项目标准化考核细则Word格式.docx
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查文件、询问
询问
查实物
五
临时
工程
1、有现场总体布置图(含临时设施),取土场、弃土场按、机械运行道路规划合理选用,防护到位;
2、住房、库房、料房水、电、临时设施布置及机械设备的摆放;
3、施工便道状况良好,路面平整,纵坡合理,晴雨畅通,无积水。
4、生活区及施工现场排水系统完善
现场查看
六
物资
管理
按照《施工现场物资标准》执行,满100分者计10分。
现场考核
10
七
机械设备
按照《施工现场设备标准》执行,满100分者计10分。
八
施工
过程
(25)
1、填料符合设计要求,分层填筑每层都有密实度报告单,并符合要求;
2、“四区段”区分明显,路基层面平整度好;
3、有土石方调配方案,取、弃土场合理;
4、对于半挖半填的路基,必须按规范及设计要求作台阶施工;
5、填土层面边坡坡比准确,大面平整;
三线(坡脚线、变坡线、路缘线)平直圆顺;
6、路堑应分台阶施工,堑坡面平顺;
坡面无危石、浮石;
路肩线、侧沟平直(圆顺);
7、无因爆破作业不当而引起的边坡
超挖或施工不当而造成的堑坡塌
滑现象;
8、混凝土、砂浆有配合比通知单,并且必须采用机械拌和。
零星砂浆必须在钢板上拌和;
9、涵洞、桥台两侧及锥坡的回填,按规范要求施工。
查报告单
检查现场
查调配方案
抽查
查值班记录
查通知单、
查现场
九
安全施工及环保卫生
(15)
1、有专职安全员,并佩戴安全员袖标;
2、有安全教育记录,安全措施和安全员职责;
3、炸药库位置符合安全规定;
4、雷管、炸药必须分开存放,专人看管,并严格履行出入库签字手续。
严格按《爆破安全规程》进行炸药库的管理;
5、石方爆破作业必须有设计书,出现哑炮必须经专人及时处理;
6、放炮必须设警戒线,放炮后20分钟方能进入现场;
7、道路应有消除泥泞、扬尘的措施;
8、不破坏征地以外的自然环境。
查记录、措施缺
一项扣1分
查设计书、查现场;
抽查现场
附件2
桥梁工程施工现场管理标准检查评定表
序号
1
1、钢筋加工场的设置;
2、混凝土拌合站的设置;
3、动力线、照明线及管线布设。
4、施工便道状况良好,路面平整,纵坡合理,晴雨畅通,无积水。
5、生活区及施工现场排水系统完善;
6、机械安放及材料堆码
施工操作及质量管理
(20)
1、施工过程控制;
2、质量教育及学习;
3、施工测量;
4、模板施工要求;
5、钢筋使用要求;
6、混凝土振捣;
7、“三检”与“三工”;
8、计量设备;
9、混凝土、砂浆配合比;
10、试验员值班及技术人员旁站制度;
11、混凝土养护;
12、施工日志;
13、施工检查证及内业资料;
14、产品质量;
15、质量统计表;
16、缺陷处理;
17、创优规划及QC小组。
查资料
查记录
查资料、了解
检查了解
同上
检查了解
查记录、查资料
检查了解、查资料
检查了解、查记录
现场评定
查实物
检查了解
施工安全管理
1、工点安全员及安全日志;
2、安全教育、安全警示标志;
3、安全帽、安全绳(带)、安全网;
4、施工作业人员不得穿易滑鞋,非施工人员不得擅入施工现场;
5、架梁方案及试架;
6、预应力张拉;
7、对脚手架、提升塔架、地垅、钢丝绳进行安全检查;
8、对帽梁模板安装进行安全设计;
9、施工用电;
10、安全活动。
检查了解、查记录
十
文明施工及环境保护
1、文明施工的执行情况;
2、消防治安的情况;
3、施工现场零散材料及垃圾清理;
4、施工场区及便道避免扬尘;
5、有对噪音污染的防治措施;
6、有施工现场生态环境保护措施;
