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到货量大,无法当天完成;
仓库在例行整理、货品盘点工作;
以及其他仓库工作。
)。
9、仓库对已入库的货品进行分区分类摆放,不得随意堆放,如无特殊情况需在当天内完成。
10、仓库对不合格的货品放在指定的退货区,由仓库主管、QC、采购共同确定退货。
11、仓库管理员对所有入库商品填写入库单,并统计至库存管理表,并在第二天将此表格及对应的入库单交至财务部。
12、入库单需连续编号,一式三联,一联交由品质专员保管,一联交至财务部,一联为底联备查。
如若填错需作废,不能直接扔掉,需在该入库单上写“作废”,并保留。
第十条货品出库
1、销售人员按规定填写出库单,并在出库单的“经办人”处签字,交至仓库保管员。
2、仓库保管员审核该单据填写的规范性,并据此发出商品,并在出库单上签字。
仓库保管员应严格做到无单据不出货。
3、仓库保管员根据每天每一种型号的发货数量,登记至库存管理表,并在第二天将此表格及相对应的出库单交至财务部。
4、财务部将销售明细、库存管理表、出库单的数据互相核对,如不一致需查明原因。
第三章货品管理
第十一条货品的品质维护:
货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒、防尘等安全措施。
第十二条每天检查在仓货品信息,如发现库位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
第十三条保持货品的正确标示,由仓管员负责,对于错误标示及时更正。
第十四条货品出入库、盘点的单据、帐表由仓库记帐人把电子文档和手工单据一同交到财务。
每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管1年,在此期间不得销毁。
做到帐、物一致。
第十五条仓库进行6S管理(6S:
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)(附录1)
第四章盘点管理
第十六条公司于每月末及每年末进行存货盘点
1、仓库货品盘点由仓库主管拟定盘点计划时间表和盘点流程。
确定盘点时间、地点及盘点人员。
经总经理审批后通知相关负责人。
年末盘点必须有财务部人员共同参与。
2、盘点期间停止出库及入库工作,并应提前计划安排,将已出库和入库但尚未登记的存货进行登记。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。
盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
5、针对出现的盘盈、盘亏现象,需查明原因,并及时上报给财务部和部门主管领导,提出处理意见并上报至总经理审批。
第五章仓库安全及卫生管理
第十七条仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的货品整理到指定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
第十八条对仓库内货品摆放做出合理的摆放和规划。
第十九条仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
第二十条仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。
第二十一条仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
第二十二条仓库内的规划区域要有明确标识(如:
货品摆放区、安全通道、不合格品报废区、货品发货区、分拣区、不合格品存放区、待检货品存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中货品摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。
第二十三条上下班关闭窗户及锁上仓库门。
第二十四条做好及时检查货品,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
第二十五条仓库内需要高空作业时做好安全防范。
第六章仓库工作人员的素养管理
第二十六条仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。
第二十七条仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。
第二十八条对于上级下达的任务要按时按质完成。
第二十九条其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
第七章残次品、滞销品的管理
第三十条存货的处置
1、公司处置残次等不良存货,应由仓储、销售部和财会等部门共同提出处置方案,报总经理审批。
2、由总经理指定负责人对残次存货进行处置,并对处置方式、处置价格等进行审核,重点审核处置方式是否适当,处置价格是否合理。
存货的处置原则:
累计原值超过10万元的,需逐级经董事长批准;
年累计原值10万元以下的,且已计提减值准备的,需逐级经总经理审批;
存货的处置结果,无论金额大小,需报公司财务部备案。
第三十一条存货跌价准备管理
1、存货跌价准备提取。
