连锁快餐店领导手册文档格式.docx
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17.按餐厅特点适时拟定出食物节建议,制订食物节计划及餐厅装饰设计计划并组织实施。
18.处置客人投诉;
与客人进行必要的交流,取得客人反馈和建议。
采取正确方式处置客人投诉,必要时报告上级;
19.完成其他部门的沟通与合作。
20.对部门的工作进行策划,使餐厅楼面、传菜服务水准取得维持和提高,营运取得正常进步。
21.适时将餐厅经营情况及一切特殊情况(包括客人投诉等)报给上级领导,召开餐厅内部每一个月例会。
22.督导完成餐厅日常经营工作,编制员工出勤表,检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生;
23.负责制定餐厅领导服务规范、程序和推销策略并组织实施,业务上要求精益求精,不断提高管理水平;
24.
热情待客、态度谦恭,妥帖处置客人的投诉,不断提高服务质量;
25。
增强现场管理,营业时间坚持在一线,及时发现和解决服务中出现的问题;
26.领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查,把好餐厅出品服务的每一关。
27.按期召开餐厅员工会议,检讨近期服务情况,发布近期工作情况
餐厅领导职位职责
营业前:
1,肯定餐厅空调的温度适中;
2,检查餐厅的灯光及灯泡;
3,检查餐厅内所有装饰品是不是摆正;
4,查验客用洗手间;
5,与厨房了解存货情况;
6,肯定服务出勤人数;
7,检查菜单是不是完整干净;
8,查验每一个餐桌的各类应用物品是不是齐全
9,餐厅的卫生安全检查;
10,检查服务人员的服装仪容;
11,检讨工作过失及客人投诉,提出改良与防范办法;
12,分派各领班责任区及应注意事项;
13,宣布当日特别菜及饮料,利于服务员推销。
14,宣布将举行的促销活动。
营业中:
1,给客人提供有关食物,饮料的信息,并做必要行动;
2,确保全部人员提供的高效率和殷勤的优质服务;
3,随时注意餐厅内的任何动态(服务与客人的满意度);
4,客人如有抱怨必需亲自处置;
5,谨慎处置难缠的客人;
6,与厨房维持密切联系,保证菜肴质量及出菜速度;
7,随时掌握座位情况;
8,当客人或服务人员发生意外时,应当即采取必要的行动;
9,督导服务。
营业后:
1,检查足以引发火灾的危险的地方;
2,查验餐厅内电器用品是不是已关掉或放在安全妥当的位置;
3,所有电灯是不是关掉;
4,检查各个橱柜房门是不是上锁;
5,填写营业日记(营业额,客人抱怨,特殊情况);
6,查看第二天的预定情况并了解是不是有特别注意事项;
7,离开餐厅前要再巡视一次。
人力资源部主要工作职责
1.负责制定公司人力资源计划
2.负责公司所需人员的招聘、面试、调查、考核及安排上岗
3.负责员工劳资管理及奖惩和福利保险制度的制定及实施
4.人事档案管理
5.负责检查公司的员工手册及规章制度执行情况
6.公司各层次人员的培训计划制定及实施
7.负责公司各层次人员的绩效考核
财务部主要工作职责
1.组织各单位编制年度财务预算,归纳、分析并综合平衡公司的财务收支,编制年度预算报公司总领导办公会批准
2.遵循国家会计准则,成立健全公司会计核算体系,催促、监督公司各部门执行财务制度和有关金融法规
3.负责公司本钱核算、本钱控制
4.帐务处置,各项费用、凭证的审核
5.各项财务会计报表的编制及财务分析工作
6.每日营业现金收支统计
7.分店会计作业指导
8.做好公司有关财务基础资料的整理、保管工作
办公室主要工作职责
主要职能:
公司的办公程序、行政事务管理及公司的信息管理
1.文件及报告的拟定、收、发、存档
2.召开公司会议及会议记要的撰写
3.负责开具公司对外的所有证明
4.负责公章的保管及利用
5.负责检查公司一切程序及规定是不是取得执行
6.兼管公司的总务、后勤工作
7.合同及档案管理
8.负责成立公司及各加盟店信息系统模型
9.对搜集信息进行处置分析,为高层管理人员进行决策提供信息支持,并经上级批准后及时反馈给相关部门
10.对公司及各加盟店的系统硬件进行保护
11.各信息点工作人员培训
法律部工作职责
主要职能:
市场拓展
1.公司的法律事务,知识产权保护,维权打假工作
2.负责公司所有的对外诉讼事务
3.负责公司的合同管理,严格合同审核,参与重要合同的签定
4.负责公司的公证、鉴证等事务
5.负责公司经营进程的法律咨询工作,对重大事务提供专项法律意
6.监督、协调各加盟店的法律方面的工作
加盟开发部主要工作职责
1.分店开发计划的拟定及批准执行
2.肯定地址定位标准
3.商圈调查,肯定网点
4.分店投资可行性分析,效益评估
5.加盟商评估标准的制定
6.加盟商评估
7.负责与加盟商签约
8.加盟店的营建支持
营运管理部主要工作职责
各直营/加盟店的管理(支持、沟通、控制、创新)
1.负责各单店经营目标的拟定及督导执行
2.负责将公司的服务和品质标准及管理规定传递给各单店
3.给予直营/加盟店的指导支持,包括:
营业指导、单店管理、人事管理等
4.负责单店经营业务的监督和指导,以保护公司的大体要求
5.负责单店经营服务标准执行情况的检查与监督
6.负责单店经营情况及合理化建议的反馈和处置
基建安全数主要工作职责
公司及直营店的大体建设和安全捍卫工作
1.公司大体建设项目的立项、上报、审批并组织实施
2.公司及直营店建设装修项目的招标、选定建筑商
3.负责对外委托建设进程进行监理
4.公司及直营店改造项目的组织建设
5.公司外委托项目的完工验收
6.负责公司各店的安全生产工作
7.公司的安全捍卫工作
研发部主要工作职责
标准的制定,技术的研究和开发
1.市场开发、营建、营运进程中各类相关标准的组织制定
2.对加盟店进行菜品创新开发的组织、指导和管理
3.组织进行各类方便食物、酒品饮料的开发服务的研究总结
4.各类新型厨用设备的开发其他产品的研究和开发
5.组织已开发产品的推行应用
公关销售部主要工作职责
负责公司的品牌推行和市场销售工作
1.负责公司的CIS设计、宣传及保护
2.负责公司品牌推行计划的制定并指导实施
3.负责长短时间促销计划的制定并指导实施
4.广告媒体选择及内容设计
5.公关活动的策划和举行
6.价钱策略的制定和执行
7.负责对所有计划、方案实施进程的追踪及对结果的评估