查资料和现场
查资料、现场了解
附件3
项目技术标准检查评定表
机构设置和人员配备
(4)
1、组织机构健全,有技术管理体系图;
2、现场需要的专业技术人员齐全,并
保持稳定,测试人员持证上岗;
3、技术人员专业技术水平满足现场施工要求;
4、成立科技攻关小QC活动小组。
现场调查
查人员证件
查活动记录
职责
分工
1、职责分工明确,满足技术工作条件;
2、技术人员按专业分工定岗,并在岗履行职责;
3、建立健全5种职责:
工程部职责、工程部部长职责、专业工程师职责、测量人员职责、试验人员职责。
现场查验
查职责,职责
不全扣1分
制度
计划(4)
1、建立健全各种规章制度:
技术干部岗位责任制、图纸会审制、技术交底制、技术复核制、材料试验、检验制、工程质量检查验收制、施工日志制、技术人员业务考评制、图纸资料保管、借阅制、会议制等;
2、有创优规划、质量计划、科技开发计划、技术创新计划、施工进度计划。
查制度不全
扣1分
查计划书
2
工作环境条件(6)
1、工程部办公环境条件良好,面积不少于30m2;
2、工程部配有电脑、打印机、复印机传真机及必备的办公用品;
3、配有专用的资料柜、文件柜、图书柜、图纸柜且标识、摆放整齐;
4、设计图、设计文件相关专业定型图、标准图以及施工标准、规范齐全;
5、各种“施表”、“施记表”、“程检表”、“基交表”、“地亩表”等表格齐全,满足施工需要和竣工要求;
6、工程部有施工形象进度图、晴雨表。
查工程部
技术资料管理(4)
1、资料室有专人、专室、专柜、专盒管理;
2、各类图纸资料、标准规范登记齐全;
3、各类图纸资料编目清晰、标识明确、装订整齐、手续完备;
4、图纸资料收发、复印、借阅有登记,有记录,手续完备。
查记录
施工现场调查
1、施工前对现场有调查,调查内容满足施工需要;
2、提出设计漏项或改善设计的建议;
3、制定合理的施工部署、措施及临时设施方案;
4、调查完毕,有书面调查报告。
查记录
设计文件审核
1、施工前,对设计文件进行审核,技术人员熟悉工程设计意图、特点、技术、质量要求及施工技术措施;
2、施工设计图审核,发现问题有记录有报告,同时提出下列5表:
①审核报告及存在问题汇总表,②工点项目明细表,③主要工程数量汇总表,④各种材料汇总表,⑤所需要定型图、通用图、参考图一览表。
查记录,表格
少一项扣一分
扣完为止
测量
(9)
1、施工前有交接桩记录,有复测资料有检查、复核签字;
竣工有贯通测量,埋好桩橛,做好记录。
2、发现测量问题有处理意见和结果。
3、测量仪器的数量和精度等级满足施工要求。
4、测量设备按规定定期送检、保养有记录,并对仪器进行三色标识。
5、建立健全5种制度:
①专职测量工岗位责任制,③测量设备的使用保养、检定、维修、保管制,④测量换手(换法)复核签字制,⑤测量资料记录交接保管制。
查资料记录
查仪器
查记录、查仪器
考核、查制
度,少一项
5
施工组织设计
1、单位工程编制实施性施工组织设计,特殊过程、关键工序编制作业指导书或施工方案;
2、施工组织设计内容全面、及时、准确、合理、先进;
3、重、难点工程施工组织设计进行评审、审核签字,有记录。
查施组、作业
指导书
查施组
技术
交底
(14)
1、施工组织设计、图纸、变更设计、施工方案、作业指导书、均应进行技术交底;
2、交底书内容正确、全面、针对性、技术性强,文字图表清晰;
3、交底书、复核、签字、手续完备。
及时编号,归档存放。
查交底书
查交底书、存档
情况
7
十一
变更
设计
及索赔(9)
1、各类变更设计应及时与设计、监理、建设单位联系,办理手续;
2、变更签字完备,手续齐全,统一编号登记;
