农村水电站安全生产标准化评审标准Word文档下载推荐.docx
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5
查相关文本。
①无该项制度,不得分;
②缺少制定、分解、控制、绩效考核内容,每项扣1分。
排查治理目标。
①无年度安全生产目标,不得分;
②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标,每项扣2分。
1.2
目标落实
(5分)
查安全责任书。
①无安全责任书,不得分;
②未明确安全责任人,扣3分。
1.3
目标监督与考核
开展安全生产目标年终考核。
10
查相关文本、记录。
①无安全生产目标监督记录的,不得分;
②未完成年度安全评估考核,不得分;
③未按安全目标进行监督和考核的,按目标分解指标每项扣2分。
小计
25
得分小计
2、组织机构和职责(25分)
2.1
机构和人员配置
企事业单位主要负责人为领导的,各厂站(部门)安全员为成员的安全生产管理机构。
各部门可根据实际情况配备专(兼)职的安全员。
①未成立安全生产管理机构,不得分;
②负责人不全,每少1个责任人扣2分;
③安全员配置不全,扣2分。
2.2
安全职责
(20分)
电站企事业单位、各厂站(部门)、班组、岗位的职责、权限和考核内容。
①未明确相关职责,不得分;
②部门或岗位职责缺项的,每项扣1分。
查相关记录。
①未进行检查或无记录,不得分;
②检查不全面,每缺一级扣1分。
应每月至少召开一次安全生产会议,协调解决安全生产问题,并形成会议纪要或记录。
查相关文本和记录。
①未召开安全生产会议或无会议记录,不得分;
②会议记录缺次,或未形成纪要的,每次扣1分;
③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况,上次会议中有未完成且无整改措施,每一项扣1分。
3、安全生产投入(50分)
3.1
费用管理(20分)
3.1.1应制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算,保障安全生产所需资金投入,严格资金使用审批管理。
20
①没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算,不得分;
②安全生产资金投入,明显不足的扣10分。
3.2
费用使用
(30分)
3.2.1应建立安全生产费用台账。
安全生产费用主要用于以下方面:
安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置,安全教育培训,劳动保护;
反事故措施;
安全检测、安全评价、安全保卫;
安全生产标准化建设实施与维护。
30
①未建立安全生产费用台账,扣10分;
②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的,每项扣5分。
50
4、法律法规与安全管理制度(100分)
4.1
法律法规、标准规范
①每缺少一项扣1分。
4.2
规章制度
查相关文件。
①每缺一项,扣2分。
查文件发放和培训学习记录。
①未发放或未公示,不得分;
②每少发放1项制度或少发1个部门的,扣1分;
③无培训学习记录的,每项扣1分。
4.3
安全生产规程
查相关规程文本。
①规程不齐全,每缺一个扣2分;
②规程不适用或有错误,每个扣2分。
查规程发放记录并现场抽查。
①未发放,不得分;
②未发放至相关班组、岗位,每少发一个岗位扣1分;
③无培训记录等资料,每项扣1分;
④发现员工不熟悉相应规程,每人次扣1分。
4.4
评估修订
①未开展自查评估,不得分;
②自查评估内容不完整,每项扣2分。
①应修订而未组织修订,每项扣1分;
②修订未标识、审批,每项扣1分;
③修订后发放无记录,每项扣1分。
4.5
文件和
档案管理(20分)
4.5.1严格执行文件和档案管理制度,确保规章制度、规程及其编制、使用、评审、修订的有效性。
②未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定,每项扣1分。
安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并实施有效管理。
安全记录档案至少包括:
