0501技术文件和资料控制程序iso9000体系文件docdoc.docx
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0501技术文件和资料控制程序iso9000体系文件docdoc
编制:
编号:
QC/ZTC0501设备制作有限公司
同意:
发布:
98-10-18
技术文件和资料控制程序
版别号/修订码:
A/00
第1页共6页
1意图和适用范围
为了使质量体系有用运转,在起重要作用的各个场所确保运用相应文件的有用版别,
并及时从现场撤回失效或报废文件和材料,以避免运用失效或报废的文件和材料。
适用于公司全部技能文件和材料,包含外来技能文件和材料的操控。
2责任
技能部担任产品图样、规划文件、工艺文件及外来技能文件和材料等技能性文件和资
料(以下简称“技能文件”)的操控。
3操控的内容、要求和办法
3.1技能文件的编制和批阅
3.1.1技能文件的编号
由技能部担任编制《技能文件编号规则》,报总工程师同意后实行。
3.1.2在产品开发和规划中,技能部担任安排技能文件编制(规划)。
3.1.3技能文件在发放前有必要通过评定,并由授权人员会签、批阅,确保适用性。
3.1.4产品技能文件的完整性和查看签署详按QC/ZTC040《5技能文件查看签署操控程序》
实行。
3.2技能文件的接纳挂号和归档
3.2.1技能部材料管理员担任技能文件底图(包含外来图样)的接纳和归档。
在接纳底图时,
应查看底图的明晰程度和签字是否到达要求,不然不予承受;
3.2.2接纳时,由材料管理员填写《图样及技能文件接纳清单》(J/wk16),交代两边签字;
3.2.3底图归档时,按底图类别由材料管理员填写《图样及技能文件归档挂号簿》(J/wk09)
予以归档。
3.3技能文件和材料的发放
3.3.1技能文件的发放一致由技能部材料管理员担任进行。
3.3.2技能文件发放前,由技能部依据实际状况编制《技能文件和材料发放规则》,承认发
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放部分(人员)和数量,经技能部司理审阅、总工程师同意后,由材料管理员严厉按发放
规则进行发放。
3.3.3发放的技能文件为仿制的蓝图或复印图,并在技能文件每页上加盖赤色的用处章、使
用部分章和发放日期;发给外协单位的技能文件一致加盖“外协用图”章和发放日期。
3.3.4发放时,领用人应在《图样及技能文件发放挂号表》(J/wk10)上签字。
3.3.5在下列情况下,需使用技术文件的部门(人)应填写《技术文件领用审批单》(J/wk11),
经技能部司理同意后,按3.3.3和3.3.4条发放:
a.不在《发放规则》中发放范围内的;
b.要求发放数量超出《发放规则》中规则数量的;
c.收取后丢失或破损的;
d.其他应领用的。
3.3.6领用新技能文件,原破损的技能文件由材料管理员回收、毁掉。
3.3.7当相关人员因工作需求,需借阅技能文件时,应填写《技能文件借阅申请单》
(J/wk18),报部分担任人审阅和技能部司理同意后,材料管理员方可予以借阅,到期予以
回收。
3.4技能文件的更改
3.4.1更改程序
3.4.1.1对需更改的技能文件,由规划人员或编制人员填写《更改通知单》(J/wk12)或《临
时更改通知单》(J/wk13),阐明更改原因,并按规则实行签字手续,报原批阅部分(人员)
批阅;若指定其它部分(人员)批阅时,应获得批阅所需的有关布景材料。
3.4.1.2对严重规划更改,应附有充沛的依据,并经总工程师同意,并考虑再次进行正式
的规划评定、验证及规划承认,确保规划更改不会导致产品质量下降。
3.4.1.3暂时更改应在《暂时更改通知单》上规则暂时更改期限。
在更改通知单的编号栏
内加注“临”字予以区别。
3.4.1.4更改人员按规则借出底图,按《更改通知单》内容和要求更改技能文件。
若为临
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时更改,技能文件则不作改动。
3.4.1.5材料管理员将经更改后从头晒印的技能文件附上更改通知单,分发到更改通知单
上规则的部分,并回收更改前发放的技能文件。
3.4.1.6若为暂时更改,可由材料管理员直接将《暂时更改布告单》发到更改通知单上规
定的部分,将其附在原已发技能文件后运用,过期自行报废。
3.4.2更改办法
3.4.2.1技能文件的更改一般选用划改,更改人员将需求更改的尺度、文字等用实细线划
掉,被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的状况,然后在其上方填注新的尺度、文字等。
划改时,在接近技能文件的更改部位,写上更改符号。
