年产10万樘防火门生产项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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7.3节能措施………………………………………………(35)
第八章环境保护、消防与安全………………………(37)
8.1环境保护……………………………………………(37)
8.2消防……………………………………………………(40)
8.3劳动安全与卫生………………………………………(41)
第九章企业组织与劳动定员…………………………(42)
9.1组织管理……………………………………………(42)
9.2企业管理组织机构…………………………………(42)
9.3劳动定员……………………………………………(42)
9.4人员来源及培训………………………………………(43)
第十章项目管理与实施进度…………………………(45)
10.1项目管理…………………………………………(45)
10.2建设阶段划分……………………………………(46)
10.3建设进度计划………………………………………(46)
第十一章项目招标方案…………………………………(47)
11.1项目招标范围及招标组织形式……………………(47)
11.2投标、开标、评标和中标程序……………………(47)
11.3评标委员会的人员组成和资质要求………………(48)
第十二章投资估算与资金筹措………………………(49)
12.1估算依据及说明……………………………………(49)
12.2总投资估算…………………………………………(49)
12.3资金筹措……………………………………………(50)
第十三章财务评价………………………………………(51)
13.1财务评价的依据及基础数据……………………(51)
13.2成本估算……………………………………………(51)
13.3销售收入……………………………………………(52)
13.4财务评价……………………………………………(53)
13.5评价结论……………………………………………(54)
第十四章结论与建议…………………………………(55)
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
***市***门业有限公司年产100000樘防火门项目
1.1.2项目承办单位、项目负责人
项目承办单位:
项目负责人:
***
1.1.3建设地点
***市**大道南侧、***路西侧(***工业园内)。
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、***市***门业有限公司出具的编制项目可研报告的委托书;
2、国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》;
3、《***市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》;
4、《***市城市总体规划大纲》(2000-2020年);
5、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。
1.2.2编制范围与内容
根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定,本报告对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。
1.3报告内容概要
1.3.1场址概述
项目位于***市**大道南侧、***路西侧(***工业园内)。
项目规划区,地势平坦,环境优美,无工业污染,适宜项目建设。
1.3.2产品方案及生产规模
产品方案:
防火门
生产规模:
根据产品市场需求分析,本项目生产规模确定为年产防火门100000樘。
1.3.3项目建设内容与规模
该项目占地60000平方米(折合土地90亩),总建筑面积39763.5平方米,其中生产车间3幢,单座面积12075平方米,总建筑面积36225平方米、办公楼2362.5平方米、餐厅800平方米、配电房、水泵房96平方米,厕所160平方米、门卫及其他120平方米,道路及硬化场地11190平方米,新增新增防火门生产设备379台(套)、办公设备153(套)台。
主要建(构)筑物一览表
序号
建筑名称
建筑面积
(平方米)
占地面积
备注
1
生产车间
36225
6
办公楼
2362.5
472.5
7
餐厅
800
8
配电房、水泵房
96
9
厕所
160
10
门卫及其他
120
合计
39763.5
37873.5
1.3.4环境保护与安全生产
环境保护:
本项目对噪声大的设备均采取设置减震基础,安装消声器材,并对噪音源以吸声减燥材料封闭;
废水主要是车间清洗用水和生活污水,经处理后,排入城市排污系统;
固体垃圾设收集点统一收集,定期由环卫人员外运至垃圾处理点妥善处理。
安全生产:
操作人员应配备手套、工作服等防护物品,传动设备外露部分应加装防护罩。
