蒙华项目项目管理办法.doc
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蒙华项目项目管理办法.doc
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目录
组织篇 1
第一章组织管理 2
第一节机构设置 2
第二节职能、权限 3
第三节定编定员 4
第二章员工管理 5
第一节考勤管理 5
(四)凡下列情况均以旷工办理 5
第二节请销假管理 6
第三节薪酬假期的管理 6
第三章综合管理 7
第一节收发文管理 7
第二节办公用品管理 7
第三节指挥车辆管理 8
第四节迎检管理 10
第五节业务招待管理 11
第六节食堂管理 12
第四章协调部管理 14
工程篇 16
第一章工程管理制度 17
第一节施工现场技术调查制度 17
第二节施工组织设计与方案编审制度 18
第三节设计文件及施工图核对制度 18
第四节工程测量制度 19
(一)桩橛复测 21
第五节开工报告申请制度 24
第六节配合征拆及协调管理制度 26
第七节专项施工方案及专家论证与审查制度 27
第八节施工作业指导书制度 28
第九节施工技术交底制度 29
第十节变更设计管理制度 33
第十一节工程进度管理制度 36
第十二节工程日志制度 39
第十三节监控量测管理制度 39
第十四节技术总结制度 41
第十五节竣工文件编制管理制度 43
第十六节竣工验收管理制度 44
第十七节内业资料管理制度 45
第十八节工程技术逐级报告和责任追究制度 46
第十九节工程技术人员轮岗制度 47
第二十节施工统计调度制度 51
第二章试验室管理制度 52
第一节试验室管理 52
第二节操作室管理 60
工经篇 64
第一章劳务队伍管理 65
第一节劳务队伍建设管理的基本原则 65
第二节劳务队伍组织化建设管理的总体目标 66
第三节机构设置与管理职责 66
第四节现场管理 68
第二章成本管理 70
第一节责任成本管理 70
(2)试验检测室。
负責工区项日部试验检测工作,对工区项日部试验 71
第二节经济活动分析 79
第三章分包管理 81
第一节组织分工 81
第二节劳务分包 81
(二)劳务分包合同 82
第四章验工计价和变更索赔 84
第一节验工计价管理 84
第二节变更索赔管理 87
第五章合同管理 91
第一节合同管理 91
第二节合同结算 94
第六章财务管理 96
第一节工区财务内部分工 96
第二条日常报销管理办法 97
第三节劳务分包单位及物资结算管理办法 99
第四节资金管理办法 100
第五节其他相关事项 101
第六节备注说明 101
质量安全篇 102
第一章质量管理组织 103
第一节总体要求 103
第二节质量控制目标 103
第三节质量保证体系 103
第二章质量管理制度 108
第一节质量责任制 108
第二节工区各岗位人员质量职责 108
第三节拌和站管理制度 116
七、混凝土生产、运输和调度管理 120
第四节预制梁场管理制度 122
第五节工程质量检查、申报、签认制度 128
第六节落实班组长责任制度 132
第七节隐蔽工程检查制度 134
第八节质量不合格品管理制度 136
第九节工程首件评估制度 136
第十节质量事故报告、调查处理制度 139
第十一节原材料、半成品、成品质量管理制度 140
第十二节质量例会制度 148
第三章质量控制 149
第一节质量控制目标的分解 149
第二节关键点的动态控制 149
第三节强化现场质量检查 150
第四节及时实施质量评价 152
第五节严格工程质量考核 152
第四章质量培训 153
第一节培训内容及要求 153
第二节质量管理培训 153
第三节资料整理 154
第四节班前讲话 154
第五章安全管理 155
第一节安全生产责任 155
第二节安全生产检查 156
第三节监督整改反馈 158
第四节安全教育培训 160
第五节安全技术交底 160
第六节安全风险评价与管理 161
第七节重大危险源管理及书面告知 162
第八节特种作业人员管理 163
第九节特种设备管理 163
第十节安全隐患挂牌督办 164
(一)业主、监理或上级单位通报至工区经理部的; 164
第十一节突发事件应急处理 166
第十二节安全事故报告及调查处理 166
第十三节环保水保 167