各公司应每年对存货进行全面检查和价值测试,合理预计存货可变现净值,对于可变现净值低于账面价值的部分,应按规定计提存货减值准备。
计提存货减值准备按《企业会计准则第1号---存货》有关规定及集团公司制定的计提存货减值政策执行。
2、存货跌价准备的报批。
对于计提的存货跌价准备,仓库管理员和财务部应事先提出书面申请,报公司总经理审批。
附录一:
仓库6S管理及考核办法
仓库6S管理制度
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全
第一条目的
保证仓库环境的清洁、明亮、安全,减少工作中的失误。
第二条范围
***********有限公司所属仓库
第三条责任
1.仓管员负责个人责任区域内的日常6S管理。
2.仓库主管负责对仓库6S的管理情况进行督促,检查、考核。
第四条工作内容
4.1整理:
现场的检查、区分常规货品与非常规货品、非常规货品的处理、定期循环整理。
通过整理能及时发现仓库中的呆、滞货品,及办公区中的非必要品,并能及时的进行呆、滞货品的申报及非必须品的清理。
4.2整顿:
要把需要的货品加以定量、定位。
通过整顿,能合理的布置不同货品的库位,以便发货时能在最快速的情况下取到需要货品,从而达到大幅度提高工作效率的目的。
4.3清扫:
仓管员根据个人责任分担区的划分,每日早9:
00-9:
30分进行彻底清扫,清扫要及时、彻底。
定期保养、及时的维修异常的搬运工具。
清扫主要集中以下几个方面:
1)清扫从地面到工作区到货架。
2)定期对仓库的搬运工具、量具(电子秤)进行保养,如有异常时及时通报有关部门进行维修。
3)及时发现污染源,切断污染途径,彻底解决污染问题。
4)仓库主管将不定期对每日的清扫情况进行检查。
4.4清洁:
经过整理、整顿、清扫后,应认真进行维护,保持完美和最佳状态。
清洁的地方包括:
过道、仓库货位、货架、运输工具、文件等。
通过对前三项的坚持和深入能够创造一个良好的工作环境,对提高工作效率和改善整体的绩效是很有帮助的。
4.5安全:
仓库是公司货品存储的重要场所,在日常工作中除正常工作接触的相关人员外,要杜绝其它非仓库人员在仓库中逗留,仓库中的电器要严格按照使用规范进行操作,不准私自乱接电器设备。
每日交班、下班前要认真检查需要关闭的电器是否关闭,门窗是否上锁,仓管员要对所管理库房的防火、防盗负责。
4.6素养:
要把日常的整理、整顿、清扫、清洁形成一种习惯,从而产生一种责任感,使6S的工作长时间的坚持下去。
仓库6S检查表
序号
项目
检查要求
扣分
备注
1
现场规划
仓库无库位图
5
标识形式不符合规定,每处
现场没有设置不同状态货品存放区域或区域标识、标识不明确,每处
3
2
货品摆放
货品没有按照库位图规定的定置摆放,每处
货品没有标识或标识不明确,每处
货品没有摆放整齐,每处
货品里有混放其他类别或型号的物资,每处
货品里有杂物、垃圾未清扫,每处
账、物、卡
账目表单没有及时如实填写,每处
账目表单填写随意潦草,难以辨认,每处
4
通道
通道上摆放物资,堵塞通道每处
通道被部分占用,每处
通道内有推车、拖车、量具等长时间摆放,未及时归位,每处
办公区
办公区的桌椅不清洁,每处
办公区内物品摆放乱,每处
文件夹无标识或标识不明确、不具体,每处
办公区内的物品损坏没有及时修理,每件
办公区使用的桌椅未归位,每处
文件栏内有除文件以外的物品,每处
文件夹内文件与标识不符,每处
文件架没有标识或存放资料与标识不符,每处
文件夹内没有目录或不能按目录准确取出,每个
文件架承载过重,压弯变形,每处
文件柜没有保持柜面干净、无灰尘,每个
文件柜外应有标识,且标识应一律贴在右上角,每个
文件柜内文件(或物品)没有摆放整齐,没有分类摆放,每个
文件柜内摆放非必需品,每个
6
公告栏
宣传栏
目视板
公告栏、宣传栏张贴不整齐,每处
公告栏、宣传栏、目视板表面脏(如灰尘、污垢、擦拭不净),每处
目视板破损,每块
公告栏、宣传栏、目视板版面过时和信息过时,每处
目视板未定置或未放于规定位置,每块
应填写部分未填写,每处
7
地面清洁度
地面有杂物、垃圾未清理,每平方
地面有产品、工具、箱子随意乱放,每处
地面有称、车子随意乱放
8
员工着装及精神面貌
员工着装是否按公司要求,着装干净整齐,每人次
员工没有佩戴厂牌,每人次
上班时间有无偷懒、打瞌睡和做与工作无关的事情,每人次
员工现场打闹、举止不文明,每人次
员工讲脏话,语言不文明的,每人次
违反工艺野蛮操作的,每人次
9
安全
消防设备不符合使用标准,处不良的待用状态,每处
安全设备没有合理布置,指示清楚,每处
消防设施被阻挡,每处
产品堆放过高,有倾倒迹象或盛放器皿压变形,每处
10
水、电等各种管线
有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的,每处
11
生活卫生设施
个人物品摆放无序的,每处
卫生间不清洁、有异味,每处
洗手池不清洁、有异味、有污垢等,每处
卫生间有杂物,每处
清洁用具没有放于指定位置,每处
12
操作区
设备是否按规定进行保养,每少一天
设备是否都有操作规程和保养记录,每处
辅助工具没有定位放置,不用时没有及时归位,每处
设备上没有保持干净,每台
13
现场验证
最多扣3分(包含员工业务能力)
14
其他
其他不合理现象,根据现场情况扣1-3分
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