会所运营提案 策划方案Word文件下载.docx
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五、投资与财务
1、投资估算
2、收入、成本费用及利润预测
六、风险与对策分析
1、风险
2、对策
正文:
1、会所简介
会所全称:
十堰市XX交友会所
会所地址:
会所网站:
XX交友会所,是十堰本土首家会所结合交友网站的特色交友机构,会所推崇一种健康、和谐、有品位的生活方式,引导年轻人树立正确的社交理念,会员可以通过会所提供的各种活动结识更多朋友、知己、伙伴,甚至人生伴侣。
XX交友会所组织的聚会活动具有创新、时尚、活力等特色,并旨在营造一种温馨、欢乐、和谐的社交氛围,同时会所不定期组织多样聚会活动,通过各种特色的联谊活动,为单身男女搭建放心交友的平台,并提供会所自带的特色聚会场所和消费服务。
定位:
一个富有激情和活力、深受社会信赖和欢迎的健康型特色交友机构。
会所将存在的三种服务形式:
1、交友网站
2、消费服务
3、活动组织
(图中指示“A”区为XX会所所在地)
2、会所发展规划
2010年上半年:
试运营,从中规范网站、会所、活动的正常运作
2010年下半年:
树立会所在十堰地区的良好形象,并在保证收支平衡的基础上争取盈利,会员基数达到2000人
2011年上半年:
达成会所全面盈利,会员基数达到5000人
2011年下半年:
回收全部投资成本,会员基数达到10000人以上
2012年:
进入全面创收阶段,会所影响力深入十堰地区
1)项目团队的高效度
2)网站推广的成功性
3)活动组织的影响力
4)计划实施的可行性
1、十堰市环境分析
1)地理环境分析
十堰市位于湖北省西北部,辖五县一市两区一个经济技术开发区和一个旅游经济特区,即郧县、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、张湾区、茅箭区、丹江口市、白浪经济技术开发区和武当山旅游经济特区。
十堰市区共有郧阳师专、十堰大学、湖北汽院、郧阳医学院四所高校,共计约25000人在校大学生。
截至2008年底,十堰市总人口345万人,城区人口52万人(张湾区+茅箭区+白浪经济技术开发区)
具体分布如下:
郧县,人口62万人。
房县,人口52万人。
郧西县,人口51万人。
竹山县,人口46万人。
竹溪县,人口36万人。
丹江口市,人口49万人。
张湾区,人口21万人。
茅箭区,人口25万人。
白浪经济技术开发区,人口6万人。
总结分析:
如果就针对十堰城区,我们会所拥有20万潜在客户,10万核心目标客户,市场潜力是非常之巨大。
(十堰地区各县市分布图)
2)行业环境分析
十堰本地并无同类型交友网站、交友会所,所存在的其他如咖啡吧、茶楼等会所,并无竞争关系。
另外如家政服务的婚姻介绍,也不在竞争行列之中。
XX会所开创了十堰地区首家交友婚恋型的服务会所。
其中中国最大的交友网站如珍爱网()、百合网(),均有十堰地区的会员存在,这是XX会所的唯一竞争对手。
但是,难保等XX会所产生一定影响力后,会有其他同类型的交友会所产生。
1)十堰地区行业空白,带来的市场先机
2)80后待婚青年的高峰期,导致的市场需求
与XX会所产生真正竞争关系的机构,对十堰来说并不存在,但从其他角度产生竞争关系的机构也存在,主要分布在以下方面:
1)会所消费竞争
如:
咖啡厅、茶楼、休闲会所
2)网站竞争
百合网、珍爱网、车城论坛()
3)服务特性竞争
婚介所
4)活动组织竞争
酒吧、休闲会所、报社
优势Strengths
1)资金上的充盈
劣势Weaknesses
1)行业经验的不足
2)投资人的经验空白
3)营销团队的缺失
4)会所环境的欠佳
机会Opportunities
1)市场需求的迫切
2)市场行情的空白
威胁Threats
1)其他休闲会所意识到本项目的好处后进入市场
2)同样想法的新的竞争对手,虽然没有发现但很有可能出现,我们要快
1)管理机制:
总经理、运营总监、策划部、市场部、网络部、客服部
2)服务机制:
网站营销、会所服务、活动组织
1)总经理:
1人(投资人)
2)运营总监:
1人(运营主管)
3)策划部:
1人(网站策划、活动策划、营销策划、推广策划)
4)市场部:
2人(外联、策划执行、市场营销)
5)网络部:
1人(网站维护)
6)客服部:
5人(会所前台兼收银1人、服务员2人、网站客服兼会所客服2人)
待组建,列举详细管理团队,名字,经验,擅长,职位等信息。
1)公司管理制度
2)品牌形象手册
