企业达标检查评价标准Word文档格式.docx
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5安全生产方针与目标(15分)
5.1
安全生产方针
a)未制定、发布安全生产方针,扣5分;
b)未组织学习、宣传国家、局安全生产方针及其内涵,扣2分;
有关人员不理解方针承诺,扣1~2分;
c)一个年度内未对方针贯彻情况及其适宜性进行评审,扣2分;
评审内容不全面,扣1~2分。
d)方针与国家、上级方针、企业发展战略和安全生产风险特点等不适应时未修订,扣1~3分。
5
5.2
安全生产目标、计划方案
a)未针对方针的承诺建立企业总体安全生产目标和年度安全生产目标,扣10分;
目标未涵盖事故控制指标、隐患治理目标、安全生产及文明施工管理目标,扣1~5分;
b)未针对具体安全生产目标制定相应的安全生产工作计划或管理方案,扣5分;
计划或方案未明确职权、具体措施、所需资源、实话/完成时限等内容,扣1~5分;
c)未定期对计划或方案实施情况进行检查、安全生产目标实现情况进行检查、汇总分析,扣1~3分;
未将安全生产目标纳入安全生产责任状并进行考核,扣3分。
d)未根据检查分析结果和/或有关变化对目标与计划方案是否需要修订进行评估,扣1~3分;
需要修订而未及时修订,扣3分;
目标、计划或方案修订后未及时审批发布,扣2分。
10
6安全生产组织机构和责任体系(25分)
6.1
安全生产组织体系
a)未成立企业安全生产管理委员会,扣5分;
安全生产管理委员会成员构成不符合要求,或成员名单未及时更新,扣1~3分;
安全生产管理委员会未定期召开会议,或会议未总结分析、部署、协调安全工作并形成会议纪要发布,每次扣3分;
b)发生较大及以上安全事故时未及时召开安全生产管理委员会会议,每一起扣2分。
c)未在领导层明确一名副职负责安全生产日常组织领导工作,扣3分。
d)未设置安全生产总监,扣5分;
安全生产总监由副职领导兼任,扣2分;
项目安全生产总监未进入领导班子,每1人扣1分。
e)企业本部未设置独立的安全生产管理部门,扣5分,项目部未设置独立的安全生产管理部门,每一项目扣2分;
架子队未设置安全员岗位,扣1分。
f)未按规定配足专职安全生产管理人员,每人扣2分,专职安全生产管理人员任职条件不满足要求,每人扣1分。
6.2
安全生产责任体系
a)未明确规定各级、各部门、各岗位的安全生产职责,扣20分;
职责未涵盖各项安全生产职能活动,每漏一项扣2~5分。
b)各项职责未经分管领导或主管领导审批发布,每一项扣5分,岗位职责未经岗位人员签认、抽查的人员不清楚其安全生产职责,每人扣1~2分。
c)未通过逐级签订安全生产责任书,对相关职责的履行进行量化,每缺一级扣5分。
d)未定期(每年至少一次)对安全生产职责履行情况进行考核,每次扣5分。
6.3
沟通、参与、协商
a)有关安全生产的相关信息传递/收集、处理、反馈/答复等不及时、不完整,扣1~5分。
b)未按规定召开安全工作例会,或主要负责人未主持安全工作例会、安全例会无记录,每次扣2分;
会议无实质性内容(无有关安全工作进展、现状、问题、下一步工作重点等),扣1~5分。
c)未与有关安全生产的外部相关方建立相关安全生产信息的沟通渠道,每一起扣1分;
未就相关安全生产信息与相关的外部相关方进行沟通、协商,每起扣1分。
d)对外发布有关安全生产的重大信息未按规定程序执行,扣2分。
e)对来自员工有关安全生产、职业健康的意见、建议未及时处理,扣1分;
未建立员工意见/建议及其答复情况台帐,或台帐不全,扣1分。
7法律法规、规章制度及文件控制(25分)
7.1
法律法规、标准规范
a)未建立或获取安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度,扣3分;
b)未建立、发布适用的安全生产法律法规、标准规范清单,扣2分;
适用安全生产法律法规、标准规范清单年度内未审核更新,扣1分;
c)发现适用法律法规、标准规范未获取,或使用失效、过期的法规、规程、标准规范,每一处扣1分;
d)未对新识别、获取的法律法规、标准规范进行宣贯、学习,扣1分。
e)未对照识别、获取的新法律法规、标准规范(包括修订版)对相关制度、工作安排的符合性进行评估,需要时进行修订,每一起扣1分。
f)未及时传达、部署上级安全生产文件、会议要求,每次扣1分。
