内审整改计划表文档格式.docx
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定、跟踪
员工满意度没有形成
制定计划并按计划执行
岗位描述书、岗位矩阵图不够具体
编制合理的矩阵图、岗位描述书
新员工、顶岗员工的培训无任何记
增加岗前培训,顶岗培训并记录
录
年度培训计划有制定,但实际没有
重新制定合理的计划,并按计划执行同时
按计划执行,且无任何记录
作好记录和有效性评估
文件编号不规范,没有按程序文件
文件要求严格按程序文件要求编制
黄央丹
要求编制
文件保存期限要求不合理
按程序文件规定期限保存
文件版本号没有在文件清单上体
按文件编制的要求执行
现,也无注明编写
文件发放回收部分记录不齐全
按文件发放和回收要求进行
部分办公设备没有登记(如电脑、
按公司办公设备管理要求执行
电话、传真机、复印机等)
年度经营计划有待完善(建议)
建议形成计划书形式
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
公司
质保部
顾客投诉没有形成完全的闭环,也
针对顾客的投诉应该分析整改闭环
朱巧莲
无数据支持
质量记录归档未明确化,也无相关
制定相关流程,并对记录归档明细
流程
缺料问题在整改措施中有提到(现
增加相关要求,并按要求执行,分析
场划记确认/包装规格变更)操作
指导书及变更流程未能体现
重复发生多次的顾客抱怨,整改措
制订合理的整改措施,并分析,同时形成
施尚未制订及有效关闭
有效的闭环
每月过程合格率未达标零件,未对
未达标要求零件进行原因分析,并要求整
其进行原因分析并整改
改同时跟踪
过程审核计划编制不够合理
重新制定过审计划,并按计划时间执行
陈绍刚
抽样方案在各过程未统一为零缺
统一零缺陷抽样方案,并按要求执行
陷抽样方案
未对检验员进行资格认定
对检验员进行资格认定
没有制订测量系统分析计划,也无
制订计划,按计划执行
执行
没有制订部门年度业务计划,也未
补做年度业务计划,并对达成情况进行验
对达成情况进行分析
证分析
技术开发部(查广本雅阁挡泥板APQP文件)
技术更改单有下发,但无法明确更
明确更改后的生效日期
王永宏
改后的生效日期
开发协议无法找到,开发任务书也
在新项目开发时要建立完整的各种文件
无法提供
项目启动会议纪要内容不全(可行
加强对APQP的学习,并严格按项目要求执
性分析会议无,风险评估无会签)
行
新设备、工装开发计划无具体时间
明确具体的开发时间,并按计划时间在其
时间内完成
注塑车间无作业指导书,注塑工艺
制定、修改并下发作业指导书、新的工艺
单也不完整
单
零部件特性明细表与工序品质管
确认何种要求准确并统一相关要求
理表部分要求不符
实验大纲缺失
补充实验大纲内容
检验指导书中部分尺寸与零部件
统一尺寸要求并重新下发
明细表中尺寸要求不一致
PFMEA编写不规范,未修改,未及
加强对FMEA的学习,修改编写不规范的
时将顾客的问题导入其中
PFMEA
重要度分析不够具体特性明细表
加强对文件编制的要求,并完善各种细致
与缺陷防范表中不一致,也无具体
问题
数据
财务部
序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期
成本核算文件没有形成编制、批准
增加编制、批准形成有效文件
夏建波
成本损失目标值未体现在趋势图
建议在趋势图中增加目标值
上(建议项)
模具车间
无模具图纸
按规定制作模具图纸并保存记录
何岳银
无维修保养计划也无任何记录
补作年度维修保养计划按计划执行同时保
存记录
未对不合格模具、不再使用模具进
对不合格模具、不再使用模具进行评审并
行评审
独立划分区域同时保存评审记录
工装、检具制作有待完善
加强制作的精密度逐步完善
没有完整的模具台帐
整理出完整的模具台帐并保存
模具的定置定位不够合理
加强对定置定位的管理
模具开发实施时间与批准时间不
统一时间
符
模具的标识不够齐全
做好对模具的标识工作
生产部(设备科)
设备验收单、移交单不符规定要求
对设备验收单、移交单重新确认并补充
李明军
设备虽有点检,但未按点检要求进
严格按设备点检要求执行
行点检
