原版太原狮头水泥朔州分公司质量手册.doc
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太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册
太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司
Taiyuanshitoushuinigufenyouxiangongsishuozhoufengongsi
质量手册
依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准
文件编号:
Q/STSF.GS.SC
现行版本:
A
修改状态:
0
受控状态:
发放编号:
2005年12月25日发布2006年1月1日实施
太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司
公司地址:
朔州市朔城区神头镇毛道村传真:
0349-2194086
电话:
0349-2194375邮编:
036002
现行版本:
A标题:
目录
修改状态:
0第1页共1页
GB/T19001-2000章号章节名称
页码
GB/T19001-2000章号章节名称
页码
0.目录
0.1颁布任命令
0.2质量手册的管理
0.3公司概况
0.4质量方针
0.5质量目标
1范围
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
12
13
14
15
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.5.1
7.5.3
7.5.5
7.6
产品实现
产品实现过程策划
与顾客有关的过程
采购
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
标识和可追溯性
产品防护
监视和测量装置
36
36
38
39
41
41
42
44
44
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
管理职责
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责,权限和沟通
管理评审
16
16
16
16
16
17
30
8
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
测量分析和改进
总则
顾客满意
内部审核程序
过程监视和测量
产品的监视和测量
不合格品控制
数据分析
持续改进
纠正和预防措施
手册修改页
程序文件一览表
质量手册编写人员
公司组织结构图
47
47
47
47
49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
6
6.1
6.2
6.3
6.4
资源管理
资源的提供
人力资源
基础设施
工作环境
32
32
32
33
34
现行版本:
A第0.1章:
质量手册颁布任命令
修改状态:
0第1页共1页
颁布任命令
公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系-要求》标准,结合公司实际,制定了《质量手册》A版,现予批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则,向顾客和第三方阐明我公司质量方针、质量目标,确保与质量体系有关的各项工作和活动始终处于受控状态。
本《质量手册》是我公司质量方面的行动纲领和准则,一经发布即为本公司的法律性文件。
要求公司全体员工认真贯彻执行。
为使公司质量管理体系有效运行和持续改进,根据体系需要,经研究决定,任命公司总工程师李甫同志为公司管理者代表,即日起行使其职权。
公司《质量手册》从2006年1月1日起实施。
总经理:
二OO五年十二月二十五日
现行版本:
A第0.2章:
质量手册的管理
修改状态:
0第1页共1页
《质量手册》的管理
1、本《质量手册》由企管办负责具体解释和管理,负责统一编制、发放、修改和保管,并对《质量手册》的使用进行监督。
2、本《质量手册》注明持有者姓名、单位、职务以便需要时更新内容。
3、《质量手册》领用要签写《文件发放登记表》,并由企管办按《文件控制程序》办理发放手续。
持有者工作岗位变动时,需通知企管办,调离本单位时,应将《质量手册》归还企管办,办理转持手续。
4、本《质量手册》分发号唯一,由企管办统一编号。
发放对象是公司领导、有关职能部门、车间负责人以及内审员等管理人员。
《质量手册》分“受控”和“非受控”两种文本,在本公司内发放的手册均为加盖“受控”印章的文本,提供给第二方或第三方的手册,可以是“非受控”文本,“非受控”文本发放时只登记不编号。
5、本公司使用的《质量手册》为“受控文件”,未经总经理批准,企管办备案,不得自行对外交流或自制复印件,需借阅者到企管办办理手续。
6、《质量手册》的修改,由持有者根据《修改通知单》及时进行修改,没有修改通知单的任何修改均属无效,修改通知单由管理者代表批准签发。
持有者姓名__________职务__________
部门_________领用日期__________
发放编号_________发放经办人_________
现行版本:
A第0.3章:
企业概况
修改状态:
0第1页共2页
公司概况
太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司是太原狮头水泥股份有限公司投资设立的分支机构。
