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(二)职责:
1、供销部负责公司各种物料(原材料、外购件、外协件等)采购和供方选择工作
是采控制的归口管理部门。
2、品质部负责对所购物料(原材料、外购件、外协件等)的质量检验工作,并参与供方选择及供方能力评价工作。
3、仓库负责保证入库原材料、外购件、外协件等是经过检验合格的产品,拒绝未经
检验的产品入库。
(三)供方的选择、能力评价及采购
1、供销部负责收集供方的信息,供方信息应包括:
供方名称、供货能力、质量检测
设备、人员是否满足要求,必要时可对供方进行现场能力审核或能力评价,形成初
选供方名单。
2、技术质量管理、生产等相关部门应参与对供销部拟定的初选供方名单进行供货
能力、质量保证等综合评价,(必要时对评价合格的供方进行小少量采购进行产品
试制)最后交由总经理审核批准。
3、供销部门应合格供方名录进行日常物资采购,并协同其相关部门对其进行(日
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常供货质量管理年度能力定期评价,评价要求见评价记录表格要求,并按评价要求进行供方处理。
(四)采购产品验证
1、品质部对本厂所采购的原材料按《进货检验规范》或《检验卡片》实施进货质
量验证,以确保采购产品质量满足规定的要求,对进货检验过程和检验结果要形成
进货检验记录。
2、当经检验原材料发现不合格时,检验员应填写《不合格品评审处理单》,并严格
按评审结果对不合格品进行处理
3、当公司/顾客需在供方现场实施验证时,供销部在采购计划中拟定验证的安排和
产品放行方式。
4、进货检验相关记录由品质部进行管理。
(五)质量记录
进货检验记录单
不合格品评审处理单
供方能力评价表
供方日常质量管理
GF-GL-02-02
零部件检验、成品出厂检验制度
一、目的
保证零部件检验、成品出厂生产的产品能按规定要求进行质量检验,使零部件、成品产品的质量一直处于受控状态。
二、要求
适用于本公司零部件检验、成品出厂产品质量检验工作。
(二)职责
品质部负责本公司的零部件检验、成品出厂产品质量检验和产品质量控制管理工作主管部门。
(二)检验要求
1、检验人员应按送检的相关单据、检验卡片、检验规范等要求进行零部件检验、成品出厂产品质量检验。
2、检验人员能力必须胜任,工作应严肃认真,测量准确、数据真实、结论正确,对检验结论或检测数据负责。
3、对进行货及零部件检验时,检验人员应认真仔细核对供方送检产品的合格证明、质量合格证明等,对经检验不符合要求的产品按不合格品相关要求进行处理。
4、装配工人在装配生产前应进行零部件首件检验,对不合格的产品及部件应及时返还仓库或通检验人员。
5、为保证成品质量检验合格率,操作工人应严格按图样、按工艺、按技术标准进行生产,采取互检等方式来控制产品质量。
6、生产过程中应严格执行《产品过程检验规程》进行过程质量控制,品质部检验员应随时巡检各生产工序,对关键工序重点检查,发现违反“三按”生产和不合格品时,有权制止和责令责任人返修,并及时向上级反映。
7、成品应严格按《成品出厂检验规范》的各项要求进行质量检验,产品完工入库前,成品检验员必须按成品出厂检验细则的各项检验要求进行全检,经检验合格后方可出厂或办理入库手续。
8、销售回退产品及时进行质量检验及原因分析,将检验结论通知销售部门。
(四)文件与记录
保管好图纸及检验技术资料,按要求做好各项检测原始记录,图纸资料和检验记录不得随意涂改,确保检测数据准确、字迹清晰,检验记录应在次月10日前整理交于品质部保管。
(五)质量记录
产品送检单
进货检验记录
过程检验记录单
出厂检验记录单
不合品处理
GF-GL-02-03
成品、废品、返修品管理制度
一、目的
确保出厂的产品质量100%合格,防止不合格品、返修品、废品被误用,特制定本管理制度。
二、要求
(一)适用于本公司计量器具产品的生产、检验及销售过程中发生的成品、废品、不合格品、返修品、退货等控制与管理工作。
(二)管理要求
1、对经检验合格的成品方可办理入库或出厂交付用户使用;
2、对已存放期限超过1年的成品,在出厂时应进行抽样检验;
每次抽取2只进行出厂抽样检验;
3、对已入库或出厂交付用户使用的产品,应确保合格证证明、使用说明书及相关附件齐全。
4、在生产过程或产品检验中,一旦发现较多或批量不合格产品,要立即进行隔离、标识,并组织相关人员进行质量分析,填写好不合格品处理单,按评审结果进行不
合格品处理。
对不合格品应坚持“三不放过”的原则:
A、不查清不合格的原因不放过。
B、不查清责任者不放过。
C、不落实改进的措施不放过。
做好纠正预防措施,防止不合格再次发生
5、现场管理主要做好以下两项工作:
(1)不合格品的标记,凡经检验为不合格品的产品、半成品或零部件,应当根据不合格品的类别,分别放置在不同区域。
例如,将废品存放在废品区,将返修品放置在返工/返修区,将回用品放置在回用品区等办法,以示区别。
(2)不合格品应按照上述方法分区进行隔离存放,避免在生产中发生混乱。
对于废品,在填写废品单后,应及时放于废品箱或废品库,严加保管和监视,任何人不准乱
拿和错用。
一旦发现动用废品,以假充真,检验人员有权制止、追查或上报。
隔离区的废品应及时清除和处理,在检验人员参与下及时送废品库,由专人负责保管,定期处理消毁。
6、不合格品处理方法:
在生产中发现的质量问题,应及时分析原因,向质检部及车间反映,经技术、质检部门确定,属零部件质量问题,分别办理回用、返工代用,报废手续,属装配质量问题,责令责任人返工修复。
a、报废,对于不能使用,如影响人身财产安全或经济上产生严重损失的不合格品,应予以报废处理;
b、返工;
c、返修。
d、让步接收,此项必须有公司总经理或质量负责人签字确认.
