供应商质量体系评审标准Word下载.docx
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6.SupplierCertificationProgram供应商认证
7.Capability/QualificationofNewProducts新产品能力评估
8.Product&
ProcessReview产品和过程确认
9.CapacityPlanning产能分析
Section5:
ProductionProcess制造过程
10.ProcessCharacterizations&
QualityChecks制程特性和质量检测
11.ProcessChangeNotification变更通知过程
12.PurchasedMaterialQuality采购材料质量
13.FinalInspection最终检查
14.WorkInstructions作业指导
15.Receipt,Handling,Storage&
Packaging收货,操作,储藏和包装
16.Housekeeping&
POPI库房管理
Section6:
Measurement,Analysis,andImprovement测量,分析和改进
17.MeasurementSystemAnalysis测量系统分析
18.StatisticalMethods/DataonBoxXDimensions统计思路/关键尺寸控制
19.OutofControlActions失控管理
20.Control&
DispositionofNon-conformingMaterial不合格品的控制和处理
21.SupplierCorrectiveandPreventativeAction纠正和预防
22.CustomerandFieldPerformanceData客户投诉
23.ProblemSolvingTechniques问题解决工具
24.Calibration&
PreventiveMaintenanceSystem量具校准和维护
25.ContinuousImprovement持续改进
UsetheED12695QualitySystemAssessmentScoringFormtodocumenttheresultsoftheauditandanyrequiredactions.使用ED12695质量评估系统能够从文件中确定评分的准则
Rating:
SCORE1:
Unacceptable-Thiselementisnotincludedintheorganization’squalitymanagementsystem.
(不合格的-这个要素不包括在该组织的质量管理系统)
SCORE2:
Unacceptable-Bothplanningandexecutionforthiselementrequiresubstantialimprovement.
(不合格的-对这个要素计划与执行两个都必需要有实质上的改进)
SCORE3:
MarginallyAcceptable-Thiselementisincludedinthesupplier’squalitymanagementsystemandplanningisadequate.However,executionrequiresimprovement.
(基本合格的-这个要素包括供货商的质量管理系统和适当的计划。
当然,执行还需要改进)
SCORE4:
Acceptable-Thiselementisincludedinthesupplier’squalitymanagementsystemandisgenerallywell-executed.(合格的-这个要素包括一般执行供货商的质量管理系统)
SCORE5:
Excellent-Thiselementisincludedinthesupplier’sQualityProcess.Planningandexecutionareextremelythorough.(优秀的-这个要素包括供货商的质量加工。
计划和执行都十分的彻底)
Definitions,Terms,andAcronyms:
Customer
客户
Referstocustomer(s)oftheorganizationbeingaudited.(Motorolaorothercustomers)引用客户审核的组织。
(摩托罗拉公司或其他顾客)
Organization
组织
Referstothecompanythatisbeingaudited.(引用公司的审核)
Supplier
供货商
Referstosupplier(s)oftheorganizationbeingaudited.
(供货商是引用被审计的组织)
5S标准化
5SistheJapaneseconceptforHouseKeeping.(Sort,Straighten,Shine,Standardize,Sustain)
5S是日本内务整顿的观念。
(整理,整顿,清洁,规范,维持)
A/I自动接入
Automatedinsertion自动接入
BoxXparameter
标记x的参数
Criticalcharacteristics.(关键的特征)
DMAIC
定义、测量、分析、改善和控制
Asixsigmaproblemsolvingprocessutilizingthesteps:
Define,Measure,Analyze,Improve,andControl.
(六标准差问题解决过程中基本利用的步骤:
定义、测量、分析、改善和控制)
DOE实验设计
DesignofExperiments(实验设计)
DrillDeepDrillWide深入分析方法
Amethodusedalongwith8Dtoidentifyrootcauseandimplementpermanentcorrectiveactionsacrosssimilarareasand/orprocesses.