职工上岗前应做好安全生产教育,以避免直至杜绝事故发生。
1.3.5节能措施
本项目采用较先进的生产设备,缩短工艺操作时间,充分利用能源。
供电系统设无功补偿设备,照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯,以减少电耗。
1.3.6劳动定员与人员培训
本工程新增劳动定员为200人。
其中管理人员15人,技术人员20人、生产工人165人。
工人上岗前必须经过专门的技术培训。
1.3.7项目组织与实施
本项目承办单位为***市***门业有限公司,公司成立项目建设领导小组,下设办公室,直接对公司主管领导负责,以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。
1.3.8项目总投资、资金来源及效益
本项目总投资11000万元,其资金来源全部为企业自筹。
项目建成后,年产防火门100000樘,计算期内年平均实现实现销售收入9785.7万元,利润1349.6万元,税金及附加574.8万元,项目投资利润率12.3%,项目投资利税率17.5%,投资回收期8.4年(含建设期),具有明显的经济效益和社会效益。
1.4主要经济技术指标
主要技术经济指标表
指 标
单位
数量
备注
亩
90
2
平方米
3
电
万度/年
930
水
吨/年
13800
蒸汽
1930
4
劳动定员
人
200
5
全年生产天数
天
300
总投资
万元
11000
①
建设投资
10076.1
②
流动资金
923.9
建设期利息
年总成本
7861.3
平均值
收入
9785.7
年利润
1349.6
税金及附加
574.8
11
投资利润率
%
12.3
12
投资回收期
年
8.4
含建设期
1.5结论建议
1、***市***门业有限公司年产100000樘防火门项目选址地处***市**大道南侧、***路西侧(***工业园内)。
该地理位置优势明显,交通便利,便于大宗货物吞吐,同时地处***市中心城区,便于原料的采购和产品的销售,且供电、供水及通讯条件优越,因此,适宜建设本项目。
2、本项目拟购置的国内设备,其机械性能和工艺性能先进,可靠性好,在技术上是先进可靠的。
3、项目实施后,能优化企业产品结构,提高企业的产品质量,有利于提高企业的竞争力和经济效益。
同时该项目符合国家产业政策和投资方向。
4、项目的盈利能力较好,且具有很好的社会效益。
该项目符合国家产业政策和投资方向。
项目的经济效益、社会效益都较好。
因此,我们认为,项目是可行的。
建议有关单位给予大力支持,加快项目的前期工作进程,积极落实建设资金,落实设计和施工单位,尽早开工,保证质量按时完成工程建设,及时投入使用,尽快发挥项目应有的社会和经济效益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目承办单位简介
本项目承办单位是***市***门业有限公司。
该公司创建于1995年,地处***市高新区***工业园**大道东段,主要生产“***”牌防盗门、非标门、钢制大门、不锈钢门等系列产品,是国内最大的非标门专业生产厂家。
自建厂以来,公司从原材料购进、产品入库、检验、销售每一个环节均按照ISO9001:
2000质量管理体系要求运行,率先在同行业中通过ISO9001:
2000质量管理体系认证。
公司占地面积6万平方米,拥有美国、日本等国际最先进的生产设备及工艺技术,“***”牌系列防盗门严格按照国家标准GB17565-2007进行生产和检验;
历年来均通过河南省质量技术监督局组织的定检和抽检,生产工艺和技术达到国内先进水平,成为当地发展最快的企业“之一,公司先后荣获“***市诚信维权先进单位”、“河南省质量管理先进企业”、“河南省优质产品”、“河南省名牌产品”、“河南省著名商标”等荣誉。
公司目前先后建成具有国内先进水平的自动喷涂、喷漆流水线两条,1000T大型液压机流水线、表面磷化处理流水线、先进的激光焊机设备180台,年生产非标门4万樘,能满足大批量定货和不同层次用户的需求。
公司拥有员工200人,专业技术人员80余人,具有中高级职称管理人员20余人,大专以上学历20余人,具有较强的技术研制开发能力。
公司始终坚持“科学管理、严细治厂”的方针,拥有一支稳定、专业、熟练的队伍,和一批年富力强的中、高级人才,公司组织机构严密,企业实力雄厚,研发能力强大,检测手段先进,产品质量稳定,销售网络健全。
经过多年的实际操作运行,得到国内专业人士的高度赞扬,“安装***,放心每一天”。
以其精湛的工艺、高雅的风格、新颖的设计和完善的服务,为广大客户创造一个安全、温馨、舒适的美好家园!
2.2项目提出的背景
二十一世纪初,***市将进入加速工业化进程和全面建设小康社会的重要历史时期。
经过二十多年的改革开放,***市的工业经济取得了长足发展,工业经济实力显著增强,工业经济总量在国民经济中的份额迅速上升,成为全市经济增长的主要力量。
特别是从一九九八年起,全国乡镇企业东西部合作经贸洽谈会连续十二次在***市召开,为***市的工业发展带来了新的发展机遇,国内外客商纷纷来***市投资办厂,一大批工业企业相继开办,为生产线经济发展注入了新的活力。
