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1、机构设置:
(一)内设及归口管理机构
原有1个独立核算机构,现有1个独立核算机构,机构再无变动。
(二)其他事业单位
清水县第三幼儿园成立于2011年8月,隶属于清水县教育体育局,单位性质为财政补助拨款事业单位。
2、人员构成:
编制人数30人,年初财政补助拨款人数41人、年末财政补助拨款人数41人,人数没有变化。
没有退休人员。
2018年初幼儿数682名,2018年年末在园幼儿590人,幼儿人数有所减少。
第二部分清水县第三幼儿园2019年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
411.82
一、本年支出
411.82
(一)一般公共预算拨款
(一)一般公共服务
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全
(三)教育
二、上年结转
(四)科学技术
(五)文化体育与传媒
(六)社会保障和就业
(七)医疗卫生
(八)节能环保
(九)城乡社区事务
(十)农林水事务
(十一)交通运输
(十二)资源勘探电力信息等事
(十三)商业服务业等事务
(十四)金融监管等事务支出
(十五)地震灾后恢复重建支出
(十六)国土资源气象等事务
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备管理事务
(十九)预备费
(二十)国债还本付息支出
二、结转下年
支出总计
收入总计
一般公共预算支出表
预算公开02表
功能分类科目
2018年执行数
2019年预算数比2018年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
减%
小计
基本支出
项目支出
类
205
442.39
30.57
7.2%
款
02
项
01
合计
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门:
备注
经济分类项目
2019年基本支出
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
30101
基本工资
118.94
30102
津贴补贴
120.31
30103
奖金
172.57
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
27
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
预算公开04表
2018年预算数
2018年预算执行数
2019年预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
会议费
培训费
公务用车购置费
公务用车运行费
政府性基金预算支出表
预算公开05表
本年政府性基金预算支出
款
项
部门收支预算总表
预算公开06表
一、一般公共预算拨款收入
、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
支出总计
部门收入总表
预算公开07表
项目
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
金额
其中:
教育收费
205
02
01
合计
部门支出总表
预算公开08表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
清水县第三幼儿园单位:
本年国有资本经营预算支出
一般公共预算机关运行经费
预算公开10表
序号
**
1
2
3
办公费
印刷费
手续费
4
水费
5
电费
6
邮电费
7
交通费
8
物业管理费
9
差旅费
10
维修(护)费
11
12
13
招待费
14
劳务费
15
工会经费
16
福利费
17
公务用车运行维护费
18
其他交通费用
一、清水县第三幼儿园2019年收支预算增减变化情况的说明
清水县第三幼儿园2019年度收入总计411.82万元,较2018年减少30.57万元,减少7.2%。
支出总计411.82万元,较2018年减少30.57万元,减少7.2%。
关于清水县第三幼儿园2019年收入预算情况说明
清水县第三幼儿园2019年收入预算411.82万元,其中:
财政拨款收入411.82万元,占100%;
其他收入0万元,占0%。
二、关于清水县第第三幼儿园2019年支出预算情况说明
清水县第三幼儿园2019年支出预算411.82万元,其中:
基本支出411.82万元,占100%;
项目支出0万元,占0%。
(一)清水县第三幼儿园财政拨款预算规模变化情况。
2019年财政拨款数411.827万元,占2019年收入总计的100%。
2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少。
(二)清水县第三幼儿园财政拨款预算结构情况。
2019年财政拨款支出411.82万元,主要用于以下方面:
例如:
一般公共服务支出411.82万元,占全部支出的100%;
科学技术支出0万元,占全部支出的0%;
社会保障和就业支出0万元,占0%,农林水支出0万元,占0%。
三、机关运行经费情况说明
清水县第三幼儿园2
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