一、环境保护、水土保持规划 167
二、环境保护、水土保持管理检查 167
第十四节职业健康管理 168
第十五节消防安全管理 168
第十六节安全费用投入及使用 170
第十七节文明施工管理 171
第十八节施工机械设备安全管理 173
第十九节安全例会 173
第二十节班前安全讲话 174
第二十一节危险作业领导带班作业 174
第二十二节爆炸物品安全管理 176
物资设备篇 179
第一章物资管理制度 180
第一节总则 180
第二节工区物资管理 180
第三节拌和站物资管理 187
第四节钢结构加工厂物资管理 191
第五节油料管理 194
第六节火工品管理 196
第二章机械设备管理 199
第一节总则 199
第二节设备管理组织体系 199
第三节机械设备购置管理 200
第四节设备租赁管理 201
第五节机械设备技术档案管理 202
第六节机械设备进场、安装验收管理 203
第七节特种设备管理 204
第八节机械设备使用管理 205
第九节机械设备安全管理 206
第十节机械设备交接班管理 206
第十一节机械设备维修保养 207
第十二节设备修理与配件管理 208
第十三节设备报废管理制度 209
第十四节设备事故处理制度 209
第十五节机械设备技术改造管理 210
第十六节小型设备及机具管理 210
VI
组织篇
第一章组织管理
第一节机构设置
一、工区机构设置
(一)领导岗位设置:
工区经理、党工委书记、工会主席、总工、质量总监、安全总监、副经理;
(二)部门设置:
工程技术部、安全环保部、质量管理部、计划合同部、财务部、物资设备部、综合办公室、协调部、试验室。
二、作业队和分公司站点设置
(一)作业队设置:
第一作业队、第二作业队、第三作业队。
(二)分公司站点设置:
五号混凝土拌和站、六号混凝土拌和站、钢结构加工厂、预制梁场。
三、工区项目管理委员会
工区成立工区项目管理委员会,承担工区施工现场、劳务分包、合同管理、财务结算、物资设备等工区各项管理工作的领导职能。
工区项目管理委员会组成:
组长:
工区经理
副组长:
党工委书记、工会主席、总工、质量总监、安全总监、工区副经理。
组员:
工区部门负责人、作业队队长及分公司站点负责人。
四、工区组织机构图
第二节职能、权限
一、职能
序号
部门
职能定位
1
工区
对本工程施工实施组织、指挥、协调与监控,履行公司承担的义务和权力,执行公司及集团公司项目部的指挥、规定,完成公司下达的经营管理目标
2
作业队
组织、指挥班组施工,确保工程安全、质量、进度、成本达到要求。
3
试验室
组织、实施施工现场各种原材料及工程结构的测试、检验,确保工程质量合格。
4
拌和站
组织、实施砼生产、配送,满足施工要求
5
预制梁场
组织、指挥班组施工,确保工程安全、质量、进度、成本达到要求。
6
钢结构加工厂
组织、实施工程所需钢结构加工及配送,必要时提供安装或指导安装
二、权限
号
部门
权限
1
工区
行使工程施工组织指挥、资源配置、合同签订、收入分配权。
2
作业队
行使安全质量权和现场施工资源组织调配权。
3
试验室
原材料及工程机构质量合格判定,按期结算服务费用。
4
拌和站
内部资源配置权,按期结算服务费用。
5
预制梁场
行使安全质量权和现场施工资源组织调配权。
6
钢结构加工厂
生产组织指挥、资源配置权,按期结算。
第三节定编定员
按《中铁七局集团郑州工程有限公司工程项目劳务分包限价及项目部定员定编、管理费用定额标准》(中铁七郑工经〔2014〕146号定员,按正常生产情况编定,生产高峰或低谷时适时增减。
一、工区项目部定编定员
序号
项目名称
人数
备注
1
班子成员
10
2
质量管理部
15
3
工程技术部
12
4
安全环保部
6
5
计划合同部
3
6
财务部
2
7
物资设备部
6
8
综合部
3
9
协调部
2
合计
59
不含服务人员
二、作业队定编定员
合计
作业队
人数
备注
1
第一作业队
15
2
第二作业队
15
3
第三作业队
30
注:
作业队编制不含班组人员
三、分公司站点定编定员
合计
分公司站点
人数
备注
1
试验室
8
2
梁场
8
3
钢结构加工厂
7
4
混凝土拌和站
14
第二章员工管理
第一节考勤管理
一、工区考勤
(一)员工无故不参加早点名的视为迟到,上班时间提前下班的视为早退。
(二)员工迟到、早退每月累计三次按一天事假处理,每月累计超过三次按旷工一天计。