安全防范产品是保护人民安居乐业,维护社会稳定的重要的特殊产品。
作为中国安防行业的重要产品之一,防盗防火安全门已经成为广大消费者日常生活的重要组成部分。
我国安全门行业自上世纪90年代进入市场以来,通过技术交流,加强合作、信息沟通等方式加快了安全门行业的发展,使产品质量水平、技术改型、管理水平和经济效益都有明显提高,对国民经济发展起到了重要推动作用,目前安全门产品结构品种单一,长期以来未有重大突破,该公司研制开发的新产品——高级防火门,投入市场后,深受广大用户和经销商的喜爱,呈现稳步发展势头良好。
随着人们物质文化生活水平的提高,人们防火意识不断加强,对安全门产品的技术标准和质量要求也不断提高,不仅要求安全门防盗,更要求安全门防火。
因此,一方面要求厂家以相对低廉的价格去赢得市场,另一方面企业不断推同新产品满足市场需求,所以企业必须以高效率、大规模、低成本、高质量来为客户服务,如何加强企业的核心竞争力,不断推出新产品满足市场需求是安全门行业的最大难题。
***市***门业有限公司是河南省著名的集产品开发、研制、销售和服务于一体的现代化专业生产厂家,为满足市场需求不断推出新产品,提高企业核心竞争力,该公司通过考察,对比、分析,决定在***市高新区创办***市***门业有限公司,并按照企业“上规模、上品种、上水平、上质量”的经营理念,结合当地的实际情况,充分发挥***市的区位优势、交通便利优势以及劳动力资源丰富的具体优势,利用先进的生产设备和管理经验,扩大生产规模,为企业的进一步发展创造优良的环境与空间,从而进一步推动地方经济发展。
该项目投资人为使本项目尽快实施,做了大量的前期工作,组织有关工程技术人员,经过多方考察,详尽论证,确定规划方案及建设规模,为编制项目前期文件提高可靠的基础数据。
为项目的顺利实施打下了良好基础。
2.3项目建设的必要性
2.3.1有利于增强企业的市场竞争力
***市***门业有限公司经过多年来的经营,已具备了一定的生产规模和较好的经济效益,产品供不应求。
但由于生产规模还不是很大,导致企业销售网络无法进一步延伸,在市场上缺乏强有力的竞争力,同时也不能取得理想的企业经济效益。
因此,建设***市***门业有限公司年产100000樘防火门项目,对于满足市场的需求,增强企业的市场竞争力十分必要。
2.3.2有利于促进中部地区经济的发展,实现“中部崛起”战略目标
***市位于河南省中南部,是中部地区典型的农业大市,相对于东部沿海发达地区,其工业水平较为落后。
长期以来,由于资金投入少、底子薄,工业结构有待进一步调整。
因此,加快建设年产100000樘防火门项目,有利于充分利用中原地区资源、交通、劳动力等优势,对发展我国中部工业经济具有重要的经济意义。
2.3.3有利于“东西合作、招商引资”工作的进一步开展,促进地方经济快速健康发展
***市位于我国“长江”和“陇兰”两大横向经济带之间,是东西部合作梯次推进的腹心地带,无论从经济发展的战略布局还是从区域发展来看,***市都具有南北融通、承东启西的自然条件。
因此,在***市实施***市***门业有限公司年产100000樘防火门项目,对于南、北、东、西各个方面的资源、人才、信息、技术等生产要素进行区域互补十分有利,也必将促进***市经济的快速健康发展。
综上所述,建设***市***门业有限公司年产100000樘防火门项目是十分必要的。
它有利于企业自身优化升级,不断开拓市场,提高经济效益,增强市场竞争力;
有利于巩固近年来***市工业经济发展的成果;
有利于***市工业产业结构的调整与优化,从而有效的促进***市工业经济的快速发展。
第三章市场分析与建设规模
3.1市场分析
3.1.1中国安全门行业整体状况简述
我国安全门产业发展至今已有10余年的历史,近年来国发经济持续发展对安全门需求进入高速发展时期,市场需求量迅速扩大,盼盼集团、步阳集团销售网络遍布全国各地,并在日本、俄罗斯、新加坡等国建立了销售网点,可以肯定在今后相当长的时期内,安全门产业仍将保持稳健的发展势头。
3.1.2安全门发展趋势研究及预测
安全门的发展趋势按照新的分类方式:
a.市场由城市向农村发展;
b.安全门由标准门向非标准门发展,单一防盗门向防火门发展。
***市***门业有限公司所研制开发的防火门已占据安全门市场的主流地位,得到了专业人士和同行的高度赞扬,防火门经过全新的优化设计,产品造型合理,市场需求量稳步提升,由此可见,市场发展潜力巨大。
3.1.3市场需求预测
中国现有人口十三亿,庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的日用工业品消费市场。
同时随着中国国民收入的不断飞升,防火意识的不断加强,中国市场将进入精品消费时代,安全门消费将不再仅仅为了满足其最基本的安全防盗需求,将向更高的心理需求、自我满足需求跃进,不仅反映在外表美观,新颖、高雅,花样和形式多样的装潢需求装饰,而且对安全门的防火功能的需求将越来越迫切,所以将会有一个庞大的防火门需求市场。
***市位于河南省南部,是全国重要的农业区和重要的商品粮、棉、油及副产品的生产基地。
但同时***市及周边地区也是一个十分庞大的防火门消费市场。