8.市场的调查和分析
9.重要客户关系的管理和保护
采购供给部工作职责
采购及物流管理
1.负责对公司所需采购的半成品、原物料及设备的市场转变及行业规律作调查和了解
2.负责签定采购合同、货款结算及解决后续问题
3.协助制定配送中心的存货控制模型(安全库存、最高库存、最佳定货量等)
4.制定配送计划及排班表
5.接受营运中各直营/加盟店的定货要求,合理安排送货
6.按照各分店的要货进行配组,然后进行分送
7.为各直营/加盟店成立配送档案
快餐店财务管理制度
第一节总则
第一条为增强财务管理,按照国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
第二条第二条财务管理工作必需在增强宏观控制和微观弄活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
第三条第三条财务管理工作要贯彻“节约办企业”的方针,节约节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切没必要要的开支,降低消耗。
第四条第四条公司及全资下属公司、分店(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必需执行本制度。
第五条第二节内部会计管理体系
第六条第一条单位负责人对会计工作的职责
第七条
(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
第八条
(二)催促内部会计管理制度的贯彻实施。
第九条(三)负责预算方案的实施,并催促财务部门下达落实收入、本钱费用、利润考核指标。
第十条(四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。
第十一条(五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任。
第十二条(六)表彰奖励会计人员。
第十三条第二条财务部机构设置
第十四条
(一)财务部设置原则
第十五条公司依照“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分离”。
公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。
依照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部领导职位,小的实体可称“财务室”,设会计主管职位。
第十六条
(二)会计工作组织机构
第十七条会计工作组织机构设置如下:
第十八条公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制,具体核算形式如下:
第十九条
(一)各实体在公司统一领导下独立核算,每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总;
每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表。
第二十条
(二)周报及月报要求:
周报统计时间范围为上周日至本周六;
月报核算时间为上月26日至本月25日。
第二十一条(三)存货购进采用实际本钱法,从仓库领用商品采用先进先出法,吧台领用商品的核算采用零售价法。
存货清点采用永续盘存制。
第二十二条(四)收入、费用的核算采用权责发生制。
第二十三条(五)对外业务部门,如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。
政府职能部门到各实体收费,实体只有接待权,无决策支付权,并应及时向公司各职能部门汇报。
第二十四条(六)其他涉及不到的,全面执行新公布的《企业会计制度》。
第二十五条第三节会计人员职位职责
第二十六条第一条会计工作职位的设置
第二十七条按照公司的实际情况,设置如下会计职位:
财务总监、财务领导、副领导、主管会计、本钱会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。
第二十八条第二条财务部的职责。
第二十九条
(一)依照国家财务、税务相关法律、法规要求,给合本公司行业特征,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全的财务规章体系。
第三十条
(二)依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划,负责拟订相应的资金需求量预测计划和各类财务预算计划,为知足公司运营资金和投资建设的需要,最合理地分派调度资金、踊跃筹措资金。
第三十一条(三)遵循企业财务通则、会计准则等,合理组织会计核算工作,实行会计监督,对各类款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和利用,债权、债务发生的核算,基金的增减和经营收支、费用本钱的计算,要按会计核算程序,正确办理会计手续,如实记录入帐,并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。
第三十二条(四)按照制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准,认真审核各项原材料设备采购计划,准确、及时地做好本钱核算的审查、控制、结算,尽力降低本钱。
第三十三条(五)严格按国家规定的现金利用范围支付现金,控制库存现金额。
妥帖保管库存现金、各类人价证券和财务印章、空白支票和收据,依照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
第三十四条(六)按时完成会计财务工作,及时编制各类会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作,负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、记录工作。
第三十五条(七)审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理,负责固定资产的添置、挑唆、清产核资、报损、折旧管理。
