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第四条建立健全质量激励机制12
第五条开展质量管理活动12
第六条强化企业自控能力12
第七条强化过程控制12
第五章质量管理制度12
第一条关键岗位培训、持证上岗制度12
第二条开工报告审批管理制度13
第三条“首件”及样板工程认可制度14
第四条原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度14
第五条工程质量检查、申报、签认、验收制度16
第六条隐蔽工程及关键部位验收制度20
第七条成品保护制度21
第八条工程质量事故报告、调查、处理制度22
第九条质量信息管理制度26
第十条基础技术资料管理制度28
第六章质量控制29
第七章劳务队伍的质量管理32
第八章质量管理小组32
第九章创优活动管理33
等十章工程质量评定与奖罚35
第十一章附则36
第一章总则
第一条编制说明
一、为加强宝汉公路建设工程质量管理,规范和明确项目工程质量管理行为和职责,提高工程建设管理水平,保证宝汉公路工程质量,根据国家和上级有关规定,结合项目的实际情况,制定本办法。
二、对项目部个人赋予的质量责任实行奖惩,体现责、权、利的统一,坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。
三、各级领导和全体员工要深刻领会本办法精神,认真贯彻质量管理方针,狠抓质量管理基础工作,以高度的责任感和主人翁精神,实现工程质量总目标。
四、质量工作的核心是加强过程控制,坚持“百年大计,质量第一”的指导方针,认真贯彻执行国家《建筑法》、《产品质量法》、《建设工程质量管理条例》和《施工企业质量管理规范》及有关政策、法规,落实质量责任制和质量责任终身负责制。
五、质量工作从现场管理入手,与贯彻实施综合管理体系(质量、职业健康安全和环境管理体系)紧密结合,积极引用和采用国内外先进的科学技术、开展“QC”小组活动、工程创优等工作有机结合,推行全面质量管理,依靠科技进步,不断提高工程质量水平。
第二条实施依据
1、国家有关公路工程建设质量的方针、政策、法规和规定:
2、国务院2000年第279号令《建设工程质量管理条例》;
3、交通厅颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等;
4、经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计等;
5、施工单位与建设单位、物资设备供应等单位依法签订的有关合同;
6、IS09001-2008质量保证体系标准。
第三条适用范围
本办法适用于本标段的工程施工质量管理全过程。
第二章方针和目标
第一条质量管理方针
立足标准规范,坚持过程控制,严格程序化管理,保证交验优良。
第二条质量总目标
工程质量总目标:
按照“安全、高效、节约、环保”的管理理念,实行标准化(五化)管理;
杜绝重大质量事故,有效防止质量事故的发生,消除质量通病,创建示范工程;
达到工程实体安全可靠、经久耐用,功能上以人为本、方便实用,外观与生态景观协调统一。
具体指标为:
1、工程一次验收成优,满足业主创优要求;
2、主体工程质量零缺陷,单位工程一次验收合格率100%。
3、分项工程合格率100%,交工验收时质量评定合格(其中质量评分大于93分),竣工验收时质量评定为优良(其中质量评分不低于90分)。
4、杜绝重大质量事故,减少一般质量事故,努力克服质量通病。
5、竣工文件做到真实可靠,规范齐全,实现一次交接合格。
第三章质量管理体系及管理职责
第一条质量管理体系
工程质量管理,纵向实行逐级负责管理,横向实行党、政、工、团齐抓共管。
贯彻落实综合管理体系文件的规定及质量工作岗位责任制,建立适应市场需要的质量管理体系。
一、质量管理采用项目部-施工队的管理模式,项目部设置工程部、安全部、质检部、生产保障部、中心试验室等职能部门,配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、专职质检工程师。
明确分工,各司其职,保证质量自控体系有效运行。
二、项目部成立质量管理领导小组,由项目经理任组长,项目总工程师、副经理任副组长,成员由各部门负责人组成。
三、项目部质量管理领导小组的职责
1、严格执行国家和交通厅颁布的有关法规和工程建设强制性标准、建设单位和集团公司的规章及质量目标,依据批准的设计文件组织工程建设,对合同段的工程施工质量负全面管理责任。
2、建立健全岗位质量责任制,明确各级分工与管理职责,抓生产必须抓质量;
建立严格的考核制度,将经济效益与质量挂钩。
3、组织有关部门制定技术、质量管理办法、规章制度和质量责任制,建立健全质量保证体系,审核质量管理自控体系。
4、领导项目部技术攻关活动,确定攻关项目的课题并进行技术指导。
5、组织定期开展质量会议,研究和解决生产中存在的重大质量隐患,及时组织相关人员研究对策,制定针对性、可操作性强的质量保证措施,确保质量目标的实现。
6、督促各单位对新材料、新工艺、新技术的岗前技术培训及实施性的施工技术方案的制定。
7、定期或不定期检查各部门、分部对质量责任制的落实情况。
