上海浦东新区建设工程安全质量监督站Word文档下载推荐.docx
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上海市浦东新区建设工程安全质量监督站单位设14个内设机构,包括:
办公室、财务科、质量管理科、安全管理科、节能管理科、材料管理科、执法管理科、第一分站、第二分站、第三分站、第四分站、周康分站、惠南分站、市政分站。
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
5013.07
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
15.15
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
569.30
九、医疗卫生与计划生育支出
184.38
十、节能环保支出
82.10
十一、城乡社区支出
3038.4
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
1012.33
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
126.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5028.22
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
36.76
机关事业单位基本养老保险缴费支出
380.38
06
机关事业单位职业年金缴费支出
152.16
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
211
节能环保支出
10
能源节约利用
01
212
城乡社区支出
3053.55
3038.40
城乡社区管理事务
工程建设管理
215
资源勘探信息等支出
03
建筑业
99
其他建筑业支出
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3918.63
1094.43
社会保障和就业支出
569.3
110
60
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
其他散装水泥专项资金支出
2017年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
3112.29
基本工资
554.96
津贴补贴
76.44
奖金
04
其他社会保障缴费
249.32
伙食补助费
07
绩效工资
1699.04
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
621.78
办公费
36.69
印刷费
0.51
咨询费
手续费
0.39
水费
3.88
电费
25.72
邮电费
7.68
取暖费
物业管理费
55.08
11
差旅费
0.17
12
因公出国(境)费用
7.71
13
维修(护)费
6.96
14
租赁费
15.00
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.04
27
委托业务费
28
工会经费
28.80
29
福利费
31
公务用车运行维护费
13.58
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
59.14
其他商品和服务支出
358.33
303
对个人和家庭的补助
167.58
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
1.20
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
129.29
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.33
310
其他资本性支出
16.99
办公设备购置
5.44
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
11.55
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
3918.64
3279.87
638.77
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
33.27
143.18
135.47
121.90
4.47
第三部分上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出总体情况说明
2017年度本单位收入总计为5028.22万元、支出总计为5028.22万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少3,739.60万元。
主要原因:
一是其他收入减少了2756万元;
二是2017年度节能能环保经费减少873.7万元;
三是单位人员减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度本单位收入合计5028.22万元,其中:
财政拨款收入5013.07万元,占99.70%;
事业收入0万元;
经营收入0万元;
其他收入15.15万元,占0.3%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度本单位支出合计5013.07万元,其中:
基本支出3918.63万元,占78.17%;
项目支出1094.43万元,占21.83%;
经营支出0万元。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算5013.07万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少983万元,主要原因人员减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5013.07万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5013.07万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出569.30万元,占11.36%;
医疗卫生与计划生育支出184.38万元,占3.68%;
节能环保支出82.10万元,占1.64%;
城乡社区支出3038.40万元,占60.60%;
资源勘探信息等支出1012.33万元,占20.19%;
住房保障支出126.56万元,占2.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,534.04元,支出决算为5013.07万元,完成年初预算的110.57%。
决算数大于预算数的主要原因:
是调增了养老保险及职业年金、绩效工资及发放重大活动奖等因素使支出增加。
其中:
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)36.76万元,主要用于退休人员的福利、体检、管理活动经费及公用活动经费等方面。
年初预算为37.54万元,支出决算为36.76万元,完成年初预算的97.92%。
决算数小于预算数的主要原因:
管理活动经费和公用经费的节约所致。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)380.38万元,主要用于各类社保缴费。
年初预算为368.45万元,支出决算为380.38万元。
预算调整。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)152.16万元,主要用于在职人员缴纳职业年金。
年初预算为147.38万元,支出决算为152.16万元。
4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)184.38万元,主要用于在职人员医疗保险缴费。
年初预算为184.22万元,支出决算为184.38万元,决算数大于预算数的主要原因:
5、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)82.10万元,主要用于建筑节能能耗监测方面的分项计量项目。
6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)工资福利支出3112.29万元,主要用于在职人员的工资福利性支出,年初预算为2028.04万元,决算数大于预算数的主要原因:
日常办公等相关费用支出621.78万元,年初预算为696.45万元,决算数小于预算数的主要原因:
严格执行“八项规定”精神,厉行节约,使经费有所结余。
7、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业(项)1012.33万元,主要用于建设工程材料抽测、浦东新区建筑节能监测系统运营和维护、安全质量现场管理、聘用人员工资等事业性和机构性专项经费支出。
年初预算为943万元,支出决算为1012.33万元,决算数大于预算数的主要原因:
公务车辆更新项目等。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)126.56万元,主要用于在职人员的公积金支出。
年初预算为128.96万元,支出决算为126.56万元,决算数小于预算数的主要原因:
人员调整因素。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,包括人员经费3112.29万元,公用经费621.78万元。
基本支出中:
1、工资福利支出3112.29万元,主要用于本单位人员的各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、住房公积金、退休人员费用等。
2、商品和服
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