7.2
规章制度、操作规程
a)未制定和审批发布安全生产管理制度,扣5分;
基本制度缺项,每一项扣2分;
制度规定的内容有缺项或缺陷,每一制度扣1分。
b)相关单位、部门、工作岗位的规章制度配置不全,每处扣1~2分。
c)未根据岗位、工种特点,引用或编制适用的安全操作规程,并发放到相关岗位,每项扣2分;
d)岗位操作规程有缺陷或不适用,每项规程扣2分。
7.3
评价、
修订
a)未定期对法律法规、规章制度、操作规程执行情况及其适宜性进行评审,或无评审记录,扣3分;
无评审结论,扣2分。
b)发生一般及以上安全生产事故后未对相关规章制度、操作规程执行情况及其适宜性进行评价,每一起扣2分。
c)未按评审结果修订安全生产规章制度和操作规程,扣2分/单位;
无修订记录资料,每一项扣1分。
7.4
文件、记录管理
a)未按文件管理制度或程序对安全生产规章制度、操作规程的编制、发布、传阅、办理、使用、评审、修订、作废处理等进行管理,每项扣1分;
b)未建立在用有效文件清单,每一处扣1分。
c)未按记录管理制度或程序文件规定建立安全生产记录资料台帐,扣2分;
安全生产记录记录有关要求及时整理和编目,扣1分。
d)记录资料保存环境、方式不当,或记录资料损坏、发霉、遗失,扣1分。
8安全生产费用管理与意外伤害保险(15分)
8.1
安全生产费用管理
a)未建立安全生产费用使用管理制度或不能出示规定,扣5分。
b)未按规定对项目的安全生产、文明施工措施费的预算与计划、提取、使用、统计等进行监督检查,扣3分;
对查出的问题未整改闭环,扣1~3分。
c)在年度内未对本单位安全生产、文明施工措施费使用情况进行汇总分析并建立台帐,扣3分。
8.2
意外伤害保险
a)未建立意外伤害保险制度或规定,扣3分。
b)未按规定办理意外伤害保险或未对项目办理意外伤害保险情况进行监督检查,扣5分;
对检查发现的问题未整改闭环,扣1~3分。
9危险源辨识、风险评价与控制措施(30分)
9.2
危险源
辨识
a)未建立危险源(危害因素)辨识与评价管理制度,扣5分;
制度内容不全,扣1~3分。
b)未进行危险源辨识,扣5分;
危险源辨识范围不全面,每项扣2分;
辨识不及时,每一起扣2分。
c)未保存危险源辨识和风险评价记录,扣3分。
9.3
风险评价
a)未对辨识出的危险源的风险进行评价,并确定风险级别,扣10分;
无风险评价结果记录,扣3分;
b)风险评价结果。
不符合实际的风险特点、不符合法律法规要求,扣1~3分;
c)未确定并发布高中度风险清单,扣5分。
9.4
风险控制措施确定
a)未针对确定的高中度风险制定控制措施,并发布、发放到相关单位、场所,扣5分;
b)风险控制措施不完整、不充分,每一风险扣1~3分。
9.5
变更控制与补充更新
a)在可能影响安全生产的变更实施前未进行危险源辨识与风险评价,每项扣3分。
b)在新增资质的工程项目、“四新”技术等实施前。
未进行危险源辨识与风险评价,每项扣3分。
c)未根据隐患排查结果、事故调查结果等对相关原有危险源辨识与风险评价结果是否需要更新进行评审,并根据评审结果进行更新、完善,扣1~3分。
9.6
高风险工程的确定、监控
a)未根据危险源辨识结果、工程项目的规模与技术特点等确定本单位的高风险工程,扣10分;
确定的高风险工程有遗漏,扣1~5分。
b)未建立高风险工程项目动态信息台帐,扣5分;
未按季更新、公布,扣1~4分。
c)对高风险工程项目未实行领导挂牌督导制度,或挂牌领导未定期督导检查或无督导查检记录,扣5人,督导检查记录不全,扣1~2分。
d)未定期对高风险工程进行检查/稽查,每次扣3分。
10安全教育培训与安全文化建设(30分)
10.1
安全培训教育
a)安全教育培训主管部门或责任人不明确,扣5分。
b)未对培训需求进行策划并按制定安全教育培训计划,扣5分;
培训计划内容不全,扣1~3分。
c)培训计划未实施且未说明原因,每期/班扣1分。
d)未对培训效果进行评价或跟踪验证,扣1分。
e)未建立安全教育培训记录和档案,扣2分,记录档案不全,扣1分。
f)各单位主要负责人、安全生产管理人员未经安全培训,未持有效证件,每人扣3分。
g)未建立特种作业人员持证台帐,扣3分,未定期更新,扣1分。
h)未对年度培训教育工作进行总结,以评价培训计划实施情况及培训效果、分析存在的问题,扣2分。
10.2
安全文化建设
a)未制定企业安全文化建设规划,扣5分。