8、组织项目部月度质量大检查活动,表彰、奖励质量先进单位,总结、交流、推广先进经验,提高质量管理水平;
对质量管理中分部质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见;
。
9、组织质量事故的调查、分析、处理,并按事故级别批复或上报;
分析质量事故原因,审核防范措施。
10、领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。
第二条在质量管理中需要坚持的四个原则
一、坚持质量控制标准化原则。
制定质量管理规章制度,明确项目部、各部门的质量责任,规范质量管理程序;
制定并实施全员培训计划,严格持证上岗制度,提高人员素质;
制定合格供应商条件,严格物资设备准入制度;
制定关键工程施工细则,统一技术标准,规范施工程序,提高工艺水平。
二、坚持质量控制专业化原则。
项目部成立质检部,负责专项或关键工程(序)质量的监督控制及项目部管辖范围内工程质量的现场监控。
三、坚持质量控制数据化原则。
项目部建立中心试验室,及时检查材料和工程质量,指导质量管理;
构建信息化施工体系,实时监控,为评估和工序转换提供依据。
四、坚持质量责任追溯管理原则。
严格执行ISO9001质量管理标准,实行“三全”(全员、全过程、全方位)质量管理,坚持标准、严格管理、不讲情面、动真格的,使项目部的质量管理真正做到“写你所做的、干你所写的、记你所干的”,实现工程质量管理责任追溯制度。
第三条实行质量终身责任制
建立工程质量责任制,实行质量责任终身负责制和责任追究制度。
工程质量实行“谁承包、谁负责,谁施工、谁负责”的原则。
项目经理对工程项目的施工质量负终身责任。
按工程质量责任终身制的要求,建立工程质量责任卡并报项目部质检部备案;
工程质量责任卡在项目开工一个月内建立并实施动态管理。
1、各级党政主管领导是工程质量第一责任人,对承建工程质量负主要领导责任,总工程师对工程质量负技术责任,相关管理负责人对工程质量负相应管理责任。
2、建立项目部负责人责任制。
项目经理对工程质量负总责。
项目部负责人必须具备相应业务素质和组织能力,具备项目管理工作实际经验。
项目部内部组织机构和人员能力,必须满足工程和技术上的要求。
3、建立工程质量分级责任制。
项目经理应对承建工程负主要领导责任。
项目部必须严格依据设计图纸、施工规范和施工合同组织施工。
对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制,各级管理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责任。
项目部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工,形成全员、全方位、全过程质量管理体系;
4、建立工程质量终身负责制。
项目部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。
各级管理负责人和技术负责人、质监(检)人员、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。
凡发生重大质量事故,不管责任人调到哪里工作,也不管担任什么职务,都要追究其相应责任。
第四条质量岗位职责制
项目部经理质量职责
1、为本工程项目质量第一责任人,负全面领导责任。
贯彻执行有关工程质量管理的方针、政策、法规、制度,确定项目创优目标;
2、落实各项资源配置要求、建立健全项目质量管理体系;
3、组织制定科学合理施工技术方案并确保实施;
4、组织经常性的质量检查,抓好过程控制,消除质量隐患,落实质量奖惩规定,保证相关技术方案和施工组织设计的有效实施;
5、推行全面质量管理,督促开展质量管理小组活动,组织交流质量管理经验;
6、组织对质量问题、严重质量缺陷分析原因,制定、落实纠正措施;
7、严格按施工程序办事,文明施工,组织均衡生产,正确处理质量与工期、效益的关系;
8、对本项目部劳务队伍的质量管理和质量保证负责;
9、认真落实《管理手册》和《程序文件》的其他各项规定,保证项目综合管理体系的正常运行;
10、项目书记与项目经理承担同等质量责任。
项目部总工程师质量职责
1、在项目经理的领导下,对本项目的质量管理工作负具体组织和指导的责任;
2、协助项目经理制定项目质量管理方针、目标、规划和组织开展贯标工作,具体负责组织工程创优活动,针对工程质量问题提出纠正和预防措施;
3、认真审核设计图纸,并严格按照设计图纸和技术要求施工。
对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人,有权制止,及时纠正质量问题;
4、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会,开展技术攻关和QC小组活动,总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。
推广应用“四新”科技成果和工法,对存在的质量通病组织攻关,解决工程质量的技术问题;
5、组织技术交底,主持编制实施性施工组织设计、项目管理计划和质量保证措施,负责建设部十项新技术的推广和应用;