第三十六条(八)负责公司的资金筹集、融通、利用、管理,统筹公司对外长期投资,负责项目投资的财务评估,审核和费用控制。
第三十七条(九)公司经济合同归口管理,参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约,做好合同记录、立卷归档工作并负责组织检查、催促经济合同的履行。
第三十八条(十)主持或参与下属企业经营(承包)方案的谈判、签约工作,和各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核,并实施进程监督、评价和向公司领导及时反馈。
第三十九条(十一)负责公司的内部审计、稽核工作。
第四十条(十二)妥帖保管会计档案资料,对各类会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。
第四十一条(十三)按期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金利用效果,揭露企业运作存在问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
第四十二条(十四)负责领导财务手下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。
第四十三条(十五)完成总领导交办的其他任务
第四十四条公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外,负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范,对整个公司的财务人员进行培训。
第四十五条第十条财务总监协助总领导管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。
第四十六条财务总监主要职责如下:
第四十七条1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的办法,对执行中存在的问题提出改良办法,指导各项财务活动,考核生产经营功效,对总领导负责并报告工作;
第四十八条2.审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;
第四十九条3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总领导或董事会签署后执行。
第五十条4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
第五十一条5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
第五十二条6.监督全系统的财务管理和活7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违背财经纪律的事项;
第五十三条8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总领导批准后执行;
第五十四条9.负责弄好全系统财务人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平;
第五十五条10.审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。
第五十六条第十一条财务部领导领导财务部的工作,在总领导和财务总监领导下主持公司的财务工作。
第五十七条财务部领导的主要职责是:
第五十八条1.主持财务部的工作,领导财务人员实行职位责任制,切实地完成各项会计业务工作;
第五十九条2.执行总领导和财务总监有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营本钱及各项费用,审核监督资金的运用及经营效益,按月、季、年度向财务总监、总领导、董事会提交财务分析报告;
第六十条3.规画经营资金,负责公司资金利用计划的审批、报批和银行借、还款工作;
第六十一条4.按期或不按期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、分店执行财经纪律和规章制度情况;
第六十二条5.协助财务总监编制各类会计报表,主持公司的财产清查工作;
第六十三条6.参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第六十四条第十二条财务部副领导协助领导工作,负责公司的财务管理工作。
第六十五条第十三条下属公司、分店的财务部领导,在总领导领导下主持本单位的财务工作。
财务部领导的主要职责是:
第六十六条1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;
第六十七条2.制订财务计划,弄好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营功效,考核计划执行情况,按期提供数据、资料和财务分析报告;
第六十八条3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;
第六十九条4.负责编制会计报表,主持清查财产;
第七十条5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;
第七十一条6.监督、检查资金利用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第七十二条第三条主管会计职位职责
第七十三条
(一)公司总部主管会计职责
第七十四条1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。
第七十五条2、负责公司总账的记录工作,并保证在次月15日前查对无误。
第七十六条3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。
第七十七条4、催促各实体与公司往来账会计对账。
第七十八条5、配合财务领导调度公司货币资金。
第七十九条6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目利用正确无误。