b)未按要求制定安全文化活动策划方案,扣3分;
未按方案实施,或无活动记录,扣1~2分。
c)主要领导未参加安全活动,每次扣1分。
11设备设施、安全防护用品与材料安全管理(90分)
11.1
机械设备设施安全管理
a)未配备设备、临电管理的专/兼职人员,扣10分。
b)未制定或未获取设备采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测/检验、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度,扣10分;
制度不齐全、不完善,扣1~5分。
c)未按制度规定进行采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废,扣1~10分。
d)未组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源或危险点并采取应对措施,每台扣2分。
e)机械、传送装置等转动部位未设置防护设施,每一处扣5分。
f)未建立设备台账和/或相关证书不齐全,扣1~3分;
台帐未定期更新,每次扣1分。
g)未按规定建立固资设备的技术、履历档案或档案资料不齐全,每起扣1~3分。
11.2
特种设备专项管理
a)未建立特种设备管理制度或规定,扣5分;
未按规定执行,扣1~5分。
b)未建立特种设备专用台帐,扣5分;
台帐未定期更新,每一次扣1分。
c)未建立特种设备作业人员管理台帐,特种设备操作人员未按规定培训,扣3分。
d)未建立特种设备年检信息台帐,未按规定组织特种设备年检,每一台扣2分;
未建立特种设备年检信息台帐,扣1分。
11.3
租赁设备与劳务协作队自带设备
a)未将租赁设备与劳务协作队自带设备纳入设备管理范围,扣3分。
b)未建立租赁设备、劳务协作队自带设备台帐,扣2分。
c)租赁设备未对出租方进行评价,每次扣2分;
未签订租赁合同,每一次扣3分;
租赁合同中未明确双方安全责任,每一合同扣2分。
11.4
施工现场临时用电安全管理
a)未设专(兼)临时用电安全管理人员,扣3分。
b)未制定或未获取临电安全管理制度或规定,扣3分;
制度不完美或未按制度规定执行,扣1~2分。
c)未按规定编制临时用电施工组织设计、专项施工方案或安全技术措施,扣2分;
临时用电施工组织设计或专项施工方案未按规定审核审批,每一次扣2分;
未备案或备案不全,扣1分。
d)施工用电系统安装后未经验收合格就投入使用,每一单位工程扣3分。
e)临时用电配电系统未达到“三相五线制”、“三级配电两级保护”配电标准,每项2分;
配电箱未做到“一机、一闸、一保护、一锁”,每项1分。
f)未按规定设置防雷设施、装设接地或接零保护,扣2分/处;
未按规定采取防静电、防雷措施,每处扣1分;
未定期对临时接地进行检查,扣1分。
g)未对临时用电进行定期检查,每一次扣1分。
11.5
安全设施管理
a)未建立或获取施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定,扣10分;
未按管理规定实施或实施有缺陷,每项扣2分。
b)未建立在用安全设施类别清单,扣2分。
c)安全设施未做到“三同时”,施工现场安全设施未与工程进度同步,扣2分/处。
d)施工和生产运行区域、危险作业场所未设置安全隔离设施或醒目的警告标志,每一处扣1分。
e)在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织安全设施行检查或重新验收,每一起扣1分。
f)未定期检查项目安全设施与个人防护用品管理情况,每次扣2分;
发现问题未整改关闭,扣2分。
g)临边、沟、坑、孔洞未设置安全围栏、盖板等设施,每一处各扣2分。
11.6
个人劳动防护用品管理
a)未制定或获取个人安全防护用品管理规定(含配备标准),扣5分;
规定内容不齐全、不完善,或未按规定执行,扣1~5分。
b)未按规定为施工人员、进入现场的临时人员配备必需的个人防护用品,每1人次扣1分。
c)未定期检查个人防护用管理情况,每期扣2分;
发现问题未监督整改关闭,扣2分。
11.7
安全检测设备管理
a)未明确安全检测仪器、工具主管部门,扣2分。
b)未制定或获取施工场所安全检查、检验仪器、工具配备与使用管理制度,扣2分。
c)未建立安全检测仪器、工具配备清单,或未定期更新,扣1分。