3、变更设计及时下达给施工单位执行;
4、内容完整、文理通顺,特殊情况下的口头通知24小时内形成书面协商,有相关单位人员签字;
5、填写变更工程项目及工程数量增减汇总表;
6、工程延期索赔资料翔实,有登记,有记录。
查变更设计单
查变更设计
查表格
十二
施工管理及质量控制
(18)
1、有一套切实可行的技术管理制度、办法;
2、工程项目有明确的技术负责人,重点工程有现场平面布置图;
3、及时填写施工日志及各种检查记录表格、质量检验单、质量评定表等;
4、严格执行“三工”“三检”制。
5、各种检查证、施工用表、记录等,签字手续完备,分类归档保存:
6、特殊过程、关键工序编写作业指导书;
7、及时检查、掌握试验取样和试验结果,严禁不合格产品进场;
8、组织技术人员学习本项目各种技术标准,有学习记录。
考核、查制度
查制度
查资料
查作业
十三
编写竣工文件和技术总结
1、工程竣工文件、技术总结编制及时内容齐全、准确,符合规范、标准要求;
2、编制竣工文件责任到人,并与工程同步进行;
3、竣工文件有专人负责收集、汇总、文整,并装订成册;
4、技术复杂、采用“四新”技术的工程应编写专题技术总结,事先有编写计划;
5、工程技术总结内容全面、充实、简洁,写出施工过程、改进措施、效果分析、质量、安全措施等;
6、技术负责人调动时,必须办理清单和资料的交接记录,并签字。
查人员、资料
查总结
附件4
项目试验标准检查评定表
组织
(8)
机构设置
查组织机构设置
8
人员
配备
1、主任兼技术负责人任职资格;
2、有证试验人员数量和学历。
查工作经历、
职称证明、是
否与工程试验
部门技术负责
人签订协议,
并接受委托;
查人员数量、
上岗证、学历
证明。
环境
(13)
1、试验用房总面积;
2、特殊要求试验室面积;
3、特殊要求试验条件。
查试验用房
总面积
查特殊要求
试验室面积
特殊要求试
验室温度、湿
度控制设备
仪器
设备
(17)
1、配备的仪器设备与工程项目要求的适应性;
2、仪器设备一览表、计量器具检定(自校)周期表、仪器设备档案;
3、计量器具检定(自校)证书;
4、仪器设备标识;
5、仪器设备购置情况;
6、仪器设备保养情况。
查配备率
查档案资料等
查证书
现场检查、查对供应商的调查评价报告和有关人员签字
查档案资料等
试验
工作
1、规章制度和试验细则;
2、规范、规程、标准配备;
3、单位和人员职责。
按开展检测项
目查
试验工作
(28)
1、按要求鉴定材料;
2、混凝土、砂浆、无机稳定结合料
等配合比选定和回归分析;
3、混凝土强度等级检查试件制作情况;
4、填土质量检查情况;
5、施工配料单填写;
6、施工质量控制。
查材料鉴定报告
查选定报告和回归分析资料
按工点抽查
查配料单填
写数据,签字抽查工作日志
6
3
4
文件资料管理(15)
1、标准、规范、规程的有效性
2、检测原始记录和报告;
3、资料收集、整理和归档;
4、季、年末资料上报。
按集团公司发布的有效版本文件核对
查制式表格、填写、打印,数据准确程度,签字盖章
查档案资料
查发文登记
附件5
施工现场物资标准检查评定表
材料
计划
(6)
1、材料计划编制上报;
2、材料计划审核批准。
查看材料计划表;
查看属上级物资部
门采购的材料其计划是否上报;
总工审核、指挥长批准的签字
采购供应及进货验收(26)
1、大宗材料集中采购供应;
2、大宗材料招标采购供应;
3、大宗材料是否与供应商建立供需关系;
4、不宜实行招标采购的材料是否遵循优选的原则;
5、材料是否及时验收;
6、砂石料是否由二人共同进行验收;
7、砂石料是否有进货的流水记录。
查看材料