(三)质量记录
不合格品处理单
产品报废申请单
GF-GL-02-04
设备、工装管理制度
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加强对设备、工装的控制与管理,保证设备、工装的添置、使用、维护等符合规定要求。
适用于本公司生产设备、工装夹具、量具、模具、刀具等的添置、建造、维修、维护、保养等。
(二)设备、工装的设计、选型及购置
1、由使用部门提出设备(生产、计量检测用)购置或自制申请,并填写好相关申请
表;
购置申请表交由总经理审批同意后执行;
2、对需自制的工装设备,设计人员应按工艺使用要求进行设计;
3、供销部应按采购申请要求对所需设备和自制设备用的材料进行采购;
(三)设备验收
新购置的生产设备,进厂后由设备管理员会同相关人员逐项验收,包括:
1)、设备外观无明显损坏,主机零部件完整,铭牌与订单一致。
2)、随机附件及易损件与装箱清单相符。
3)、随机工具与装箱清单相符。
4)、使用说明书、备品配件图册及产品合格证。
5)、对自制设备工装可查阅与其设计、加工过程的相关文件资料。
设备管理员填写《设备验收单》,经品质部签署“同意”意见,方可调试。
(四)设备调试运转
经进厂验收的设备要经过调试运转,内容包括:
1)、设备的主要精度测试合格;
2)、设备的运动链、设备的转速是否与说明书相符;
3)、设备的操作系统灵活而无卡滞现象;
4)、设备电器、液压、气动系统元器件零件完整;
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5)、设备运转无噪音和振动;
6)、设备所配电机、元器件规格型号与说明书相符;
7)、有必须的安全装置;
设备操作工调试合格,在《设备验收单》“试运转记录”栏填写运转实际情况,经生产部、使用车间签署“同意”意见,方可办理入帐手续。
(五)设备交付
经试运转合格的设备由设备管理员加入设备管理台帐,向设备使用车间或部门办理
交付手续,对设备进行标识“完好设备”。
同时保留:
1)设备所需的附件易损件及随机工具;
2)设备使用说明书原件;
3)设备验收记录。
(六)设备使用
1、交付使用部门的设备有些要经过磨合期,一般磨合期的时间为50个小时左右,
在磨合期内设备只能在低于80%的负荷下运转。
磨合期完后,应更换设备中的所
有润滑油并重新调整各部件间隙,磨合期完后的设备可进行正常使用。
2、操作工应熟悉设备性能和能熟练进行操作设备、工装。
(七)维护保养
1、应对工装、设备至少一年维护保养,使用部门应制定工装、设备维护保养计划,
规定负责人或负责部门,对重要及关键工装设备保养维护频次,可高于一工装设备,保养维护时,至少包括以下几个方面(如有):
1)、设备的操作系统灵活而无卡滞现象;
2)、设备电器、液压、气动系统元器件零件完整;
3)、设备运转无噪音和振动;
4)、设备所配电机、元器件规格型号与说明书相符;
5)、有必须的安全装置;
6)、应对一些有凸凹的夹具、模具等工装设备涂油防锈;
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7)、对工装设备保养维护出现的一般不符合要求的情况,应及进行整改。
(八)、设备维修
1、在设备维护保养、正常生产时出现故障需维修时,由设备操作工及时向设备管理员报告,设备管理员应详细询问设备发生时间、部位及原因,将其填写在《设备维修保养记录》相关栏。
2、设备管理员组织进行维修,同时悬挂“正在检修”标识。
更换设备部件的,维修完毕应进行试车验收。
维修相关记录存于设备档案中。
(九)设备封存、报废
1、对目前生产上暂时不需上场使用的设备,由设备管理员申报设备报废(停用)单,经总经理批准后,可将申报设备封存;
2、应对封存设备应加贴“封存”标识,对封存设备应在转动位置加油保护进行封存设备,应适时检查封存设备封存状态,如需重新启用封存设备时,应办理启用封存手续后,经设备管理人对封存设备性能进行确认后,方可使用封存设备。
(十)记录管与理保存
1、应工装、设备的维护保养计划、维修、维护保养等过程形成记录;
2、设备管理员负责对工装、设备的台帐、维护保养计划、维修、维护保养等记录的统一保存、管理。
(十一)记录
基础设施一览表
基础设施年度维修/保养计划
工装模具一览表
设备维修保养记录
基础设施申购单
基础设施验收单
基础设施点检卡
GF-GL-02-05
用户服务制度
在为顾客提供满意的产品的同时,为顾客提供周到及时的售前售后服务,持续改进销售服务管理体系,不断提高产品质量和服务质量,增强满足顾客的各种需求能力。
二、要求:
(一)职责
1、供销部是用户服务主要负责部门;
2、其它部门应积极配合供销部做好用户服务工作
(二)要求事项
1、销售人员应认真做好销售合同评审工作,准确识别顾客对产品和服务的需求,并使之成为公司的共识。
2、确保在产品和服务提供前,和顾客对供销合同内容理解的不一致的问题已经得到全面解决。
3、供销部应对每个顾客建立顾客档案,认真做好产品、服务的跟踪。
4、定期进行信件、走访、电话沟通等方式进行顾客满意度调查,认真倾听顾客意见或建议,将顾客意见和建议及时在公司内沟通,按计划测评顾客的满意度,并进行整理分析,要形成顾客满意度调查报告。
