红豆杉综合开发与研究可行性分析报告Word下载.docx
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“过去10年抗癌药最大的发现,未来20年最有希望的抗癌药。
”在美国上市以来一直保持着20%以上的年增长率。
至今已在美国、英国、法国、日本、中国等40多个国家获准紫杉醇上市。
据国外医药专家估计,2002年全球高纯度紫杉醇销售量为700公斤左右,销售额约为58亿美元。
2003年以后的7-10年内将以10%以上速度增长。
现市场紫杉醇的原料价格:
含量50%的紫杉醇低纯品约为50万元/公斤,含量99.5%以上的高纯度紫杉醇200万元/公斤,国际市场达到30万美元/公斤。
且产品供需矛盾越来越突出。
正如福建省明溪县南方红豆杉生物有限公司李文建总经理所说:
“公司产品一经问世,国内制药厂商的订单如雪片般飞来。
”由于红豆杉资源匮乏,无法大规模生产以满足市场需要。
据有关专家预测,随着紫杉醇在治疗人类疑难病症领域的拓展,如能迅速扩大生产,降低成本和价格,扩大应用领域,市场的需求量将会呈几何数的增长。
再者化学抗癌药品的综合性能是不可能与天然抗癌药品相媲美的。
因此开发紫杉醇,具有广阔的不可估量的前景。
二、南方红豆杉的资源调查情况:
1、生长环境:
南方红豆杉属耐荫的常绿针叶树种。
对生长环境要求较高,大多生长在海拔300-1000米左右的沟谷,溪边村旁及杂木林中,喜温暖湿润,排水良好的酸性土中,现在低海拔高日照的平原也可生长。
2、资源调查:
(1)、野生资源:
野生红豆杉属国家一级濒危保护树种。
浙江丽水市2002年在全市九个县市区的古树名木调查中,发现由5000多株野生红豆杉,其中挂牌保护的有1494株,占全省总(3345株)的45%,而且大部分豆枝繁叶茂,果实累累。
在江西婺源的考察中,当地的野生资源也相当丰富。
丽水市百年以上红豆杉挂牌数
表1
县
(市)
遂昌
松阳
缙云
龙泉
景宁
莲都
庆元
青
田
云和
合计
株数
280
251
213
200
177
141
105
73
54
1494
(2)、已种植资源:
红豆杉潜在的市场价值已在当地农民中影响广泛,虽然当地还没有大规模开发种植,但有的农民已经捷足先登。
据不完全统计,在丽水、金华两市种植约3000亩。
列表如下:
表2
地点
姓名
面积
遂昌/义乌
傅文飞
300亩
3、土地资源调查
现南方都可种植红豆杉。
4、技术资源的分析:
大规模工业化从红豆杉提取紫杉醇的技术,已由复旦大学陈建民、竺叶青教授和傅文飞合作研究(已前述,不重复)。
该生产工艺已在国内几个厂家运用,效果良好,建立了南方红豆杉培育开发基地及合作开展紫杉醇加工项目的合作协议。
红豆杉人工培育的种苗繁育及人工栽培、管理,我们已掌握了一整套的技术(以后将论述)。
因此我们对大规模开发种植红豆杉,工业化生产提取紫杉醇已不存在任何技术问题。
5、红豆杉开发的人才资源
目前在公司范围内,从事红豆杉研究种植的人员不少,其中有高级职称,中级职称的技术人才,也有经过省林业局培训的专业人员达几十人,而且对红豆杉的育苗管理栽培技术已经相当熟练。
综上所述,大规模种植红豆杉,工业化提取紫杉醇的各种条件都具备,只是缺乏有识之士前来投资开发,真可谓:
万事俱备,只欠东风。
三、红豆杉种苗繁育及栽培技术研究:
(一)、种苗繁育
红豆杉种苗的快速繁育是解决紫杉醇原料林建设的基础,也是大面积营造红豆杉人工林的关键。
经过科研人员的多年潜心研究,完全实现了快繁、高产的目的,其主要方法有:
1、有性繁育:
即通过采收红豆杉种子进行繁育。
由于红豆杉种子属生理后熟,休眠期长,发芽率低,按常规育苗法往往造成失败。
