玉州区总工会部门预算及三公经费文档格式.docx
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2016年收支预算总表
单位:
万元
收
入
支
出
项
目
2016年预算数
目(按支出功能科目分类)
一、公共财政预算拨款
106.44
一、一般公共服务
40.51
1.经费拨款
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
(3)罚没收入安排的资金
六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
61.07
(6)其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生
4.86
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区事务
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金
十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金
十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金
十九、援助其他地区支出
二十、国土资源气象等事务
二十一、住房保障支出
二十二、粮油物资储备事务
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本
年
收
入
合
计
支
出
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中:
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
7.文化体育与传媒
8.社会保障和就业
9.社会保险基金支出
10.医疗卫生
11.节能环保
12.城乡社区事务
13.农林水事务
14.交通运输
15.资源勘探电力信息等事务
16.商业服务业等事务
17.金融监管等事务支出
18.地震灾后恢复重建支出
19.援助其他地区支出
20.国土资源气象等事务
21.住房保障支出
22.粮油物资储备事务
23.预备费
24.国债还本付息支出
25.其他支出
26.转移性支出
总
支 出 总 计
表二:
2016年一般公共预算支出表(公共财政预算拨款)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
1
2
3
4
65.93
201
一般公共服务支出
201
06
财政事务
01
行政运行(财政事务)
02
一般行政管理事务(财政事务)
03
机关服务(财政事务)
04
预算改革业务
05
财政国库业务
财政监察
07
信息化建设(财政事务)
08
财政委托业务支出
50
事业运行(财政事务)
99
其他财政事务支出
208
社会保障和就业支出
208
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
38.65
事业单位离退休
22.42
210
医疗卫生与计划生育支出
210
医疗保障
1.79
行政单位医疗
3.07
事业单位医疗
221
住房保障支出
221
住房改革支出
住房公积金
表三:
2016年一般公共预算基本支出表(分经济分类科目)
表四:
“三公”经费预算表
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算表
万元
项目
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置
表五:
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称:
元
0
207
xx
207
xx
xxx
表六:
一般公共预算拨款收支总表
单位代码
单位名称
功能分类科目名称
总计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他支出
5
6
7
16
603
玉林市玉州区总工会
1064421
603001
玉州区总工会
05
未归口管理的行政单位离退休
1015758.65
公务员医疗补助
48662.35
表七:
收入预算总表
单位(科目)名称
一般公共预算拨款
一般预算拨款结转
经费拨款(补助)
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
区本级
上级补助
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
8
9
10
11
12
13
103
36
行政运行
一般行政管理事务
未归口管理的行政单位离退休
行政单位医疗
公务员医疗补助
住房公积金
表八:
支出预算总表
单位:
元
结转下年支出
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
贷款转贷及产权参股
14
15
17
18
103001
玉州区总工会
第三部分:
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算106.44万元。
一般公共预算拨款106.44万元。
上年结余收入0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算106.44万元,其中:
基本支出65.93万元,占支出总预算的61.94%,项目支出40.51万元,占支出总预算的38.06%。
1.按支出功能分类科目划分,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算106.44万元,占支出总预算的100%。
(2)社会保障和就业类科目支出预算61.07万元,占支出总预算的57.37%。
(3)医疗卫生类科目支出预算4.86万元,占支出总预算的4.57%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算65.93万元,占支出总预算的61.94%,
工资福利支出预算65.93万元,占基本支出预算100%。
(2)项目支出预算
项目支出40.51万元,占支出总预算的38.06%,其中:
商品和服务支出预算40.51万元,占项目支出预算100%。
二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况
2016年度一般公共预算拨款支出106.44万元,其中:
基本支出65.93万元,项目支出40.51万元。
具体支出预算如下:
归口管理的行政单位离退休61.07万元,全部是基本支出预算。
主要用于玉林市玉州区总工会按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政单位医疗经费4.86万元,全部是基本支出预算。
是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
由于财政对玉州区总工会没有行政经费补助,玉州区总工会“三公经费”支出由玉州区总工会自有经费承担。
因此,玉州区总工会财政预算中的“三公经费”为零。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比也为0万元。
2.公务接待费2016年预算0万元,同比也为0万元。
3.公务用车费2016年预算0万元,同比也为0万元.
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