(三)迟到、早退每月到达三次(含三次)按50元/次进行罚款,四次按100元进行罚款以此类推,由财务部从本人工资中扣除。
(四)凡下列情况均以旷工办理
未请假或请假未被批准,即脱岗的;不服从工作调动,经教育仍不上岗的;打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗的;其它违规违纪行为造成缺勤的。
二、作业队考勤
各作业队要严格按照工区制度执行,工区要对各作业队施工人员进行考核,未按要求执行的,工区不代发工资;作业队出勤表必须要经项目分管领导签字,然后交综合部。
第二节请销假管理
一、请假程序
(一)部门员工请假:
时间在一天以内的需先填写《请假条》,经部门负责人批准后,交综合部备案;时间在三天以内需先填写《请假条》,经部门负责人同意后报工区分管领导批准,交综合部备案;时间在三天以上的须报工区经理批准,交综合部备案。
(二)部门负责人请假:
时间在一天以内的需先填写《请假条》,报经工区分管领导批准后,交综合部备案;时间在一天以上的需先填写《请假条》经工区分管领导同意后报工区经理批准。
(三)党政技主要领导请假:
队长(含分公司驻点负责人)请假时间在一天以上的需先填写《请假条》,分别经工区经理、党工委书记批准;技术主管请假时间在一天以上需填写《请假条》,经总工同意后报工区经理批准。
二、销假
所有请假人员假满后必须及时向批准请假的领导、部门销假。
否则按旷工论处。
三、续假
请假后因特殊情况需要续假的,必须报经批准请假的领导同意才能续假,否则按旷工论处;无正当理由逾假不归且没有得到续假批准,按自动离职处理。
第三节薪酬假期的管理
员工享有事假、病假、工伤假、婚假、产假、计划生育假、搬家假、探亲假、年休假及国家规定的各类假期权利。
工区的薪酬假的管理严格按照《中铁七局集团郑州工程有限公司薪酬管理办法》中铁七郑人〔2013〕191号文件执行。
工区在执行中加强假期及工资管理,建立健全台帐,严格考勤、考核。
第三章综合管理
第一节收发文管理
执行《中铁七局集团有限公司公文处理办法》(中铁七办〔2013〕165号)文件。
第二节办公用品管理
一、办公用品分类
(一)消耗品:
墨盒、铅笔、刀片、胶水、笔记本、复印纸、复写纸、橡皮、印泥、长尾夹、材料纸、涂改液、铅笔、订书针、回形针、签字笔等易消耗品。
(二)管理品:
订书机、文件盒、文件夹、剪刀、电脑、办公桌椅、文件柜、计算器、打印机、传真机、复印机等。
凡单项价值满200元以上的登记上卡片。
二、计划申请程序
(一)办公用品计划由各部门、作业队和驻站分公司根据实际需要,列详细办公用品计划清单,报工区经理审批,由综合办公室统一购买发放领用。
(二)每月报一次办公用品计划,当月没报计划的不给予购买,每月按照计划清单领用办公用品。
(三)特殊情况,如召开大型会议、举办大型活动等,主办部门需提出专题报告及预算、清单,经工区经理批准后方可购买领用。
三、办公用品管理
(一)各部门、工区和分公司驻站使用人员要爱护办公用品,不得人为损坏和丢失,否则,由当事人照价赔偿。
(二)消耗品不上卡片,但要妥善保管和使用。
管理品建立登记台账,共同使用的管理品由各部门、工区和驻站分公司负责人签字保管,个人的管理品由本人签字保管。
(三)人员调动时,办公管理用品必须移交到接替者,相互签认并重新登记,任何人不得私自带走,否则按原值扣款。
(四)建立办公室及卧室主要用品台账。
四、行政固资管理
(一)行政固资分为投影仪、电脑、电视、冰柜、篮球架、乒乓球台、打印机、复印机、空调、照相机、摄像、会议桌、班台桌、办公沙发等物品。
(二)行政固资购买及标准,工区、作业队和分公司需购置以上物品满2000元以上的(含2000元)先打报告,打报告的同时写清楚所买物品的价格(X元至X元范围内),再由综合办公室审核签字,然后报工区经理审批,最后再报公司审批通过后由综合办公室负责购买。
(三)固定资产组资由综合办公室负责向公司办公室部打报告进行组资,组资后由综合部统一管理登记。
(四)行政固资谁使用谁负责,建立个人行政固资卡片。
第三节指挥车辆管理
一、进场管理
(一)内部车辆调入除按公司规定履行程序,必须告知工区党工委书记及工区经理同意。
(二)租用3个月以上外部车辆必须按照公司租赁管理办法进行租赁,按照程序进行合同评审及签订后方可进场;临时租用车辆必须报告书记及工区经理。