因此,必须采取层积变温和催芽激素处理等技术,才能有效地解决红豆杉种子发芽率低的关键问题。
目前,这一技术已取得重大突破,生产实践证明,该技术可使红豆杉种子发芽率达到90%以上,一年生苗木平均高20cm,地径0.25cm,最高可达45cm,地径0.4cm,每亩产苗量达8-10万株,一年生苗木即可移栽种植,大大缩短了苗木的培育时间,降低了苗木的生产成本。
2、无性繁育:
即采用植物离体材料进行繁育。
现已成功研制出一整套现代计算机控制技术与生物技术有机结合的新的育苗技术——植物非试管快繁技术。
它运用植物生长模拟计算机为植物创造最为适应的温、光、水、气、热、营养、激素环境,使植物的生理潜能得到最大的发挥和生根基因的尽快表达,只需用红豆杉植物的一小段枝叶,在植物生长模拟计算机的智能控制下,经过几十天即能培育出根系发达的植株。
据测定,每亩可育苗40-60万株,每年可产3-4批,亩产红豆杉种苗120-150万株,有效的解决了传统技术存在的繁殖系数低,周期长,受季节限制等难题,大大提高了繁育红豆杉苗木的产量,使大面积种植红豆杉基地成为可能。
(二)、栽培技术:
红豆杉植物对生长环境(温度、光照、湿度、土壤)要求较高,近年来,通过反复的摸索和试验,在造林技术方面也取得了重大突破,采取种植地科学选择(大田、山地条件不同)、容器苗造林,套种遮阴处理等方法,有效地达到造林期长,缓苗期短的高效速生丰产林的目的,种植成活率达96%以上,一年生幼树平均高56cm,平均抽高38cm,平均地径达0.7cm;
二年生幼树平均树高150cm,平均地径1.8cm,其生长量均大大高于目前国内其他地区,生物量是其他品种的3-5倍。
这为今后大规模的种植红豆杉工业原料基地打下了坚实的技术基础。
此外,通过种源的测定和选育,培育高紫杉醇含量苗木的研究项目正在积极开展之中。
四、南方红豆杉效益分析:
(一)产值
1、南方红豆杉移栽种植3年即可采收原料,按照每亩种植1000株,平均每株采收2公斤计算,则每亩可采收红豆杉2吨,作为紫杉醇生产原料,可提纯1%含量初级紫杉醇浸膏20公斤,销售价3000元/公斤,产值6万元/亩。
2、当原材料产量达到一定规模后,在1%初级产品紫杉醇浸膏的基础上提纯50%含量紫杉醇,折算每亩可加工提取50%紫杉醇400克,销售价50万元/公斤,产值20万元/亩,每万亩产值可达20亿元。
3、提纯99.5%精紫杉醇(呈白色晶体状)时,则每公斤1%紫杉醇膏可提取加工10克,折算每亩可加工提取99.5%紫杉醇200克,销售价200万元/公斤,产值40万元/亩,每万亩产值可达40亿元。
(二)农民种植户效益分析:
1、大田种植:
(1)收入:
1300株(叶)×
2公斤/株×
4元/公斤=10400元
(2)成本:
2450元,费用分项如下:
A、苗木费1300元;
B、遮阳网设施900元;
C、覆盖地膜100元;
D、施肥150元;
(3)利润:
(10400元—2450)÷
3年=2650元/亩/年
2、山地种植:
1000株×
1.5公斤/株×
4元/公斤=6000元
(2)投资1150元,费用分项如下:
A、苗木费1000元;
B、施肥150元。
(6000元—1150元)÷
3年=1615元/亩/年。
(三)企业成本及效益初步分析:
1、提纯1%含量紫杉醇产品
销售收入:
按平均每亩可产红豆杉枝条2000公斤,可提纯1%紫杉醇20公斤,可得产值6万元(3000元/公斤×
20公斤)。
直接成本:
提纯20公斤1%含量紫杉醇产品的直接成本为2.5万元。
其中原料鲜枝消耗2吨,收购价4000元/吨,计8000元;
溶剂消耗4000元;
水电汽耗400元;
设备折旧、生产工资、管理费用、其他制造费用等5700元;
税金6900元。