班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录,事故调查报告,安全生产通报、安全会议记录,安全活动记录,安全检查记录等。
15
①未建立安全生产记录档案,不得分;
②缺少相关记录的每项扣2分;
③记录不符合要求,每项扣1分。
100
5、教育培训(80分)
5.1
教育培训管理
①无培训计划的,不得分;
②未明确主要负责人、专(兼)职安全员、特种作业人员、新进人员、离岗后重新上岗人员、变换工种人员安全教育培训要求的,每缺一类扣1分;
③未明确采用新技术、新工艺、新材料、新装备前的安全教育培训要求,每缺一类扣1分。
查教育培训记录。
①无教育培训记录的,不得分;
②未按计划进行培训的,每次扣1分。
5.2
人员教育培训
(60分)
查培训、监督检查记录。
①安全负责人和安全生产管理人员未经过水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训,每发现1人扣1分。
查培训考核记录。
①无培训、考核记录,不得分。
查培训记录。
①无培训记录的,不得分。
①无培训、考核记录,不得分;
②考核记录与实际不符的,每人次扣1分。
5.3
其他人员教育培训
①未进行有针对性的安全教育和危险告知,不得分;
②未提供相应劳保用品,不得分;
③无专人带领,不得分。
5.4
安全文化建设
①未开展安全文化活动,不得分。
80
6、生产设备设施(360分)
6.1
水工建筑物
(130分)
查相关文本、记录并现场检查。
①大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格的,不得评为达标;
②大坝未按安全鉴定意见完成整改的,不得分;
③大坝未按规定进行注册的,不得分;
④无相关记录的,扣5分;
⑤基础及结构存在影响安全的缺陷,每条扣5分,未采取有效措施,不得分;
⑥安全监测有缺项的,缺一项扣1分;
⑦观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求,每项扣1分;
⑧各主要监测量异常且未采取措施,每项扣5分;
⑨泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺陷,扣5分。
⑩坝顶被作为他用的,扣5分;
?
排水(气)系统有缺陷的,扣5分。
查相关记录并现场检查。
①无相关记录的,不得分;
②记录不详实的,每处扣2分。
现场检查。
①有相关缺陷的,每项扣5分。
查相关文本并现场检查。
①有相关缺陷的,每项扣2分。
漏水、老化、错位、坍塌现象,边坡稳定无隐患。
-1.4米,隔档间距不得超过0.2米,金属围栏要可靠接地。
升压站内排水正常,电缆沟及各设备基础稳定。
6.2
金属结构
每年汛前应对泄洪闸门进行检修和启闭试验。
①现场检查泄洪闸门启闭动作不正常的,6.2项不得分(即扣60分);
②泄洪闸门未按规定进行检修和启闭试验,不得分;
③无相关记录的,不得分;
④记录不详实的,每处扣2分。
。
闸门门体、主梁、支臂、纵梁等构件良好,无明显变形、磨损,开关启闭动作正常。
锁定装置可靠,平压设备(充水阀或旁通阀)完整可靠。
6.2.3管路闸门、阀门外观现状良好,防腐涂装到位,止水良好,无超标锈蚀,开关启闭动作正常。
①有相关缺陷的,每项扣1分。
主要受力构件无明显变形、磨损、裂纹、漏油。
,焊缝无开裂,伸缩节完好,无渗漏,动静态应力测试应满足要求。
①有相关缺陷的,每项扣5分;
②无应力测试报告的,扣2分。
6.3
水力机械
且无漏油、甩油现象;
主轴密封、导叶套筒无严重漏水现象;
机组停机制动安全可靠。
在机组甩负荷或紧急停机时能自动安全关闭,关闭时间符合调保计算要求;
调速器油压装置工作正常。
②机组未进行甩负荷试验的,扣5分。
传动灵活可靠,启闭阀门时间符合要求,旁通阀门运行正常;
主阀油压装置工作正常;
保护涂料完整,无锈蚀现象。
有害振动、变形和明显渗漏,各阀门密封良好,动作灵活可靠,无裂损和严重锈蚀,水管无严重结露现象;
各类管道测控元件工作可靠,压力泵及控制回路工作正常;
储油罐、油处理室整洁。
6.4
电气设备
(70分)
、继电保护系统、防雷和接地、事故照明等应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。
安全运行的要求,无过热现象,安装、敷设、防火符合规程规定。