5、认真对待顾客投诉,对每一位、每一次顾客的投诉都要认真对待,对每一项差错都从查思想、查认识、查为顾客服务的理念入手,实事求是地分析产品质量原因和顾客投诉的问题,制定切实可行的纠正和预防措施。
6、公司应实行产品质量“三包”服务制度管理:
1)本公司产品自售出之日起10天内包退,60天内包换,18个月内包修;
2)本公司售出的产品5年内保修(对需更换的部件或材料进行合理收费,产品来回托运费由用户支付)。
3)对确属公司产品质量问题要及时给予客户调换处理;
4)对因客户操作不当或其他自身引起的质量问题,看产品金额大小给予无偿调换
或有偿差价调换等方式进行处理。
7、对顾客的重大投诉,要及时上报总经理,并积极组织相关部门、相关责任人进行质量原因分析,及时给予用语回复或处理意见。
8、品质部负责对纠正预防措施的跟踪验证。
(三)记录
顾客满意度调查表
客户投诉处理单
GF-GL-02-06
质量岗位责任制度
为了产品质量明确责任,提高工作效率,保证产品质量,奖罚有据,以推动和保障本公司各项工作的顺利开展,特制定本公司各岗位责任制度。
(一)职责
1、总经理
1)负责贯彻执行国家和上级有关部门的法律、法规政策,确保出厂产品质量符合国家有关规定和顾客要求;
2)配备必须的生产、检测设备,人力资源和生产环境,保证批量生产的正常进行;
3)制定本企业的质量方针和目标,并对质量管理体系的有效性和适宜性负责;
4)批准公司质量、计量管理制度文件的实施,并督促其实施;
5)分配确定企业各职能部门的质量职能;
6)授权一名管理人员为质量负责人;
7)对企业的全面质量工作负领导责任。
2、质量(技术)负责人
1)负责建立满足产品认证实施规则要求的质量管理体系,并确保其实施和保持;
2)确保加贴、使用认证标志的产品符合认证标准的要求;
3)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
4)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴认证标志。
5)必要时,负责组织质量计划的编制和确保实施;
6)负责组织本厂生产工艺技术革新和生产效率的提高;
3、办公室
1)协助总经理、质量负责人建立质量体系,检查、督促各职能部门贯彻和实施;
2)编制人员培训计划并实施;
4)协助总经理进行资源配置;
5)负责沟通协调工作。
4、品质部
1)负责对元器件、材料、外购外协件、生产过程、成品的检验工作;
2)负责对检验过程出现不合格品的控制。
3)负责对新产品质量验证工作;
4)负责本企业生产产品的质量分析和标准的提高;
5)在质量考核过程中,行使质量否决权;
6)负责计量检测仪器设备管理;
7)协助技术部产品开发工作;
协助采购、销售等部门与质量相关工作;
5、技术部
1)负责产品开发、设计及产品技术改造;
2)负责产品图样、设计文件、检验等相关文件的编制;
3)协助其他相关部门与技术相关的指导工作。
6、供销部
1)负责编制物料采购计划;
2)负责采购工作的实施和分供方的管理(含对分供方调查、评价、采购物品认证证书收集等);
3)负责公司产品销售工作;
4)负责售前、售后服务;
5)负责反馈产品质量状况和用户意见。
7、生产部
1)保证产品过程质量控制,做好生产准备,完成生产任务;
2)负责安全文明生产和生产设备的维护和保养等管理工作;
3)按照设计要求编制工艺文件,并确保按工艺文件进行操作;
4)负责车间和仓库的管理工作;
5)按规定做好产品标识和可追溯性,按要求处置不合格品;
8、仓库管理员
1)负责物料、产品出入库工作,作出标识,记录入账;
2)做好仓储工作,确保安全,不变质、不损坏;
3)定期盘点,做到账、物、卡一致;
4)按规定做好产品的搬运和包装。
5)保持物料堆放品及工作环境的清洁卫生,并做好安全、消防等工作。
8、财务
1)负责工厂财务管理和资金的合理安排。
2)根据规定的质量成本核算科目,按时提供质量成本,核算数据等资料。
3)认真贯彻执行质量手册。
9、检验计量员
1)负责产品质量检验工作,并做好检验记录;
2)对检验合格的产品质量负责;
3)负责实验室设备设备保养工作;
10、设备管理员
1)在品质部的领导下负责本公司计量、生产设备的控制与管理工作;
2)负责建立设备台帐,检测设备周期检定/校准、维护保养及维护工作。
11、售后人员
1)在供销的领导负责本公司的售后服务工作;
2)负责做好售后方面的记录与统计工作。
(二)质量记录
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GF-GL-02-07
质量管理持续改进制度
一、目的:
为采取有效的改进、纠正和预防措施,确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进,特制订本制度。
(一)适用范围
本制度适用于本公司产品质量、管理体系的改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。