6、提出工程质量的技术措施,协助项目经理处理严重质量缺陷和质量问题,组织拟定或审批严重质量缺陷和质量问题的处理方案;
组织工程施工技术攻关,解决工程质量的技术问题;
7、加强对工地实验室和计量等质量基础工作领导,督促正确使用和管理检测设备,严格按操作规程进行科学试验;
8、组织参加质量检查和分项、分部工程质量评定工作,参与质量事故调查、分析;
9、组织填写各种原始记录及质量评定资料,负责组织技术、质量档案的整理工作;
10、对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。
11、落实《管理手册》、《程序文件》中规定的其它职责,协助最高管理者保持综合管理体系的有效运行。
施工队队长质量职责
施工队队长是施工操作直接组织者,对工程质量负有直接责任。
1、贯彻上级指示和要求,组织并领导职工按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工;
2、对施工人员进行“质量第一”的教育,配备专(兼)职质量检查员,组织群众性的质量管理小组活动;
3、按施工程序办事,组织均衡生产,文明施工;
4、落实各项技术保证措施;
5、严格按《程序文件》办事,切实抓好隐蔽工程等关键、特殊工程的检查,杜绝质量事故的发生。
6、对上级技术、质检人员提出工程质量问题认真组织整改。
对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正;
7、对职工违反操作规程、造成质量低劣的行为负责,实行经济处罚;
对因组织指挥不力、方法不当,甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。
技术人员质量职责
各级技术人员要对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任,其主要职责:
1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、集团公司内控标准等,提高技术工作质量,保证自己所出具的技术交底(含施工图)、测量放样准确无误;
2、在施工前对施工图设计要进行全部、全面前审核,发现有误时,要及时向技术负责人提出更正;
3、对技术指导工作,均要进行书面技术交底,不得口头交底,不得擅自采用复印技术资料(含施工图)作为技术交底书。
当不得不采用复印技术资料时,则必须进行认真复核,保证文字、数据、图形清晰,并经总工(技术负责人)审定和签字后方可采用;
4、要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况,发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时,要及时制止,并责令其返工。
当施工人员不听指导时,要及时向架子队长、分部总工、分部经理、项目部安全质量部逐级反映,必要时,可越级向上级反映;
5、填写所主管各种原始记录和质量评定资料,负责组织技术、质量档案的整理工作。
操作人员质量职责
1、严格遵守各项质量管理规章制度,严格按技术交底书进行施工,发现技术交底书有误时,要及时向班组长指出,各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责;
2、认真领会技术交底书要求,坚持按质量标准及操作规程施工;
3、服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查,做好交接检查,严格控制工序质量;
4、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任;
5、加强技术知识学习,不断提高自身素质,增强主人翁责任感。
质量管理部门质量职责
1、贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、法规和制度,监督检查技术准备、技术交底、设计交底、设计文件审核、材料试验、施工过程质量控制等工作;
2、负责综合管理体系运行的日常工作,掌握质量管理体系运行及工程质量等情况;
3、树立“质量兴业”的思想,开展全员质量宣传教育,督促检查所属单位开展自检、互检、交接检工作;
4、负责制定本单位年度质量工作要点、创优规划,组织开展创优和“QC”小组活动,组织评定本级和申报上级优质工程;
5、组织质量检查评比、总结交流质量管理经验,组织或参与质量事故的调查处理;
6、对违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工,以及使用的材料和设备影响质量的行为及时制止;
7、及时做好各种报表、质量信息的收集、整理和上报工作,督促指导项目部质量管理人员收集优质工程申报所需资料;
8、组织做好行业信用体系评价工作,确保达到本单位既定目标;
9、检查指导下级质量管理部门日常业务工作,协助有关部门做好质检人员职业培训;
10、履行《程序文件》中规定的其他职责。
其它与质量管理有关的职能部门,履行集团公司《程序文件》规定的职责。
质量管理人员质量职责
(一)项目部质量管理人员质量职责