毛利润=(6万元—2.5万元)=3.5万元/亩
2、提纯50%含量紫杉醇产品
每公斤紫杉醇浸膏(1%紫杉醇)中可提取20克紫杉醇,相当于每亩红豆杉原料中可加工提取紫杉醇400克,销售价50万元/公斤,产值可达20万元/亩。
3、提纯99.5%含量精紫杉醇产品
每公斤紫杉醇膏中可提取10克精紫杉醇,相当于每亩红豆杉原料中可加工提取精紫杉醇200克,销售价200万元/公斤,产值可达40万元/亩。
4、企业综合效益测算:
经济效益
(1)以每年1万亩种植基地循环采收提纯1%含量紫杉醇产品为目标,按三年采收期计算,相当于每年1万亩土地的红豆杉采收2万吨原料进行提纯,则毛利润3.5亿元/年,毛利率58%。
(2)以提纯50%含量精紫杉醇产品为目标,同样按照每年1年生产基地生产量折算,产值可达20亿元,扣除生产成本、税收14亿元,年毛利润可达6亿元以上,毛利率达30%以上。
(3)以提纯99.5%含量精紫杉醇产品为目标,仍按照平均1万亩生产基地生产量折算,产值可达40亿元,扣除生产成本、税收、年毛利润可望达到10亿元以上,毛利率达25%。
三块毛利润相加:
3.5亿元+6亿元+10亿元=19.5亿元,即一万亩红豆杉提取精品紫杉醇可创毛利率19.5亿元。
社会效益:
(一)优化生态环境。
保护珍惜树种,优化生态环境。
通过对红豆杉的培育和开发利用,既保护了国家珍惜树种,又提高了当地森林覆盖率,对优化生态环境具有十分重要的意义。
工业化提取紫杉醇的过程中,由于采用清洁纯化技术生产,不产生“三废”污染,不会对生态环境产生任何影响。
(二)调整农村产业结构,提高农民收入,解决就业难问题。
通过该项目的开发,调整了农村产业结构,大大提高了农民收入,同时还能解决部分人的就业问题,减轻政府负担,增加当地政府的税收。
五、工业化提取紫杉醇的工艺流程(见下表)
1%提取工艺流程图
50%提取工艺流程图
六、2009年~2014年工作计划及投资计划
(一)、2009年计划
1、工作计划
(1)组建公司、租用办公场地;
(2)提出2010年工作计划,并落实2010年种植计划;
(3)编写普及培训教材及制定培训计划。
(二)、2010年计划:
(1)公司的人员的配备;
(2)制定全员岗位工作标准,建立一支技术过硬,作风优良,高素质的职工队伍;
(3)落实1万亩种植计划;
(4)聘请有关技术专家,完成当年1个初提厂的建设。
2、投资计划:
(1)在东莞投资:
①征地300亩
②建初提厂:
4000㎡
③设备投资:
1000万
④工人培训70人
⑤建办公大楼:
3000万,员工宿舍:
100万
⑥培训基地:
500万,研究所:
2000万
⑦繁育苗基地建设:
育苗大棚100亩
⑧示范基地建设:
2000亩
土地整理:
大田1000亩
山地1000亩
⑨种、育苗培训人员:
400人
(三)、2011年计划
1、工作计划:
(1)总结2010年的工作;
(2)落实完成2010年的1万亩种植计划;
(1)育苗1200万株
(2)收购红豆杉干品
(3)建精提厂房:
400㎡
(4)精提厂人员培训:
140人
(四)、2012年计划:
(1)总结2011年工作;
(2)落实2012年1万亩种植计划;
(3)建成1个初提厂安排试生产;
(五)、2013年计划
(1)总结2012年工作;
(2)落实2013年1万亩红豆杉计划;
(3)安排2010年1万亩红豆杉收购工作;
(4)育苗1200万株;
(5)制药厂方案论证。
(六)、2014年计划
(1)、2013年工作总结;
(2)正式投产;
(3)制药方案论证结束,筹建工作准备;
(4)收购2010年种的1万亩红豆杉。
(七)、2014年计划
1、总结2013年工作总结;
2、企业进入稳定生产期;