查看材料招标的各种文件和相关记录资料
查看大宗材料与供应商的合同资料
查看是否有已选定供应商以外的供应商的资料,或询问采购过程
查看进货时间与点验时间是否一致
查看点验单验收人签名
查看记录
现场存料设施及材料堆码存放
(26)
1、料棚、库、场四周排水沟是否畅通;
2、料棚、库、场是否便于收发和看管;
3、堆码是否整齐;
4、堆码是否便于计数;
5、易碎品是否重压碰撞;
6、易变形材料防重压变形;
7、有毒品和腐蚀性物品是否单独存放或与其他物品保持一定距离;
8、有毒品和腐蚀性物品是否有明显标
志;
查看现场
水泥垛底部是否硬化或垫木
1.5
9、水泥存放防潮、防湿措施是否可靠;
10、大类区前是否树立标牌;
11、每一明细规格材料存放处是否挂牌标识。
水泥垛周围与棚库四周是否有距离
材料收发、列销及帐务管理
(12)
1、收发材料是否有点验单和发料单;
2、收发材料是否及时记帐;
3、材料发放是否遵循先进先发原则;
4、是否适时盘点,帐物相符是否100%;
5、材料列销是否分解到单项工程;
6、是否按月列销
查材料明细帐和单据
查看是否有隔夜单据未下帐
查看同一材料是否有不同生产日期材料同时存在
查看盘点记录
查看列销报表项目
查看列销报表
周转材
料的维
护、保
养和废
旧物回收
(4)
1、现场的脚手架和模板校正、除污、除锈、防锈处理;
堆码整齐;
2、边角余料、废旧物资、包装物回收、
利用、集中堆码;
3、对回收利用工作做得好的人员实施奖励。
现场查看实物
查看奖励记录
爆破
1、库房防火、防潮、防水、通风条件,
地面加垫木,四周排水沟畅通;
2、仓库四周设警戒线并装设刺铁线,防盗报警装置,犬防;
3、仓库是否经当地公安部门验收合格
准许使用;
4、《购买证》《运输证》;
5、库房24小时值班看守;
6、进入库区禁带火种和登记制度;
7、库区范围内消除火源、火种;
8、库房保管员是否本单位职工;
9、炸药和起爆材料分库存放;
10、爆破材料领用手续;
11、作业工班有无隔夜存放和保管爆破材料;
12、有无借售给外单位、个人或本单位职工个人使用;
13、爆破材料入库和发放是否及时入帐,是否经常盘点;
14、爆破材料丢失被盗是否及时上报。
查看公安部门发的相关证件
查看其原件
或复印件
查看值班记录
询问或查看
有关记录
查看询问
保管员身份
查看库房存放情况
查看领用批准手续
查看爆破作业工班临时存放点的存放情况
询问或查看帐册
记录
查看材料帐与点验单、发料和相关记录
查看丢失被盗与上报时间
附件6施工现场设备标准检查评定表
组织机构人员配备职责管理
1、项目部、队有分管设备工作的领导;
2、项目部、队设有设备管理科(室)有设备管理领导小组;
3、项目部,队配有设备专业技术干部;
4、各级设备管理人员职责明确;
5、定期召开设备管理工作会议,解决设备管理工作中的问题。
检查文件
查文件
查人员
查职责
主要经济技术指标
(16)
1、主要生产设备完好率>
91%。
2、主要生产设备利用率>
65%。
3、大修计划完成率100%。
4、设备事故率<
1%。
5、设备故障停机率<
1%。
6、设备配件资金消耗率<
2.5%。
查报表
查登记
查出勤
查消耗
基础
1、掌握设备的动态和状况,有图板显示或建立卡片;
2、设备操作规程齐全,并在适当地点张贴;
3、设备台帐、统计报表完整、原始资料保存完好;
4、设备档案齐全,档案内设备履历书、操作说明书、配件维修手册齐全;
5、坚持开展设备检查评比活动,做到有奖罚有登记;
6、根据实际
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- 项目 标准化 考核 细则