1、贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规,质量验收标准,对工程质量进行定期或不定期的检查;
2、协助项目部领导编制质量发展规划,质量目标和质量改进措施,检查质量管理体系运行情况,及时提出纠正措施并组织实施;
3、检查有关质量保证措施的落实,督促指导所属分部建立各项质量制度,指导所属分部质量检查人员的工作;
4、参加工程质量检查和组织优质工程的评审、上报工作;
5、总结施工质量管理的经验,及时报送统计报表及工作总结;
6、指导“QC”小组活动,参与组织召开“QC”小组成果发表会。
(二)项目部质量检查人员质量职责
1、贯彻落实设计文件、技术规范、验收标准和上级有关质量的指示精神;
2、协助项目部领导编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》,按照内部审核的要求定期检查《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的运行情况,发现问题分析原因,及时提出纠正措施并组织实施;
3、落实质量保证措施,严格过程控制,评定已完工程质量,签证验工计价表;
4、及时报送统计报表和工作总结,收集、建立和归档质量责任档案。
根据创优规划,收集优质工程申报所需资料;
5、加强与监理、当地质检部门的联系,配合搞好对工程质量的监督检查;
6、建立群众性的质量检查制度,积极参与和指导“QC”小组活动。
质量管理人员应坚持原则,秉公办事,努力提高自身业务素质。
如具有以下失职行为之一者,要追究其相应责任。
(1)发现损害工程质量行为不加制止而酿成质量事故者;
(2)未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者;
(3)发现质量事故不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者;
(4)进行内部验工签证时不按规定进行审查者。
其他相关人员依据各自实际承担实际工作履行相应的质量责任。
第四章质量管理基础工作
第一条质量教育
企业要对职工进行有关质量法规教育,增强全员质量意识,确保工程质量真正成为每个建设者自觉行动。
深入开展“一学、五严、一追查”(学法规;
严守设计标准,严守操作规程,严用合格产品,严格程序办事,严格履行合同;
追查责任者)和“质量月”活动,充分发动职工群众,切实履行法定质量义务,做到依法生产经营。
第二条技术培训
要组织职工开展职业岗位培训,学习有关规范、标准和操作规程,组织建设部十项新技术的培训和推广应用。
第三条标准化管理
根据本项目特点,制定严于行业标准的企业质量内控标准、施工工艺标准,做到工艺流程标准化作业。
第四条建立健全质量激励机制
认真执行《建设工程质量管理条例》,建立本项目质量负责制和相应奖惩制度,做到质量奖罚有章可循。
第五条开展质量管理活动
积极创建各级优质工程、组织“QC”小组活动,优质工程和优秀“QC”小组评选结果作为企业和个人业绩评价的重要依据。
第六条强化企业自控能力
完善劳务用工管理机制,认真执行持证上岗制度,凡国家有规定人员必须持证上岗。
第七条强化过程控制
建立工程质量检查制度,及时消除质量隐患,纠正违规作业现象。
第五章质量管理制度
第一条关键岗位培训、持证上岗制度
项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员,由安全质量部和工程管理部负责培训计划的制定和落实。
根据ISO9001系列质量体系管理的要求和宝汉高速公路工程特点和质量要求,关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训,并具有相关技能和施工经验,确保本项目人员素质能够满足岗位需要。
一、培训对象
项目部按高速公路的技术要求,对项目部从事工程质量管理的人员和施工人员进行培训。
并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制定相应的培训需求并负责实施。
二、培训方式
1、对全体人员进行高速公路普及性知识培训,培训内容为建设高速公路的重要意义。
包括任务、要求和常规知识,全面灌输建设高速公路新理念,增强全体员工的标准和质量意识,以及对参加高速公路建设的使命感、责任感和紧迫感。
2、高速公路技术培训,培训对象是参加施工、技术、安全、质量、试验、物资设备等管理的人员,培训内容为宝汉高速公路工程施工技术指南和验收标准、高速公路桥梁桩基施工实施细则、路基填筑施工工艺、简支箱梁预制架设施工实施细则、混凝土施工实施细则,以及各种先进质量控制与检测方法等。
3、专项技能培训,培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等,培训内容为宝汉高速公路测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等。
三、培训考核
通过理论考核、操作考核业绩评价,评价是否达到培训计划的目的,施工是否能正常进行,以便指导下一次培训计划的实施。
并由安全质量部和工程管理部组织进行理论和实际操作考核,两项考试合格后方可上岗。
