度博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心公开说明文档格式.docx
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(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:
部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
主要职能:
一、宣传、贯彻、执行《城市规划法》、《土地管理法》、《村庄和集镇规划、建设、管理条例》及国家有关法律、法规。
二、组织编制镇域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划。
三、严格按规划实施,按国家基本建设程序负责镇范围内各类村镇建设项目的审核、审批工作。
四、负责全镇范围内农村个体工匠及按图施工的管理,严格控制无证及无设计图纸施工。
五、镇域范围内的村容村貌及环境卫生管理工作。
六、全镇范围内的农村房屋的产籍产权管理。
七、负责全镇范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作。
八、查处全镇范围内的违章建筑。
九、收缴规划建设中各类有关费用。
十、承办镇党委、政府及上级交办的其他事项。
机构设置及人员情况,博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站),是事业单位,属于基层二级预算单位,法人代表宋京。
事业编制4个,年末实有人员3人,其中:
在职人员2人,参照公务员法管理人员1人。
二、部门决算单位构成。
本单位纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。
博湖县政治协商委员会纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心
…
2017年度收入19.20万元,与上年相比,增加19.20万元,支出19.20万元,与上年相比,增加19.20万元,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,。
增减变化主要原因是:
按政策新增的单位。
与预算相比情况:
2017年度年初预算数8.35万元,决算数19.20万元,增加10.85万元,增长56.51%。
其他有关说明内容:
无。
本年收入合计19.20万元,其中:
财政拨款收入19.20万元,占100%。
本年支出合计19.20万元,其中:
基本支出19.20万元,占100%。
2017年度年初预算数预算数8.35万元,决算数19.20万元,增加10.85万元,增长56.51%。
2017年度财政拨款收入19.20万元,与上年相比,增加19.20万元。
增减变化的主要原因是:
财政拨款支出19.20万元,与上年相比,增加19.20万元。
其中:
基本支出19.20万元,项目支出0万元。
财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出19.20万元。
与上年相比,增加19.20万元。
按功能分类科目,208(类)社会保障和就业支出3.03万元,其中:
208(类)-05款-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.19万元,208(类)-05款-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出0.84万元,210(类)医疗卫生与计划生育支出0.80万元,其中210(类)-11(款)-01(项)行政单位医疗0.7万元,210(类)-11(款)-03(项)公务员医疗补助0.12万元,220(类)-01(款)-01项国土海洋气象行政运行等支出14.05万元,221(类)-02-(款)01(项)住房保障支出1.31万元。
按经济分类科目,工资福利支出(类)其中(项)基本工资5.55万元、津贴补贴7.19万元、奖金0.29万元其他社会保障缴费0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.19万元、职业年金缴费0.84万元,商品和服务支出(类)其中(项),办公费0.23万元、电费0.11万元、维修(护)费0.27万元、培训费0.02万元,对个人和家庭的补助支出(类)其中(项)住房公积金1.31万元,其他资本性支出(类)其中(项)办公设备购置0.06万元。
2017年度社会保障和就业支出年初预算数1.59万元,决算数3.03万元,增加1.44万元,增加47.52%;
2017年度医疗卫生与计划生育支出年初预算数0.47万元,决算数0.80万元,增加41.25万元,2017年度国土海洋气象等支出年初预算数5.61万元,决算数14.04万元,增加8.43万元,增长60.04%;
2017年度住房保障支出年初预算数0.68万元,决算数1.19万元,增加0.51万元,增长42.85%。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,没有发生变化。
政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,没有发生变化。
没有发生增减变动。
2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比,增加0万元,增长0%。
按功能分类科目,支出0万元。
按经济分类科目,支出0万元。
无
年末结转结余0万元。
其中财政拨款结转结余0万元。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是压减“三公”经费。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:
无;
公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:
公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因:
压减“三公”经费。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
查干诺尔乡查干诺尔乡村镇规划建设发展中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
主要用于2017年度车辆保险、维修等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与预算数相比,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是压减“三公”经费。
2017年度因公出国(境)费支出0万元,与预算数相比,没有发生增减变动。
公务用车购置及运行维护费0万元,与预算数相比,没有发生增减变动。
公务接待费0万元,与预算数相比,减少0万元,降低0%,减少原因:
压减“三公”经费,节约开支。
2017年度博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)机关运行经费支出0万元,比上年相比无变化。
博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)政府采购计划0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;
实际采购0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2017年12月31日,资产总计0.06万元,其中:
流动资产0万元,固定资产0.06万元,其中:
房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元;
单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。
截至2017年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
无此类情况。
(4)部门决算报表中没有发生业务的空表有:
部门决算报表中《项目支出决算明细表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《国有资产收益征缴情况表》、《非税收入征缴情况表》、《政府采购情况表》、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》没有发生相关业务。
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
208(类)05(款)05(项):
指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
208(类)05(款)06(项):
指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
210(类)11(款)01(项):
指行政单位医疗,反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;
210(类)11(款)03(项):
指公务员医疗补助,反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;
221(类)02(款)01(项):
指住房公积金,反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
220(类)01(款)01(项):
指行政运行,反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表(见附表)
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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