公司位于朔州市朔城区境内洪涛山脚下,距大运公路2公里,交通便利,主要原料石灰石储量丰富,品位高,是理想的水泥原料基地。
公司占地面积800多亩,建筑面积20000m2,现在固定资产1.63亿元,有员工540人,其中大中专毕业生20名,各类工程技术人员50多名。
企业现设有企管办、化验室、技术科、办公室、生产科、供销科等十三个职能科室,经扩建改造,公司目前拥有两条回转窑熟料生产线,年生产能力60万吨。
公司始终坚持“以质量求生存,以效益求发展,以用户为上帝”的经营宗旨,重视质量管理,建立质量管理体系,不断投入资金完善检测控制,目前配备有先进的检测仪器和设备,有力地增强了产品的事前监督预防能力、事中的有效控制能力以及事后的严格把关能力,为原料进厂、半成品检验和最终产品的出厂提供了技术保障,有力地提高了产品的实物质量水平。
连续十年保持出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率三个百分之百。
同时公司积极开拓市场,改进营销手段,拓宽销售渠道,真诚为用户服务,提供优质产品,受到了用户的好评。
公司生产“狮头牌”水泥主要品种有32.5级、42.5级矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
广泛应用于神头电厂、朔黄铁路、大运高速公路等国家重点工程建设和朔州建设银行、农业银行、七里河大桥等一批市政工程建设,在用户中树立了良好的品牌形象。
产品具有碱含量低、早期强度高、富裕强度大等特点。
2005年总公司产品被评为国家免检产品、山西省标志性名牌产品和山西省用户满意产品。
企业先后荣获朔州市和山西省守合同重信用企业,连续二年被评为山西建材行业
现行版本:
A第0.3章:
企业概况
修改状态:
0第1页共2页
优秀企业,2005年被评为中国百家星级企业,成为山西建材行业骨干企业。
追求品质完美和顾客满意是我们永恒的主题。
我们对顾客承诺:
对质量负责到底,对用户服务到家。
公司名称:
太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司
企业地址:
朔州市朔城区神头镇毛道村
电话:
0349-2194375
销售热线:
0349-2194095
传真:
0349-2194086
邮编:
036002
现行版本:
A第0.4章:
质量方针质量目标
修改状态:
0第1页共2页
质量方针
用狮头水泥,雕筑精品工程,奠百年基业
用真诚服务,凝聚顾客期望,树朔水形象
用合格人才,不断改进创新,保企业先进
总经理:
二00五年十二月二十五日
现行版本:
A第0.5章:
质量方针质量目标
修改状态:
0第1页共2页
质量目标
1、主导产品创山西名牌产品和山西用户满意产品
2、出厂水泥合格率三个百分之百,优等品率每年有提高
3、市场抽查、用户抽查、监督抽查合格率100%
4、过程质量指标严于行业规程要求,产品严于国家标准
5、顾客满意率大于90%,顾客投诉反馈及时处理
总经理:
二00五年十二月二十五日
现行版本:
A第1.0章:
范围
修改状态:
0第1页共1页
1.1 总则
1.1.1本手册旨在证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务;
1.1.2通过质量管理体系的有效运行,包括持续改进过程以保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意
1.2应用
本标准规定的所有要求,除7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.4顾客财产外,对公司都是适用的。
1.3范围
强度等级为32.5、42.5、普通硅酸盐水泥的生产和销售
1.4删减说明:
1.4.1公司按照GB175-1999国家标准生产通用水泥,无特种水泥,其产品实现过程不存在设计和开发活动,所以删减标准中7.3设计开发,
1.4.2本公司目前还没有特殊过程,也没有顾客财产,所以删减标准中7.5.2生产过程的确认和7.5.4顾客财产的内容。
现行版本:
A第2章:
引用标准
修改状态:
0第1页共1页
2.引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本手册引用而构成本手册的条文:
2.1GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量管理体系-基础和术语》
2.2GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系-要求》
2.3GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
2.4JC/T853《硅酸盐水泥熟料》
2.5《水泥企业质量管理规程》
现行版本:
A第3章:
术语和定义
修改状态:
0第1页共2页
3.0术语和定义
3.1本质量手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义
3.2以下给出的术语和定义是从本公司的实际需要出发,以便于全体员工理解。
3.2.1关键过程:
指水泥生产中的两磨一烧,即生料粉磨,熟料煅烧和水泥粉磨过程。
3.2.2普通硅酸盐水泥:
凡是由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,代号为P.O。
3.2.3安定性:
水泥硬化后体积变化的均匀性。
3.2.4凝结时间:
