营业额分析1Word下载.docx
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3、记录一周就餐人数变化。
通过记录菜品销售数据,确认每周菜品销售情况;
费用控制情况;
就餐人数变化情况。
并随时作出调整改进。
1.(表格后附,附表二)
2.(作出本周经营情况分析报告)
3.※大类分项;
三、每月营业分析:
1、每月分析可分为两大项,一为当月营收、支出日曲线图;
二为月度记录表格,以年为记录单位,做为年度分析依据。
2、月度分析使用饼图,明确表现出当月营业收入比例,成本比例,人员工资比例,固定费用比例这四大项,可随时掌握餐厅经营变化。
3、当月※大类菜品项目销售排行榜,取各类项目前20名,以分析消费群体喜好。
4、人力成本变化记录,通过表格记录,达到控制合理人力成本目标。
月度分析记录主要做为定期分析依据及后期预算依据,通过数据分析达到控制各项成本的目的,以便更好的控制经营,做到随时清晰掌握。
1.(表格后附,附表三、四、五、六、七)
2.(作出每月分析报告、下月经营预算报告)
四、年度营业分析:
1、年度营业分析需要关注;
年度总体收入(包括应收款、实际收入金额)
年度总体原材料成本(包括厨房原材料、大堂用消耗品)
年度总体可控费用支出(包括餐厅水、电、燃料,餐厅固定清洁、维修、办公,活动费用、税费等)
年度固定支出(房屋租金、公关费用、折旧费、缴纳费用等)
2、年度收入作出表格记录,并以饼图对比,可清晰得知当年度收入项目所占比例。
3、年度净利润分析表,可通过表格得到当年度盈亏明细。
4、年度费用作出表格记录,并以月份为单位作出曲线图,可以明确得知总体经营情况,并以此为依据,作出下一年度经营预算。
1.(表格后附,附表八、九、十)
2.(作出年度经营分析报告、下一年度经营预算报告)
总体工作计划:
一、每日做好数据记录,取得餐厅经营数据支持、财务数据支持、库房数据支持。
二、数据采集后进行分析,并每周、月、年作出分析报告,分析经营当中出现的问题,做好数字支持工作。
三、每月、年作出经营预算报告,明确当月、年各餐厅应达成经营目标,并在每日记录中随时发现问题上报,以达到随时改进目标的目的。
四、以上数据分析及预算报告均为根据日常数据记录得出,但分析报告、预算报告均需与财务部配合共同制定。
五、数据采集需得到门店:
财务部:
中心仓库:
每日记录表格:
(附样表一)
餐厅每日营业记录表2011..-----2011..
※※店收入统计
日期
星期
天气
营业目标
总收入
当日折扣额
实收现金
就餐人数
人均消费
前期合计
一
二
三
四
五
六
日
※※店支出统计
可控费用
可变费用
吧台费用
当日
合计
水度数
电度数
燃料使用
原材料
收银台支出
发票支出
小礼品支出
每周记录表格:
(附样表二)
餐厅周营业情况记录表2011年月周
※※店
菜品※※大项销售金额
本周费用
本周人数
※※
其他
每月分析表格:
(附样表三、四、五、六、七)
三、每月日收入曲线图;
四、每月四大项比例饼图;
注:
1.营业收入为实际现金收入
2.原材料成本包括食品原材料、前厅低值易耗品
3.固定支出包括水电燃料、清洁用品、其他支出等
4.工资成本为当月实际发放工资总额
五、每月经营情况记录表;
餐厅每月经营情况对比表2011年
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
当月应收入
月实际现金
原材料成本
其他支出
水电成本
燃料成本
发票使用
礼品金额
六、菜品销售排行分析表;
餐厅菜品每月销售排行分析表2011年月
排行、品项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
共销售金额(元)
占总销售额比例(%)
纸巾、人数不列入总销售比例当中。
七、每月人力资源分析表;
餐厅每月人力成本分析表2011年月
月初人数
本月入职人数
本月离职人数
本月工资发放总额
本月入职人员名单
本月入职人员日期
本月离职人员名单
本月离职人员日期
本月人工成本率
本月人均产出额
计算公式
工资总额÷
总营业额×
100%
总营业额-原料成本÷
员工人数
年度分析表格:
(附样表八、九、十)
八
(1)、年度收入汇总表;
餐厅年度收入汇总表2011年
年度应收入金额(元)
年度实际收入金额(元)
单月记录
菜品收入
饮料收入
其他收入
计划外收入
年度合计
总收比例
八
(2)、年度收入占总收入对比饼图;
九
(1)、年度成本汇总表;
年度支出成本汇总表(元)
月份
固定成本
可控费用成本
应付款项
房租
折旧
缴纳
厨房
前厅
人力
水电
税费
清洁
维修
办公
活动
固定合计金额
原料合计金额
可控合计金额
应付
年度总以支付金额:
年度应支付金额:
九
(2)、年度成本对比饼图;
九(3)、年度成本曲线对比图;
十、年度净利润汇总表;
年度净利润汇总表
金额(元)
所占比例(%)
年总收入金额
年总折扣金额
年总现金收入
年总支出成本
年总应支付款项
年度净利润
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