特殊设备、关键设备、一般设备没
对设备进行类别分类并形成文件规定
有形成定义
设备没有进行CMK分析
重新对设备进行CMK分析
商务部
顾客满意度没有形成,也无调查计
制定满意度计划,按计划进行满意度调查
杨桂风
划
同时保存记录
合同评审不够具体,部分部门没有
对合同的评审引起重视,各部门应参与进
参与
去
产品出库后没有对其交付率、质量
每月对出库产品进行分析形成趋势图、汇
形成汇总、趋势图
总
对退货产品没有形成汇总也无分
每月应对退货产品形成汇总并及时向相关
析
部门汇报
没有制订顾客拜访年度、月度计
补做拜访计划按计划拜访同时做好拜访记
7月20
划,也无相关拜访记录
客户清单不够细致(建议项)
修整详细的客户清单
采购部
供应商的考评不够全面
加强供应商的考评工作
陈成
供货实绩没有形成有效的汇总
每月对供货实绩进行汇总
对供应商的质量改进要求没有提
加大对供应商的管理并要求供应商及时提
出,也无其提供的整改措施
交整改报告
特殊材料清单不具体,也无相关内
汇总特殊材料说明并保存
容说明
未对供应商的表现进行跟踪
每月对供应商的表现进行跟踪
月度考评表没有评定人、审核人确
文件编制时应按要求编制
认
供应商异常处理单没有进行效果
及时跟踪,效果确认
验证
实验室
实验室管理人员不具备相关资质
招聘一名实验室人员
部分检具无图纸、无签定状况
补充图纸、并标定目前状况
试验样品接收实验记录不全
按程序规定执行
无年度MSA计划,MSA也不齐全
补做计划,并按计划执行
注塑车间
现场5S管理较差
做好5S管理并记录
施爱娟
无交接班记录
做好交接班记录
产品标识不全、生产批次无法体现
做好产品的标识和批次管理
实际操作与工艺卡不符
严格按工艺卡要求设置工艺
产品生产时材料与控制计划里要
按要求的材料生产
求的材料不一致
员工的操作意识及自检意识还有
加强对员工的培训
施爱娟/
待加强
无作业指导书
补做注塑车间作业指导书
烘料工序时间没有形成记录
按实际烘料时间记录
回料的规定没有形成文件规定
按实际情况对回料的配比进行规定
不合格品没有形成统计,也无任何
对不合格品的处置严格按程序文件要求执
装配车间
不合格品的处置未按规定要求执
严格按不合格品处置方案操作
张亚浓
生产计划与实际生产情况不符
制订合理的生产计划并执行
张亚浓/
左三平
部分材料没按实际生产数领料
严格按实际生产量领料
包制车间
现场无不合格品区域
划分专业不合格品区域
季菊红
只有月计划无周计划、日计划
制定合理的周计划、日计划
季菊红/
员工无自检意识
现场检验指导书不全
补充不全的检验文件
油漆车间
韩银荣
现场无任何作业文件
现场必须挂置相关作业文件
一次合格率、返工/返修率未做统
加强对产品的控制,并统计分析
计
整修车间
胡娓蝉
作业指导书不齐全
补充不全的作业指导书
胡娓蝉/
仓库(半成品库、成品库、原材料库、外协库)
无产品标识
做好产品标识
半成品
库
无法体现先进先出
严格按FIFO原则执行
库/原材
料库
产品无法准确与帐目数量相符
定期盘点做好入帐、出帐记录
无法体现安全库存实际库存与安
按安全库存要求进行库存
全库存不符
库/成品
无相关储存、摆放规定
制定储存、摆放等相关要求并按要求执行
成品库
没用完的材料袋口没有封口处理
用封口机对袋口进行封口处理
原材料
材料无法体现只否还在保质期限
注意材料的有效期
内
有安全库存要求,但无文件规定
制定并补发安全库存要求
外协库
不合格品的处置数量体现不明确
严格按外协件不合格品处理方案执行
生产部(本部)
无法找到产品的各种相关资料
重新申请补发相关产品资料
黄林
无生产运作有效性评价
对生产运作有效性进行评价
生产计划与现场实际生产不符
制定合理的生产计划
黄林/左
三平
编制生产计划时没有全面考虑到
编制计划时应充分考虑到各方面的因素
库存、材料等因素
生产计划的完成率较低
各生产现场应严格按生产计划生产
未形成生产例会也无生产例会记
制定生产例会制度按制度要求执行并记录
无合理的日生产计划
编制合理的日生产计划做到有计划,有执
无应急计划(建议项)
编制生产部完善的应急计划
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