工程管理部、安全质量部负责组织各部门职责范围内培训人员的评价和考核,随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查,对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训,使施工人员和管理人员能适应高速公路建设的质量要求。
四、培训记录
安全质量部负责建立有关人员资格证书登记台帐,保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录,并会同工程管理部组织培训、考核和换证工作,建立相关记录,保留证书的复印件。
五、持证上岗
1、项目部的主要管理人员如:
专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。
2、全部施工作业人员必须具备专业或岗位所要求的技术和能力、实际操作的能力、动手能力。
对于特殊工作的作业人员必须经过国家批准的专业机构的培训,通过考试取得资格证书。
第二条开工报告审批管理制度
一、开工报告的分类及审批
1、单位工程、标段控制工程、重难点工程及其它工程项目,由工程管理部组织编制,审核后送驻地办初审,总监办项目部复审,业主审批。
2、其它工程开工申请报告由驻地办单位初审,总监办审批。
二、合同段开工主要条件
1、施工承包合同已签定。
2、用地完成审批,临建工程满足开工要求。
3、人员、机械设备、物资满足开工条件。
4、施工图纸完成现场核对和优化。
5、现场试验室已经建立,检测仪器仪表齐全且检验合格,现场试验室验收通过,检测方案已审批。
6、设计单位完成设计交底和现场交桩,现场复测完成,并报监理审批完成。
7、合同段的实施性施组审查通过。
第三条“首件”及样板工程认可制度
每项工程正式施工前,均推行首件认可制度,即样板工程引路。
通过首件的施工试验,总结技术参数和工艺标准,召开现场经验交流会,统一标准、统一工艺,以点带面,实现全面创优。
第四条原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度
项目部下设物资设备部,负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作。
一、原材料、构配件进场检验验收
1、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐,收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录,在原材料确定供货单位前,应首先对供应商现场考察,从源头上控制进场材料的质量。
2、粗、细骨料严格按高速公路高性能混凝土施工规范要求进行检验,经试验检验,如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购,通过增加设备处理后能达标的,如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值,碎石场和拌和站可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施,彻底解决粗骨料指标超标问题,粗、细骨料进场前,必须提前在料场进行试验检验,合格后方可进场,耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。
3、用作砌筑的石材强度必须满足设计要求,其规格尺寸必须满足规范要求,进场后要根据施工安排,堆放在指定的安全的位置,严禁随处堆放,与地表土混在一起,石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足验标要求,尺寸太大的要进行改小,有泥污的要用清水冲洗干净。
4、对于甲供材料:
进入仓库后,由中心试验室进行材料的取样检测(外观检验:
检查包装是否完好、材料是否锈蚀,用游标卡尺量内、外径;
质量检验:
对照验收标准和设计规定的项目进行检测),分清待验和已验材料,对待验材料的有关凭证进行认真核对,包括:
产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等,接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量,做好《物资验收记录》,经检验合格后方准进入施工工地,如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料,要明确标明待验材料,由项目部进行外观及质量检验,把好质量关,并经中心试验室检验合格后,填写准用通知单方准使用,对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。
5、订购的原材料、构配件运至工地后,自行组织验收,验收时按照设计有关技术标准和验标各项指标进行,首先对质量证明文件进行检查,然后对数量和外观质量两个方面进行检验,并由物资设备部向现场监理工程师进行报验,填报进场材料报验单,中心试
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