二、登记管理
不管是外部内部车辆进场前必须到综合办公室登记,不登记车辆视作没有进入本工区项目。
三、车辆检查维护
(一)司机要做到爱惜和保养车辆,经常检查车辆的关键部位和主要机件,每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修,确保车辆安全行驶。
(二)必须保持车辆的清洁卫生,在外消费洗车必须经综合办公室同意。
(三)过桥过路费(用车人签字说明情况)、洗车费报销前必须经综合办公室签字核实,报分管领导审核、工区长审批签字后方可报销。
(四)司机出车前要例行检查各种证件是否齐全有效;车辆的水、电、油及其他性能是否正常;停放车辆时要检查停车地点是否安全保险;离开车辆时要检查车门、车窗是否锁好,确保车辆安全。
(五)司机驾车时严格遵守《交通法》,不准酒后开车。
(六)司机未被安排出车时,要在工区范围内待命,做到随叫随到,不得擅离职守;被通知出车后,要提前等待。
司机在待命期间不允许喝酒,不允许打牌,必须保持清醒的头脑,确保行车安全。
四、车辆报修制度和程序
(一)工区指挥车辆一律在指定的修理厂进行修理,外租车辆的维修保养自理。
(二)车辆需修理或需更换配件时,由司机向综合办公室提出申请,并填写《车辆委外维修申报表》,按照修理厂对此次修理的费用填写报价及维修部位,综合部须严格把关审核,报工区经理审批后,方可进行修理。
(三)车辆在外出现事故需应急修理时,司机应电话汇报综合办公室,并说明故障部位。
由综合办公室报工区经理同意后,方可在外修理,回工区后由综合办公室进行验收,交工区经理签字后方可到财务部报销。
五、车辆加油
(一)工区指挥车辆加油卡统一由综合办公室办理,每一辆车配发一张油卡,油卡定额2000元,司机在拿到油卡时需到综合办公室登记目前车里程,每次加油要把加油小票开好,在加油小票上注明本次加油里程,下次油卡充钱时,综合办公室根据上次车辆行驶的里程、加油的金额和加油的数量对小车油耗进行核算(百公里耗油量,由综合部根据车况进行制定),油耗过高的要说明原因,原因说明不清的,油耗超出部分有司机承担,严禁将油卡转交给其他人和指挥车辆。
(二)加油时,当油卡金额不足500元时,司机要及时向综合办公室报告。
(三)油费报销由综合办公室统一报销。
第四节迎检管理
一、迎检小组
迎检工作领导小组办公室设在综合办公室。
涉及到的相关部门和现场相关单位分别为责任部门和责任单位。
二、迎检要求
(一)基本原则:
认真、严谨、各负其责。
(二)工作要求:
迎检过程中要实事求是的汇报日前工作现状,同时要虚心、耐心地听取上级检查的意见和建议,并做好详细的记录,正确解释职责范围内的工作事项,态度要文明礼貌,在迎检中提出的问题认真对待及时整改。
三、迎检准备
(一)形象整顿
1、检查工区驻地、作业队驻地、分公司站点驻地、施工班组驻地卫生是否清洁,消除脏、乱、差现象。
2、检查所有有形化建设标语、图牌等是否有损坏,损坏地方及时更换。
3、迎检当天所有员工统一工作服,佩戴胸牌,正确佩戴安全帽,特殊工种必须持证上岗。
(二)内业准备
根据检查的性质和要求,提前做好汇报资料的准备,有针对性的检查,对应的部门和单位提前做好内业资料的准备,梳理检查内业资料中的问题及时更改规范存档。
(三)外业准备
1、现场文明施工,规范现场一切施工程序,确保施工现场整洁清爽。
2、消除现场存在的安全质量隐患,确保现场作业合理规范。
四、迎检实施
(一)汇总迎检信息,确切了解检查目的、范围、检查组级别和人员构成、抵达时问、日程安排,确定接待规格、制定迎检方案。
(二)及时通知相关部门、责任单位,确定工区负责迎检领导,召开迎检准备会,落实迎检工作安排和工作分工,拟制汇报材料。
(三)负责安排迎送、食宿、行程、交通工具、会场及标语布置、来宾证制作、发放汇报材料等,备齐临时用安全防护用品以及接待预算内的纪念品,做好现场检查影像资料。
(四)做好会议记录,随时了解检查进程,及时向工区领导反馈。
第五节业务招待管理
一、业务招待相关规定
(一)工区内部人员均安排在工区食堂就餐,特殊情况需在外就餐时,必须工区主要领导同意。
(二)在食堂接待就餐前,工区领导要提前通知综合办公室,由综合办公室安排食堂炊事员办理;业务部门要在食堂接待就餐前,须提前报综合办公室,经工区党工委书记审批后,由综合办公室办理。