d)安全检查、检验仪器到期未检定,每一台扣1分。
11.8
材料安全管理
a)未制定或获取施工场所火工品及其它物资安全管理制度、设施布置建设标准,扣5分;
制度、标准不齐全、不完善,扣1~3分。
b)材料的采购、验收、检验、储存、发放、加工等未按物资管理办法执行,扣1~3分。
c)材料库房布置建设未按项目现场布置标准化的有关标准实施并满足安全距离、防洪、防火等要求,扣1~5分。
d)对长大重材料、料具的搬运、装卸,未编制安全操作规程、操作人员未经专门安全培训并考核合格,扣3~5分。
e)未建立在用火工品库台帐并动态更新相关信息,扣5分;
台帐不齐全或未及时更新,扣1~1分;
未建立管库人员及其持证情况台帐,扣2分;
台帐不齐全或未及时更新,扣1~2分。
f)各种气瓶及其它危险化学品未按规定运输/搬运、储存、使用,扣1~3分。
g)未定期对火工品及其它物资采购、运输、储存、使用、回收处理等进行检查,扣2分;
发现问题未及时监督整改关闭,扣1~2分。
12相关方安全管理(20分)
12.2
分包方
安全管理
a)未建立劳务分包方名册,扣3分;
未定期更新,扣扣1~2分。
b)引进、使用未经评价合格的劳务分包方或列为黑名单的劳务分包方,扣10分。
c)对劳务分包方的评价、审查内容不全面,或合格劳务分包方的营业执照、资质证明、安全生产许可证、组织机构代码、税务登记证明等证照收集不全或不在有效期内,每一支扣1~3分;
分包内容不符合营业执照、资质证明、安全生产许可证的许可范围,每支扣5分。
d)未与合格分包方签订分包合同和安全协议就组织其进场并开工作业,每支扣5分;
劳务分包合同、安全生产协议签订前未进行评审、审查,每支扣3分;
分包合同和(或)安全协议未明确双方具体的安全责任和义务,每支扣1~3分。
e)未对分包方履约情况、安全生产控制情况及目标指标实现情况进行定期评价,并纳入年度考核或信用评价;
每一支扣3分;
未及时将考核不合格的劳务分包方列入黑名并进行公布,扣5分。
12.3
同一作业区域内相关方管理
a)未组织在同一作业区域内进行施工作业或相关劳务活动的两个或以上相关方签订安全生产管理协议,明确各自安全管理职责和应当采取的安全措施,每一处扣5分。
b)对两个或以上相关方在同一作业区域内进行施工作业或相关劳务活动,未安排专人统一负责安全管理,每一起扣3分。
12.4
其它相关方管理
a)未对临时进入施工现场的相关方进行有计划的安全管理,每一次扣2分。
b)未向临时进入施工现场的检查人员和外来参观、访问人员宣讲或提示现场必须遵守的安全规定和注意事项,并提供个人劳动防护用品,每一次扣2分;
未安排专人现场陪同与监护,每一次扣1分。
13施工现场与施工作业过程安全控制(100分)
13.1
安全技术管理
a)施工调查报告未对施工过程中可能存在的重大安全、环境风险进行描述,或未对施工过程中重点部位和关键环节的安全措施和防护要求提出指导意见、建议,每一报告扣2分。
b)工程开工前未进行施工图会审,每一项扣1分;
发现会审过的施工图纸存在违反《工程建设标准强制性条文》,每一和图纸扣1分。
c)施工组织设计未包含安全技术措施专篇,每一施组扣5分;
未按规定对施工组织设计进行编制/修订、审核、批准、备案,每一施组每一项扣2分。
d)对达到或超过一定规模的危险性较大分部分项工程未编制安全专项施工方案,每项扣5分;
对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案未组织专家进行论证、审查,每项扣3分;
安全专项施工方案未按规定编制、审核、批准,每一方案扣2分;
未按方案实施并对实施情况进行检查验收,每一项扣2分。
e)对重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目、季节性施工等,未编制专项安全技术措施,每一项扣2分;
未按专项安全技术措施实施,每一项扣2分。
f)分部分项工程施工前未按规定进行书面的逐级安全技术交底,每一级每一次扣2分;
安全技术交底未明确施工中存在的危险源(安全隐患)、控制措施、安全注意事项及应急处置措施,扣1~3分。
13.2
施工现场布置与文明施工管理
a)未建立健全施工现场布置与文明施工管理标准,扣10分;
标准的内容不完整、不完善,扣1~5分。
b)未按标准对施工生产区、辅助生产区、办公生活区及其设施的布置建设进行统一规划,并按规划实施,扣5分。