(一种方法是随着8D一同识别根本的原因在相似的区域和/或过程中永久的实施并纠正的措施)
ECN设计变更
EngineeringChangeNotice(工程变动通知)
ESD静电防护
ElectrostaticDischarge静电防护
FMEA
FailureModeandEffectsAnalysis(故障模式和效果分析)
GR&
R
GaugeRepeatabilityandReproducibility(测量的重复性和再现性)
MSA
MeasurementSystemsAnalysis(测量系统分析)
PCN
ProcessChangeNotice工艺过程变更
PPAP
ProductionPartApprovalProcess(生产零件批准加工)
PSO
ProcessSign-Off(加工验收)
SPC
StatisticalProcessControl(统计过程控制)
SMT
Surfacemounttechnology表面贴片工艺
SECTION1:
QUALITYMANAGEMENTSYSTEM(质量管理体系)
1.QualityFunction&
Responsibilities(质量管理架构和职能)
IsthereaQualityfunctionororganizationwhichprovidescustomeradvocateguidancetothetotalorganization,andisthispositionfullysupportedbymanagement?
Istheorganization’squalitymanagementsystemproperlydocumented,maintainedandimplemented?
(是否有一个质量管理架构或机构提供客户主张引导到整个组织,和经由管理这个状态是否十分符合现状?
是否机构的质量管理体系拥有适当的证明,保持和执行?
)
∙Organizationhasnotachievedanyqualitycertification.(组织没有任何质量认证)
∙OrganizationhasobtainedISO9000certification.(组织取得ISO9000质量管理体系认证)
∙
∙Continuousimprovementactivitieshavenotbeeninitiated..(持续改进活动未曾启动)
∙
∙OrganizationhasobtainedISO9000certificationandothernationallyrecognizedqualitycertifications..(组织取得ISO9000质量管理体系认证和其他国家承认质量认证。
∙Organizationisimplementingsomecontinuousimprovementactivities.组织实施一些持续改进活动)
∙TheroleoftheQualityfunctionisclearlydefinedandwellsupported.:
(质量管理架构方面的定位必须是有明确定义和有事实依据的。
)
∙InadditiontoISO9000,theorganizationhasorhasplanstopursueahigherlevelqualitycertificationoraward(suchasTL9000,MalcolmBaldridgeNationalQualityAward,etc.)..(除ISO9000质量管理体系认证之外,供应商已经或者打算申请更高水平的质量证书或授权(如TL9000,美国波多里奇国家质量奖等。
))
∙Continuousimprovementactivitieshavebeeninitiated.(持续改进活动已经启动。
∙Proceduresexistwhichprovideforanescalationprocesstodelayaproductnotdeemedreadyforrelease.(对于防止升级过程中产品未准备好、延迟发放产品需要做的流程)
∙Qualityfunctionclearlyservesinthecustomeradvocacyrole.(质量管理架构清晰服务于客户管理角色)
∙Managementispersonallyinvolvedinthecustomersatisfactionprocess.(管理是亲自参与客户满意度调查的过程)
∙TheQualityfunctiontakesaleadershiproleinpromotingtheSixSigmaprocess,totalcustomersatisfaction,andcycletimeimprovement.(推进六西格玛管理理念的过程,使客户完全满意和完成任务所须时间周期持续改进,质量管理架构呈现领导作用。
∙SeniorManagementregularlyreviewseffectivenessoftheclosedloopcorrectiveactionprocess.(高层管理定期回顾闭环纠正措施过程的效果)
∙CriticalareasoftheorganizationcandemonstratetheachievementofSixSigma.(组织的关键区域可证明六西格玛管理理念的应用)
∙TheroleoftheQualityfunctioniswellrecognizedandsupportedbyalllevelsofmanagement.(质量管理架构方面是广为承认的和支持各个级别的管理的)
∙Theorganizationworksdirectlywithcustomersnotonlyinresolvingissues,butalsoinunderstandingcustomers’businesses/needstoanticipatetheirrequirements.(不仅仅是解决问题,组织要直接与客户沟通,也要了解客户事务/客户需要的预期要求)
Score:
4
Organization’sQMSisgroupedintobusinessprocessestohavecustomeradvocacyrole.Departmentresponsibleintheseprocessareasmaintainsallprocedurestodefineresponsibilities,activitiesandimplementationofQMSrequirements.组织的质量管理体系在团队实现中,正如客户所提倡的。
部门职责在所有的环节都有程序文件来明确界定,主动和彻底的贯彻质量体系的要求。
Organization’sQMSisdesignedtomeettherequirementsofISO9001:
2000/TL9000-HR4.0/R4.0andisstipulatedinQM-01(QualityManual).组织的质量体系符合ISO9001:
2000/TL9000-HR4.0/R4.0的要求并且在手册中得到明确的体现。
Managementreviewheldinternallyatannualbasis,每年对经营活动进行回顾operationreviewmonthlyandqualityreviewmonthly运作过程和质量每月进行回顾.Customerqualityreviewpackageisreadyforothercustomerspercustomerrequirement.顾客确认已经能够满足顾客的每一个要求AstecVPquality,ManagingDirector,Sales,productsupportgroupwillattendthequarterlybusinessandqualityreviewwithcustomeronsiteatcustomer’scompany.包括质量总监、常务董事,市场人员,过程支持在内都会参加这类的回顾确认顾客要求予以满足QA2.0HoldNoticeprocedureaddressedthestopbuild/shipshipissue,aCARwillbegeneratedfollowingtheholdnotice.WhereastheescalationprocessisstatedinQA006-AAP.一个广义化的停线流程存在,并且每一次都能够得到相应人的关注,更加详细的规定在QA006-AAP.中
Comments/ObjectiveEvidence:
(注释/客观意见):
2.InternalAudits内部审核
DoesaninternalassessmentprogramexistaspartofthequalitysystemreviewprocessanddoesManagementregularlyreportontheresults?