***市本身人口800余万,周边地区人口3000多万,消费量则更为可观。
近年来,随着国民经济快速发展,人民生活逐步提高,防火意识的增强,人们对包括防火门在内的优质日用工业品需求量日益增大,从长远看市场将永不饱和。
近年来,***市的经济发展很快,2009年全市共完成生产总值903亿元,其中城镇固定资产投资408.7亿元。
城市功能进一步完善,城市框架继续拉大,房地产开发的加快必然带动防火门需求的快速增长。
因此,本地市场需求潜力很大。
3.2销售队伍和销售网络建设
产品是企业的生命线,***市***门业有限公司十分重视销售队伍和销售网络的建设。
本项目完成后,计划聘请具有丰富经验的营销人员组建销售队伍,并聘请市场营销专家对销售队伍进行经常性的业务培训,来提高销售人员的整体素质。
同时,采取基本工资加提成的激励措施,调动销售人员的积极性,保障销售队伍的稳定性。
实施广告效应,加大广告宣传力度。
进一步加强营销队伍建设,以人为本,建立激励和约束机制,充分发挥员工的积极性和潜力,努力提高企业的产品知名度和市场占有率。
3.3产品方案及生产规模
防火门。
3.4建设内容与规模
第四章项目场址概况与建设条件
4.1场址概况
根据***市发展现状与发展趋势,经过多方筛选、比较、讨论,最后确定***市***门业有限公司年产100000樘防火门项目在***市**大道南侧、***路西侧(***工业园内)。
该地理位置优势明显,交通便利,便于大宗货物吞吐,同时地处***市中心城区,便于原料的采购和产品的销售,非常适合该项目的建设。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
***市位于河南省中南部,地理坐标在东经113º
10’—115º
12’,北纬32º
18’—33º
35’之间,地处汉水两大水系上游。
西部是低山丘陵,东部为广阔的平原,地势平坦,土层深厚,光照充足,水资源较丰富,是全国重要的农业区和重要的商品粮、棉、油及农副产品的生产基地。
4.2.2气象资料
(1)年平均气温:
14.8℃
(2)极端最高气温:
41.9℃
(3)极端最低气温:
-18℃
(4)最热月平均最高温度:
32℃
(5)年平均降水量:
1004.4mm
(6)年最大降水量:
1575.8mm
(7)年最小降水量:
406.8mm
(8)年暴雨天数:
28.3日
(9)最大风力:
350Pa
(10)最大风速:
25m/s
(11)年平均风速:
2.6m/s
(12)年平均相对湿度:
59%
(13)年平均气压:
10068mm水柱
(14)最大冻结深度:
160mm
(15)最大积雪厚度:
180mm
(16)全年主导风向:
北、西北(冬季)
(17)夏季主导风向:
南、东南
(18)年平均日照率:
49%
(19)年平均蒸发量:
258.1mm
4.2.3地形地貌
本项目位于***市中心城区北部,项目区地形基本平坦,西北略高、东南略低,地面相对高差0.84米。
项目区所处地貌类型为冲洪积平原。
4.2.4地质及水文条件
工程地质:
选址范围内的工程地质分类属一般粘性土和老粘性土,承载力可达20T/平方米,物理力学性质较均匀,地层承载力较高,无不良地质现象分布,项目区稳定性较好,属于良好的建筑物持力层,适宜建筑物的兴建。
地下水:
浅层地下水主要由降水和地表水所控制,水位在2~4m以下,为非腐蚀性水,地下水质对工业建筑物无影响,深水层埋深100米,水质良好,水源丰富。
地震:
项目区无液化土层分布,为对建筑抗震有利地段,未发生过破坏性地震,根据《中国地震烈度区划图(1999)》,项目区为Ⅵ度地震烈度区,按Ⅵ度设防。
4.2.5水、电、通讯等供应情况
①给排水:
该项目给水水源为城市自来水给水,厂区内部设置环状供水线路,便于用水点使用并满足消防用水。
排水方式可直接排入市政排污管网,连接方便,可满足需要。
②供电:
项目区电力来源有华东电网等。
由***高压电网引入,引至厂内变电室,即可为工厂供电。
③通讯:
***市通讯条件好,可安装程控电话系统和其他通讯手段,满足公司业务通讯需要。
④信息网络:
可利用微机与国际互联网联接,查询和发布商品信息,并通过国际互联网与全国各主要防火门生产厂家及用户联网,互相交换产品信息。
4.2.6其他条件
①区位、交通条件
***市交通便利,通信发达。
境内京广铁路,京深、阿深、新阳、上舞等四条高速公路,106和107国道纵贯全境;
省道、区道纵横交错,四通八达;
北至郑州航空港仅100多公里,水路东通安徽,南入长江,直达上海。
具有承东启西、融南贯北的辐射能力。
新兴的***市市政建设规划性强,设计起点高,电力供应充足,通讯方便快捷,城市公用设施发展迅速。
良好的交通及通讯条件为大力发展工业经济、促进工业经济发展提供了便利,使***市具备了打造区域中心城市的交通、地理条件。
②劳动力充足、价廉
***市辖九市一区198个乡镇,总人口831万人,农业劳动力大约450万左右。
农民一年内除麦收秋播、秋收秋种等农忙季节外,有三分之二的剩余时间从事非种
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