c)现场设施未经验收合格就投入使用,每项扣5分。
d)现场临时设施选址不合理,不符合安全、环保、消防、防爆要求和国家有关规定,每一项扣2分。
e)未按标准有计划地对现场设施进行维护管理,每一项扣3分。
f)未按标准编制、审核、批准文明施工设计方案,并按方案实施,扣5分。
g)文明施工责任区未划分明确、未落实,扣3分。
h)未定期检查现场设施布置建设与维护、现场文明施工情况,扣3分。
i)企业受到暂扣安全生产许可证处罚,每起扣5~20分;
受当地建设行政主管部门通报处分或经济处罚,每起扣5~10分;
受到省级及以上通报批评每次扣10分,受到地市级通报批评每次扣5分。
13.3
施工作业过程安全控制
a)施工作业前未对现场安全作业条件进行安全验收,每一项扣5分。
b)对危险性较大的作业未实行作业许可制,每一项扣5分;
未安排专人对危险性较大分项分部工程或工序进行跟班作业,每一项扣3分。
c)未严格执行班前讲话、班前/班中/班后检查、交接班制度等班组安全管理制度,每一项扣5分。
d)对危险性较大分项分部工程,未编制安全监测与预警方案,扣5分;
未严格按方案实施,扣1~3分。
e)未定期检查施工作业过程安全控制情况,扣5分;
发现问题未及时监督整改关闭,扣1~3分。
13.4
安全警示标志
a)未制定或获取施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定,扣5分。
b)未按规定在危险场所、部位设置和维护安全警示标志,每处扣2分;
危险作业现场未设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志,扣2分/处;
标志标牌不规范,每处扣1分。
c)未定期检查现场安全警示、警告标识、标志设置与管理情况,每项扣3分;
发现问题未及时监督整改关闭,扣1~3分。
13.5
变更控制
a)未建立危险性较大分部、分项工程施工工艺变更专项施工方案变更台帐,扣5分。
b)对于重大施工工艺变更、专项施工方案变更后未再次审核、审批,每一起扣3分。
14职业健康管理(20分)
14.1
基本规定
a)未建立或获取职业健康管理制度或规定,扣3分。
b)未职业健康管理纳入年度工作范围,并有计划开展相关工作,扣3分。
c)未将职业健康纳入年度责任考核内容,扣2分。
14.2
施工作业过程职业健康
a)未组织识别、确定施工作业过程中存在的职业病危害因素(危险源)并采取防控措施,扣5分。
b)未定期检查施工过程职业危害因素控制情况,或未定期组织监测作业环境中危害因素的浓度或强度,扣3分;
未发现问题未整改关闭,扣1~3分。
c)未定期组织从事长期从事具有职业病危害作业的人员进行职业病体检,每次扣3分;
未将体检结果存入健康档案,每次扣1~3分。
d)未按规定做好作业场所职业危害(职业病危害项目)申报、开展职业危害治理而受当地安全监管部门通报处分、经济处罚,每起扣5分;
企业受到省级及以上通报批评每次扣5分,受到地市级通报批评每次扣5分。
14.3
办公生活区健康卫生
a)未定期开展饮管人员、员工健康体检,每次扣2分;
未将体检结果存入健康档案,每次扣1~2分。
b)集`体食堂未办理卫生许可证,扣2分。
c)未定期检查健康卫生管理情况,每次扣1分。
15应急救援管理(30分)
15.1
15.2
应急管理机构、职责
a)未应急救援管理纳入年度工作范围,并有计划开展相关工作,扣2分。
b)未明确应急救援主管部门或专人负责,扣3分。
c)未成立本单位的应急救援领导小组,扣3分;
小组成员组成不合理,扣1~2分。
d)未明确应急救援领导小组的具体职责,扣3分;
应急救援领导小组成员不清楚自身职责,扣1~3分。
e)未建立应急抢险救援队伍,扣1分。
15.3
紧急情况的确定与应急预案编制
a)未组织识别、确定经营生产过程中可能存在的职业健康安全紧急情况或事件事故,扣5分;
确定不全面,扣1~3分。
b)未针对确定的紧急情况或事件事故编制应急预案,扣5分;
预案内容不全面、不具体,扣1~5分。
c)各级的应急救援预案不能有效衔接,扣1~3分。
d)应急救援预案未审核、审批,并发放到相关场所,每一预案扣1分。
15.4
15.5
应急准备、演练、评估、总
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