1、管理中心是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门,负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。
2、品质部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门,负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。
3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。
4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。
5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。
(三)管理规定
1、持续改进的策划
1)、公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量体系各过程的改进。
2)、日常改进活动的策划和管理:
参见以下二、三条款。
3)、较重大的改进项目
3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:
改进项目的目标和总体要求;
分析现有过程的状况确定改进方案;
实施改进并评价改进的效果。
3.2重大技术工艺改进的实施:
由品质部、生产部根据公司要求、公司设备运使用
情况提出,或售后服务人员根据客户实际操作情况反映提出,通过各相关部门对方案的论证,经管理中心,再执行过程要求;
a、由品质部指定一个专职的技改项目负责人,由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪,直到技改项目验收完毕。
b、技改方案的设计、需有技术总结审核,工艺流程需由品质部负责审核。
c、技改中的方案由研发小组负责实施,现场的工艺流程由生产部负责组织实施。
d、技改方案技术改进完成后,品质部要提出鉴定申请报告,将改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈诉清楚,经生产部、品质部、管理中心初步审核后,报总经理审批。
e、将技术改造整套资料整理入档。
4)公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找持续改进的机会,确定需要改进的方面(如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资源配置等),组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后,予以实施。
2、纠正措施
1)对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
2)识别不合格
通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有以下几种不合格情况:
⑴过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同样问题出现3次以上情况),或超过公司规定值时;
⑵售后服务收到客户投诉产品同样问题3次以上(产品硬件问题);
⑶零部件供方产品或服务出现严重不合格;
⑷其他不合格质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。
3)原因分析、措施制定、实施与验证
对以上种种识别不合格情况,可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因:
⑴对情况1:
由品质部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏交生产管理者,生产管理者根据情况召集相关责任部门讨论,填写“原因分析”栏,制订纠正措施,并规定实施和完成时间,报经理批准,生产部、品质部跟踪验证实施效果。
⑵对情况2:
由售后服务填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏,转品质部确定责任部门,由责任部门分析原因、制定纠正措施,并规定完成时间,报公司总经理批准,品质部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务部。
⑶对情况3:
由生产部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》,交责任部门制订纠正措施和完成时间,报总经理批准,生产部负责跟踪实施效果。
4)每项纠正措施完成后,监督部门进行跟踪验证,该部门负责人对实施效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生,并在《纠正和预防措施处理单》上签
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