3)服务理念手册
4)人力薪酬标准
1、目标客户群体
1)在校大学生(18~22岁)
2)适婚单身青年(22~30岁)
3)商务交际群体(30~55岁)
1)网站:
提供网络交友的平台
2)会所:
提供线下交友的场所
3)会所消费:
提供线下聚会、约会的物质供应
4)活动组织:
提供交友的基本渠道
5)会员卡:
提供交友服务的优先权和特殊权
6)会员数据库:
提供交友对象的资料搜索和查询
1)网站注册会员:
永久免费
2)网站钻石会员:
xxxx元
3)普通会员卡(网站注册会员):
4)银卡会员:
50元
5)金卡会员:
100元
6)钻石会员:
200元
7)会所消费:
参考会所时价
8)活动费用:
参考每次活动的具体制定
1)活动组织:
通过活动组织带来的客户:
50%
2)口碑宣传:
通过朋友介绍朋友带来的客户:
30%
3)广告宣传:
通过广告营销宣传带来的客户:
10%
4)网站效应:
通过发现网站自主进来的客户:
1)活动营销:
组织各类有影响力的活动
2)广告营销:
通过媒体途径发布广告
3)定向营销:
与网吧、酒吧、学校、报社等机构建立合作关系
4)口碑营销:
通过品牌影响力(提升服务质量等)来引导口碑效应
5)网站营销:
建立全面的网站推广体系,实现网络营销
6)事件营销:
通过某些时机性、突发性事件进行话题炒作
1)开辟网站论坛,建立十堰地区各县市版块,包括增加一个高校学生专属版块
2)丰富改良网站操作功能,建立一个便捷完善的交友网站,提升网站内容精彩度、趣味度
3)尽快完善网站的在线客服功能
4)尽快建立资料丰富的网站数据库
5)尽快实行网站广告位互换、网址链接、网站宣传营销等策略
7、市场规划
XX会所的发展策略短期内应该定位为:
立足十堰城区,辐射十堰地区
所以在网站的规划上,应该开辟十堰各县市的论坛版块,为会所实行未来设立分公司或拓展会员埋个先机。
另外,参考十堰地区的各县市分布状况,会所会员的发展和网站的推广,应该把十堰城区和郧县放在同步运行。
十堰城区与郧县才咫尺之间,根据新闻参考,将在2010年建成的“郧十”一级公路,将把十堰与郧县的车程缩短至15分钟。
并且,郧县是十堰地区最大的人口县,拥有62万人口,根据人口数量比例,如果十堰与郧县同步发展会员,可使会所的核心目标客户增加至25万人。
(光十堰城区,会所的核心目标客户约为10万。
)
1)会所前期已经投入约50万元。
2)现期通过网站的改良、团队的招募、会所的运营、广告的投放、活动的组织、市场的扩充,计划会所将在2010年9月份之前,再投入15万~20万元。
3)会所的全部投资将控制在70万以内。
1)收入预测合计40000元/月(每月会递增)
A、会所消费收入:
10000元/月
B、活动报名费收入:
C、会员卡收入:
20000元/月
2)成本合计40000元/月
A、房租:
B、工资:
C、活动组织消耗:
5000元/月
D、广告费:
4000元/月
E、网站运营:
1000元/月
3)利润预测
这是预测2010年6月份之后的情况,争取达成收支平衡,并努力实现盈利。
预测将在2011年开始,实现每月盈利5万的目标,从而收回全部的投资成本。
(注:
成本开销是固定的,除了折旧费,但在盈利上,通过对会员基数的不断发展,基本上每月每年都会不断递增。
这不是一个可以在短期获利的项目,而是作为一个非常具有潜力的项目,成功率在70%以上,剩下的30%取决于团队的运作和管理上,以及无法预测的非人为因素上。
(无实际数据来论证这个风险评估,只作为我个人在市场前景上做的主观判断。
风险分布:
1)会员数量带来的风险
风险度:
60%
2)人力资源风险
25%
3)会所消费带来的风险
4)市场竞争风险
5%
5)行业特点决定的风险
0%
1)会员影响对策
如果因为在发展会员数量上出现状况,那最终结果是影响会员卡的销售额度。
作为本项目最大的盈利点受影响的时候,我们可以采取的最后措施是:
A、出售、转卖数据库会员资料谋取利益
B、通过频繁的活动组织,创收活动报名费增加收入
C、促进会所消费提升收入
D、与其他公司合作经营
E、合伙经营或转卖网站
2)人力资源风险对策
A、替换团队主管
B、替换整个团队
C、改革团队管理制度
A、停止会所消费,控制成本开销
B、提升促销幅度
C、改良会所消费体制
A、与竞争对手合作经营
B、建立差异化营销模式
C、提升竞争优势
D、撤出市场,寻找新市场
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