出差补助制度模板通用版Word文档格式.docx
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可向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后3日内报销。
第二条出差审核权限:
(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差:
二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系,除请示批准的延时外,不得
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因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准:
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区,直辖市北京、经济特区、广州市,每人150元/天;
二类地区,省会城市,每人120元/天;
三类地区,除一类二类以外的其它地区,每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天,按照出差自然天数核发。
2.交通:
飞机、火车、长途汽车
出差乘坐交通工具一览表
3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据实报销;
员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式
发票,否则不予报销;
市内交通费根据实际需要合理安排,能坐公交的严禁打车,否则因此发生的额外费用不予报销。
4.若本可购买硬卧票,但购买的硬座票。
本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销:
(1)健身娱乐美容费用
(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用
(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第六条费用报销程序:
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;
短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请单
经理:
部门主管:
出差人:
出差管理办法及补助标准
一、目的:
为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。
二、适用范围:
公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;
3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续
4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案;
4.2员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。
出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续
5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;
5.2部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;
5.3员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;
5.4办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限
6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取;
6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。
七、差旅费标准
员工出差交通费报销标准
7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的.特殊情况需要提供情况说明书,由部门
经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
7.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。
按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补。
7.4如两人同行,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元。
八、出差交通费标准管理
8.1员工出差须严格按照上述标准执行。
如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;
8.2普通员工出差乘坐火车,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。
8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
8.4部门经理出差,需乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的,可申请7折以下机票。
九、出差住宿费管理
无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。
十、出差市内交通费管理
10.1员工报销出差地,市内交通费须注明日期、起止地点、事由,如有特殊情况,须注明原因,经批准后方可报销;
10.2财务部在核准出差交通费时,往返车站、机场等交通费实报实销,不受限额限制。
十一、出差补助管理
11.1员工出差经批准报销招待费的,当日餐费不再报销;
11.2参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习,不享受公司出差补助。
十二、出差纪律
12.1员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;
12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;
在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;
12.3员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门经理或公司分管领导。
凡因私改道,经核实后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。
十三、本制度从颁布之日起施行。
关于出差补助标准的规定
一、城市驻点业务员出差:
(1)到本地区出差,住宿的按90元包干;
市内交通费不得报销。
(2)到外地区出差,住宿的按110元包干;
二、片区经理、业务主管出差:
(1)到外地区出差,住宿的按120元包干;
三、外区经理、KA经理出差:
(1)到外地区出差,住宿的按130元包干;
四、副总经理出差:
(1)到外地区出差,住宿的按每人每天150元包干。
五、其它报销:
1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差,按各自标准8折核算。
3、带车出行时,司机与同行最高职务人靠,但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明:
(1)公司人员报销差旅费,原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。
(2)外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期,否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票,必需在票上写明出发地及到达地,否则不予报销。
住宿必须有住宿发票,发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
(3)夜间乘车不住宿,且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销,特殊情况经请示批准后,才能报销。
(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差,无住宿费补助。
在办事处统一就餐的,个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
(6)该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
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20xx年3月12日
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