第八十条7、负责公司签定合同的保管工作。
第八十一条8、催促各公司会计完本钱职工作。
第八十二条9、在财务领导安排下办好外部协调工作。
第八十三条10、认真完成上级交办的其他工作。
第八十四条
(二)下属实体主管会计职责
第八十五条1、负责编制公司财务分析工作。
第八十六条2、负责公司总账的记录工作,并保证在次月15日前查对无误。
第八十七条3、催促本单位各会计完本钱职工作。
第八十八条5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目利用正确无误。
第八十九条6、负责会计档案的保管工作。
第九十条7、负责除货币资金、资产、本钱、往来款之外的其他明细账的记录工作。
第九十一条8、在财务领导安排下办好外部协调工作。
第九十二条9、认真完成上级交办的其他工作。
第九十三条第四条出纳职位职责
第九十四条1、在领导领导下,依照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
第九十五条2、按照审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;
记录银行存款日记帐;
及时按照银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。
第九十六条3、记录现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现过失及时查清更正。
第九十七条4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市内采购领用支票的手续,控制利用限额和报销期限。
第九十八条5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给会计登帐。
第九十九条6、配合对应收款的清算工作。
第一百条7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,依照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,合法准确、手续完备、单证齐全。
不开远期支票和空头支票。
第一百零一条8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
第一百零二条9、负责及时、准确解缴各类社会统筹保险、公积金等基金的工作。
第一百零三条10、负责妥帖保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第一百零四条11、负责掌管公司财务保险柜。
第一百零五条12、完成财务领导临时交办的其他工作
第一百零六条第五条本钱会计职位职责
第一百零七条1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的清点情况。
第一百零八条2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品清点,并负责相关账务处置。
第一百零九条3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相查对,确保本钱核算的真实性。
第一百一十条4、及时核算每周、每一个月的原材料本钱率,如发现指标波动幅度较大,上报财务负责人。
第一百一十一条5、及时完成本钱项目的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账查对。
第一百一十二条6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。
第一百一十三条7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部领导沟通,以便能更好的查找原因、控制本钱。
第一百一十四条第六条往来款会计职位职责
第一百一十五条
(一)公司总部往来款会计职位职责
第一百一十六条1、负责公司消费关系单位的档案管理工作,并按照营销部有关签字消费协议,及时做好记录工作。
第一百一十七条2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性,并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。
第一百一十八条3、及时记录往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账查对无误。
第一百一十九条4、每一个月查对一次各实体往来款余额,并保证于次月20日前查对完毕。
第一百二十条5、每一个月与客户对账一次,以避免遗留问题。
第一百二十一条6、每周四上午10:
00之前制定出应付账款明细表,及时准确的反映公司对外欠款情况,给公司付款决策者提供依据。
第一百二十二条7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务领导,待总领导作出处置决定后,及时进行账务处置。
第一百二十三条8、负责公司总部及各实体应收款项催下班作的考核总结,上报财务领导。
第一百二十四条9、负责记录&
ldquo;
拨付所属资金”明细账,并与各实体财务部门协商对账时间。
第一百二十五条10、随时协助公司总部出纳到各实体收款,并于每周五经总领导批准后协助总公司出纳对外付款。
第一百二十六条11、及时完成上级领导交办的其他工作。
第一百二十七条
(二)实体往来款会计职位职责
第一百二十八条1、及时记录往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账查对无误。
第一百二十九条2、每一个月与客户对账一次,以避免遗留问题。
第一百三十条3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务领导,待总领导作出处置决定后,及时进行账务处置。
第一百三十一条4、负责本实体应收款项催下班作,按月做
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