更改符号用加圆圈的小写英文字母
表明。
例如:
@⋯⋯
3.4.2.2当划改不能表明清楚时,在确保更改有据可查的条件下,答应进行刮改、洗改。
刮改和洗改时,应将技能文件的复印图存档备检,然后依照《更改通知单》进行刮改和洗
改,并在更改部位附写上更改符号。
3.4.2.3更改时在更改栏内填写更改符号、更改处数、更改通知单编号、更改日期、和更
改人员签名等。
3.4.2.4更改符号一般按每张技能文件编列,但对多张表明同一代号的技能文件更改符号
应按全份技能文件编列,并填写在需求更改的各张上,也可只填在第一张上。
3.4.2.5若底图污损不能运用时,需重描新底图,但不得改动其代号。
a.依据最终更改的尺度、文字、图形等重描新底图。
b.在新底图的更改栏按下列规则填写:
——符号栏填上最终一次的更改符号;
——处数栏写上“重描”字样;
——签字及日期栏由重描后担任复核的人员签上名字、日期;
c.在旧底图的空白处,注明“已由新图替代”或“报废”字样,并由经办人签写名字、
日期。
旧底图或其复印图存档备检。
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d.在新底图上仍应由规则人员签字,如新底图上不能获得旧底图上原有人员签字时,
则用长仿宋填写原有人员名字、日期。
3.4.3紧迫更改办法
3.4.3.1因为图样或技能文件过错,形成在生产过程中产生不合格,此刻又来不及按正常
更改程序进行更改时,有必要采纳紧迫更改办法,以避免再产生不合格。
3.4.3.2紧迫更改应由技能文件的原规划或编制人员或授权的技能人员在发现不合格项或
不合格品的现场,对地点部分的技能文件采纳划改的办法紧迫更改,在更改栏中注明时刻,
并签名,一起对产品做出标识,以便必要时完成追溯。
过后有关人员将更改状况按正常更
改程序及办法补办更改手续。
3.4.4材料管理员应在每次更改后,将更改通知单归档,并以产品(每系列)为单位及时
填写《技能文件更改一览表》(J/wk14),便于常常查对,以避免运用失效或报废的技能文
件。
3.4.5更改通知单应有编号,其编号按公司一致规则实行。
3.4.6借(通)用图样更改,不得损坏借(通)用的性质,不然应制作新图,重编代号,
代号改动时,应更改与其相应的全部技能文件。
3.5技能文件的回收
3.5.1在下列状况之一时,原发放的技能文件应由技能部材料管理员担任回收:
a.原技能文件现已修订或更改;
b.技能文件再次发行;
c.一次性运用的技能文件。
3.5.2回收的技能文件由材料员检验,并在《发放挂号表》上签字,写明回收日期。
3.5.3因工作需求,需留用有关技能文件作为参阅时,应由运用人(部分)填写《技能文件
留用申请单》(J/wk15),报本部分担任人审阅和技能部司理同意后,由材料管理员在留用
文件上加盖“参阅”印章,方可留用。
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3.5.4材料管理员对回收的技能文件应盖“报废”印章,将无运用价值的技能文件按3.6条
规则及时毁掉。
3.6技能文件的毁掉
3.6.1文件和材料毁掉的目标和条件
a.凡契合3.5.1条规则的技能文件;
b.经整理和判定,确无保管价值的技能文件。
3.6.2契合毁掉条件的技能文件由材料管理员填写《图样及技能文件毁掉清单》(J/wk17),
经技能部司理审阅、总工程师同意后,由材料员担任实行毁掉,部分担任人或由其指定一
人监销。
毁掉后,材料员和监销人应在毁掉清单上签字承认,并注明毁掉日期。
3.6.3毁掉的技能文件应及时在归档挂号簿上刊出。
3.7外来技能文件的操控
3.7.1顾客供给的图样和技能文件由技能部材料管理员担任加盖“外供图”章,归入技能文
件和材料的操控。
3.7.2引入图样由技能部材料管理员处理归档手续后,归入技能文件和材料的操控。
3.8技能文件操控的有关记载由技能部担任妥善保管,详按QC/ZTC160《1质量记载操控程
序》实行。
4相关文件
QC/ZTC040《5技能文件查看签署操控程序》
QC/ZTC160《1质量记载操控程序》
5质量记载
《技能文件承受清单》
《图样及技能文件归档挂号表》
《图样及技能文件发放挂号表》
《技能文件领用批阅单》
《更改通知单》
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《暂时更改通知单》
《技能文件更改一览表》
《技能文件留用申请单》
《图样及技能文件毁掉清单》
《技能文件借阅申请单》
更改状况
序号更改符号更改记载更改人日期
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