3、准备建设制药厂。
七、工业化生产计划
1、生产计划
东莞市范围内2013年及前几年种植的南方红豆杉面积已达3000亩以上,并且每年种植1万亩。
2011年:
(1)建成1条1%紫杉醇生产线,调试成功。
通过设备状态、生产条件的验收,形成生产能力。
2013年:
(1)1条生产线进入正常试生产。
预计可提取1%紫杉醇浸膏5吨,产值1500万元,毛利润875万元。
(2)1条提取1%紫杉醇的生产线建成,调试成功,通过验收形成生产能力,准备2013年投入生产。
(3)精提厂流水线建成,通过调试验收,准备2013年投入生产。
2014年:
(1)2条提取1%紫杉醇的生产线都形成生产能力。
(2)精提厂流水线形成生产能力。
(3)2014年采收的3000吨的红豆杉可提取1%产品30吨。
预计产值3万公斤×
3000元=9000万元,毛利润5250万元。
再将30吨1%的初级产品提纯到50%的紫杉醇600公斤,预计产值达到3亿元,利润1亿元。
合计毛利润:
5250万+1亿=1.525亿元。
(4)年底安排收购2012年春季种植的1万亩红豆杉可得原料1万吨。
2015年:
(1)加工1万吨红豆杉,可提取1%紫杉醇浸膏10万公斤,预计产值3亿元,毛利润:
1.75亿元。
(2)再将10万公斤的1%紫杉醇浸膏提纯到50%紫杉醇,可得产品2000公斤,预计产值10亿元,毛利润3亿元以上。
(3)再将2000公斤50%紫杉醇产品提纯到99.5%的精紫杉醇,可得产品1000公斤,预计产值20亿元,毛利润5亿元。
三项毛利润合计:
9.75亿元。
(4)年底安排采收2010年~2013年3万亩红豆杉,及社会零散户种植的红豆杉,可得原料2万吨以上,安排在2015年加工生产。
从2015年开始进入稳定生产期,每年有2万吨的原料加工。
产值、利润都已翻一番。
即预计年利润可达19亿元以上。
考虑到资源增加,价格下降因素,到2016年,至少每年有10亿元以上的利润。
八、公司的运行模式:
公司的前期是投资期,主要是建设2个初提厂,一个精提厂,及总部和基地建设。
公司的目标是6万亩的种植规模,每年育、种苗1200万株,提供给农户种植。
由于红豆杉属于国家一级保护的濒危植物,初期的种子采购,野生扦插枝条的采集等,均需得到政府林业行政部门特别许可。
并在林业部门的专业技术人员的指导下进行。
九、企业的管理层与职能设置
具体职能
1、办公室:
文秘,法律维权,信息管理,后勤接待(车队),人事(教育培训、宣传、劳动管理),保卫(保密),档案管理等。
2、财务部:
日常财务工作、投资监控、成本测算。
3、质量保证部:
产品质量控制与监督,生产安全,设备管理等。
4、生产部:
生产计划的制订实施、统计和协调各生产要素等。
5、原材料基地部:
保证按计划育苗、技术指导农户种植、协助供销部按计划收购原材料。
6、供销部:
收购原材料、采购生产辅料、仓库管理、建立销售网络等。
7、研究所(技术部):
解决日常生产中的技术问题,有关红豆杉的信息收集与处理;
红豆杉快速繁育的研究;
科学管理、提高品质的研究;
紫杉醇提纯技术的研究;
应用领域的研究;
深加工的研究;
紫杉醇针剂、片剂的开发研究。
8、各初提厂、精提厂:
保证质量、保证安全、按计划、高效有序的组织生产。
9、工会:
维护工人的合法权益,关心广大职工的生活。
十、结束语
我们对该项目做了多年艰苦细致的准备工作。
丰富的物种资源、广阔的土地资源、成熟的技术资源、可靠的人才资源、大量的劳动力资源、旺盛的市场需求、丰厚的利润回报,还有各地政府热情的欢迎与支持,使我们对该项目成功实施,充满信心。
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