凝结时间是水泥从加水到失去流动性,即从可塑性状态发展到固定状态即需要的时间。
3.2.5初凝:
指水泥加水拌和后到标准稠度净浆开始失去塑性的时间。
3.2.6终凝:
指水泥加水拌和起到标准稠度完全失去塑性时间。
3.2.7生料粉磨:
由石灰石原料、粘土(砂岩)质原料,少量的校正原料按比例配合,粉磨到一定细度的过程。
3.2.8熟料煅烧:
生料在水泥窑内经高温煅烧部分熔融得以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料的工艺过程为熟料煅烧。
3.2.9水泥粉磨:
根据生产水泥品种、强度等级,选取经济合理的物料配比来进行粉磨到一定细度的过程。
3.2.10质量否决权;产品质量指标没有达到规定的要求,则全部或部分地否定生产者本来可以获得的荣誉和经济利益
现行版本:
A第3章:
术语和定义
修改状态:
0第2页共2页
3.2.11过程:
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.2.12程序:
为进行某项活动或过程所规定的途径。
3.2.13质量管理体系:
在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
3.2.14组织:
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
3.2.15供方:
提供产品的组织或个人。
3.2.16顾客:
接受产品的组织或个人。
3.2.17纠正措施:
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施
3.2.18预防措施:
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施
现行版本:
A第4章:
质量管理体系
修改状态:
0第1页共4页
4.0质量管理体系
4.1总要求
公司依据GB/T19001-2000标准要求建立质量管理体系,形成文件加以实施和保持,并持续改进其有效性.
公司按PDCA过程模式管理应做到:
a、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;
b、确定这些过程的顺序和相互作用(见质量管理体系过程流程图)
c、确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法;
d、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;监
视、测量和分析这些过程;实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和这些过
程的持续改进;
质量管理体系过程流程图
A阶段
公司发展、顾客要求
公司质量方针、目标
明确管理职责
P阶段
提供充足的资源
生产过程的策划
产品实现过程
D阶段
监视和测量
C阶段
内审和管理评审
A阶段
持续改进
现行版本:
A第4章:
质量管理体系
修改状态:
0第2页共4页
e、本公司按GB/T19001-2000标准的要求管理这些过程。
f、本公司至目前还没有外包过程,所以不需要识别和控制。
4.2文件要求
4.2.1公司按GB/T19001-2000标准要求制定并实施质量管理体系文件,包括:
a﹚质量方针和目标;
b﹚质量手册;
c﹚程序文件;
d﹚公司为确保各过程有效策划、运行和控制所需的文件;
e﹚所覆盖ISO9001:
2000标准过程的所需记录。
f)本公司文件以纸张为主,兼有软件、光盘等媒体形式,如在某个部门发现这样的文件同样有效。
同时对这些非纸张形式的文件要设计密码或指定专人管理,定期检查,及时更改,严格控制,防止文件的非预期使用。
g)文件要定期评审其有效性和适宜性
质量手册一级文件:
质量方针、质量目标、质量手册
程序文件二级文件:
规定如何做、做什么的程序文件
支持性文件三级文件:
管理制度、标准、规程、作业指导书、
质量记录表格四级文件:
记录表格及相关证据
4.2.2质量手册
公司编制和保持质量手册.手册是规定公司质量管理体系的文件,手册包括以下内容:
a﹚公司的质量方针和质量目标;
现行版本:
A第4章:
质量管理体系
修改状态:
0第3页共4页
b﹚质量管理体系的范围,包括删减的细节及合理性;
c﹚为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用;
d﹚质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制要求
本公司建立并保持《文件控制程序》,以保证文件在发布前得到批准,确保所使用文件的实用性和充分性。
并保证在质量管理体系运行的各个场所都能方便地得到并使用适宜、有效的文件。
4.2.3.1文件的批准和发布
a、质量管理体系文件中质量方针、质量目标、质量手册由总经理批准发布
b、程序文件由管理者代表批准发布
c、支持性管理文件作业指导书由各部门分管领导批准发布
d、文件控制程序明确规定了文件的编写、修改、批准、发放等过程的控制方法和职责,保证文件在发布前经授权人员批准,并在受控文件上加盖“受控”章。
4.2.3.2文件的更改和换版
a、文件的更改由原起草单位提出申请,由文件使用部门填写《文件更改申请表》,报企管办,经原审批人审批后,由企管办下发文件更改通知单,收回作废文件,并在修改页注明更改情况。
b、文件修改处已达三分之
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