(三)业务部门确因业务需要在外接待时,在经分管领导同意后,需请示工区领导或党工委书记审批后方可办理,不得先接待后请示。
工区领导班子成员在外招待,副职要向正职汇报。
(四)特殊情况下遇业务招待费可能超标时,必须事先请示工区主要领导同意。
(五)陪餐人员按工作性质及业务需要确定。
(六)工区及个人不得以任何理由、形式相互公款宴请。
否则,一律严肃处理。
二、招待费登记及报销
外部就餐招待费用。
经办人凭工区领导批准的《招待费审批单》,与相应的招待费票据,经部门负责人和分管领导签署意见后,工区经理审批后进行报销。
三、招待用烟、酒管理
(一)招待用烟、酒一律由综合办公室购买、并作好发放记录,综合办公室主任负责点收及核实,在外招待原则上自带酒水,食堂招待一律使用工区自购酒水。
(二)招待用烟领用时,工区领导需用烟时,请示工区经理同意,直接到综合办公室领取并签字;业务部门、及作业队和分公司领烟,必须填写烟酒审批单,经工区党工委书记审批同意后方可领取。
(三)招待用酒领用时,根据招待对象确定酒水档次,填写烟酒审批单经党工委书记审批同意,由经办人去综合部处领取,在食堂就餐由综合办公室直接配送。
第六节食堂管理
一、食堂管理制度
(一)严格遵守各项规章制度。
坚守工作岗位,有事要请(销)假,未经同意不得擅自离开工作岗位。
(二)树立全心全意为员工服务的思想,有良好的职业道德。
服务周到,主动热情,文明礼貌,热爱本职,认真负责。
做到饭熟菜香,味美可口,平等待人。
(三)坚持实物验收制度,搞好成本核算。
做到日清月结,账物相符。
每月盘点一次,每月定期公布账目,接受员工的监督,做到账务公开。
(四)爱护公物。
食堂的一切设备、餐具有登记,有账目。
对无故损坏各类设备、餐具者,要照价赔偿。
(五)按规定时间开饭,执行周食谱制度,根据季节的变化和相应的节日提高烹调技术,改善员工伙食。
(六)做好安全工作。
使用炊具设备要严格遵守操作规程,安全用电,杜绝安全事故发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类设备电源是否关闭;要做好防盗工作。
二、食堂卫生制度
(一)食堂必须具有卫生防疫部门颁发的卫生许可证。
(二)炊事人员必须持有效健康证上岗。
(三)卫生许可证原件和健康证复印件应上墙张贴。
(四)严格执行食品卫生“五四”制。
1、由原料到成品实行“四不制度”:
采购员不购腐烂变质的原料;保管验收员不收腐烂变质的原料;加工人员(厨师)不用腐烂变质的原料;营业员(服务员)不卖腐烂变质的食品,不用手拿食品;
2、成品(食物)存放实行“四隔离”:
生食与熟食隔离;成品与半成品隔离;食品与杂物、药物隔离;食品与天然冰隔离。
3、食(用)具实行“五过关”:
洗,刷,冲,消毒,保洁
4、环境卫生实行“四定”:
定人;定物;定时间;定质量;划片分工,包干负责。
5、个人卫生做到“四勤”:
勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗衣服、被褥;勤换工作服。
三、食堂的设置和设施配备
(一)食堂应远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源。
(二)食堂应设置独立的制作间、储藏间,制作间灶台及其周边应贴瓷砖,地面应做硬化和防滑处理。
(三)食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。
燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品。
(四)炊具宜存放在封闭的橱柜内,并应生熟分开。
食品应有遮盖,遮盖物品应有正反面标识。
(五)各种佐料和副食应存放在密闭器皿内,并应有标识。
(六)食堂应设置隔油池,并应及时清理。
第四章协调部管理
一、协调部是蒙华14标段工区经理部四工区施工范围内征地拆迁、对外协调工作的归口部门,负责施工段内的征地拆迁及配合“三电”迁改工作,并与省、地市级政府及相关主管部门建立协调沟通机制。
二、负责工区施工便道等临建项目的征地拆迁工作。
配合地方政府及相关主管部门按照供地计划完成征地拆迁工作。
组织现场交桩,现场复核,组织工区工程技术人员放样红线地界桩,挖地界沟,保障征地拆
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