内审报告是否存在质量体系审查程序和定期报告管理的结果?
∙Noevidenceofaqualitymanagementsysteminternalassessmentprogramexists.没有证据表明质量管理体系内部评估计划的存在
∙Aninformalqualitymanagementsysteminternalassessmentprocedureexistsandafewareasofthebusinessarebeingassessed.一个非正式的质量管理体系内部评估程序存在,以及一些地区的业务正在评估
∙Somecorrectiveactionistakingplacebasedontheresultsoftheassessments.一些纠正行为的基础上得到的评估结果
∙Managementisbecomingawareoftheneedforaqualitymanagementsysteminternalassessmentprogram.管理者意识到需要有一个质量管理体系内部评估程序
∙Managementhasestablishedadocumentedprocedureforconductingqualitymanagementsysteminternalassessmentsinsomemajorareasofthebusiness.SomeofManagementisbecomingproactiveinprovidingresourcestoexpandtheinternalassessmentprocesstokeyareasofthebusiness.在一些主要区域已建立了一个记录程序进行质量管理体系内部评估。
一些管理者正在成为积极主动地提供资源,扩大内部评估过程中的关键领域的业务
∙Theassessmentsarebeingscheduledfromamasterschedule.Assessorsaresufficientlytrainedandindependentoftheareaassessed.评估正在从总表中计划。
陪审员足够的训练有素和独立的面积分摊
∙Managementisreviewingtheresultsofthequalitymanagementsysteminternalassessmentsandassigningresourcesforcorrectiveaction.管理者根据内审报告内部评估和分配资源
∙Closeratesforcorrectiveactionitemsandassessmentsconductedon-timetoschedule,orsimilarmetrics,arebeingtracked.关闭率纠正行动项目,并进行评估的时间安排,或类似的数据,目前正在跟踪
∙Recordsandschedulespertainingtothequalitymanagementsysteminternalassessmentprogramarequalityrecordsandarecollected,retained,anddispositionedperthequalityrecordprocedure.记录和收集记录和时间表有关的质量管理体系内部评估程序的质量,保留,布置每个程序的质量记录
∙Theassessmentscheduleandfrequencyissufficienttoenablemanagementtodetermineifabusinessunitisincontrol.评估时间表和频率足以使管理层确定是否控制一个业务单位
∙Assessmentresultsarepartofaclosed-loopcorrectiveactionprocess.评估结果是闭环纠正行动的进程的一部分
∙Managementisactivelyreviewingresultsofinternalassessmentsandusingthedatatoinitiatecontinuousprograms,orsimilar.管理审查的结果是积极的内部评估,并利用这些数据开始连续的节目,或类似的
∙Metricsutilizedtotrackthequalitymanagementsysteminternalassessmentprogramareshowingpositivemeasurableresults.计量用来跟踪质量管理体系内部评估计划理想的可衡量的结果
∙Thequalitymanagementsysteminternalassessmentprogramisdeployedinallmajorareasofthebusinessandhasbecomearoutinepartofthebusine
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- 关 键 词:
- 供应商 质量体系 评审 标准