理的要求,内容不够完整、需要在以后
的工作中持续改进。
改进的方向。
针对以上存在的问题,在今后的工作中,
我科将认真按照
质量管理体系“持续改进”的要
求,制定各项措施,切实加强整改,并重点做好以下几方
面的工作:
1、进一步加强培训工作,提高全员积极主动参与的意
识。
通过组织广泛的培训工作,进一步提高对质量管理体
系认识和理解,不断增强工作主动性和积极性。
2、进一步强化日常监视测量,按照管理体系要求,最
高管理层和本科两个层面的日常监视测量工作做到“齐头
并进,同步协调”,并加以制度化、规范化、常态化。
3、加强各处室和窗口间的沟通协调,及时掌握各项目
管理规范性文件、事项设立、服务流程、收费事项的调整
变化,及时检查督促项目调整修改工作手册,实施动态管
理。
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