进行试验。
6.5
设备设施运行管理
(25分)
②记录数据不真实、不满足安全运行需求的,扣2分。
①未及时通知维修的,不得分;
②缺陷通知发出后未及时处理的,每次扣2分;
③未定期开展设备评级的,扣2分。
①无备品备件的,不得分。
①无名称、编号的,不得分;
②名称编号混乱,或有缺项的,无设备责任人的,扣2分;
③设备内外卫生状况差、无防小动物设施的扣2分。
查相关文本、记录及现场检查。
①不能正常工作,或有安全隐患的不得分;
②无检测记录的,每项扣2分。
6.6
检修管理
①无大修计划的,不得分;
②未严格执行检修管理制度的,检修、试验记录不完整的,每项扣2分。
6.7
设备报废管理
查设备台账、相关记录并现场检查。
①设备存在严重安全隐患,无改造、维修价值的设备仍在现场使用,每台次扣2分;
②已报废的设备未及时拆除退出施工现场,每台扣2分。
360
小计得分
7、作业安全(100分)
7.1
安全设施管理
(50分)
;
紧急逃生路线标识清晰,通道保持畅通;
机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完整,露出的轴端设有护盖。
电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。
露铜部分应装置护网或护盖。
①安全设施不符合安全要求,每项扣3分;
②生产现场紧急逃生路线标识不清或通道不畅通,扣3分。
①安全设施不符合安全要求,每项扣2分;
②验电器、绝缘杆等安全技术用具无试验记录,每项扣2分。
7.2
作业行为管理
①“两票”执行率未达到100%的,不得评为达标;
②操作票、工作票不合格,每张扣5分;
③无交接班记录的,扣5分;
④无巡回检查记录的,扣5分;
⑤设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位,扣5分;
⑥记录不完整、不详实,每次扣2分。
①违反调度命令,不得分;
②违反运行规程,不得分;
③违反特种作业规程,不得分。
7.2.3电气检修及运行人员按国家电工作业人员安全技术考核条例要求持证上岗;
特种作业人员持特种作业证上岗。
查证书和相关记录。
①上岗证不全,每缺一扣4分。
8、隐患排查和治理(100分)
8.1
隐患排查治理
8.1.1结合安全检查,定期组织排查事故隐患,建立事故隐患报告和举报奖励制度,对隐患进行分析评价,确定隐患等级,并形成记录。
①未开展检查的,不得分;
②未建立事故隐患报告和举报奖励制度的,扣10分;
③缺少检查记录的,每次扣5分。
并实施事故隐患治理方案,做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“五落实”。
40
①一般事故隐患,未立即组织整改排除,每项扣5分;
②重大事故隐患无治理方案,每项扣5分;
③重大隐患治理未做到“五落实”,每项扣5分。
8.2
预测预警
①未及时发出预警信息,每项次扣2分;
②未对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应预防措施,每项次扣2分。
按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析、上报,开展安全生产预测预警。
①未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析,不得分;
②未每季召开安全生产风险分析会,并通报安全生产状况及发展趋势,每次扣2分;
③未对反映问题及时采取针对性措施,每项扣2分。
9、重大危险源监控(30分)
9.1
辨识与评价
①未进行辨识和评估,不得分;
②未确定重大危险源,不得分;
③辨识和评估有漏项或不准确,每项扣2分。
9.2
登记建档与备案
①无档案资料,不得分;
②应备案未备案的,不得分;
③档案资料不全,每处扣2分。
9.3
重大危险源监控与管理
①有重大隐患或带病运行,严重危及安全生产的,9.3项不得分(即扣10分);
②未监控的,不得分;
③监控技术措施和组织措施不全,每项扣2分。
①无安全警示标志,不得分;
②内容不全,每处扣2分;
③警示标志污损或不明显,每处扣2分。
10、职业健康(30分)
10.1
职业健康管理
查防护用品台账、相关记录并现场检查。
①未为员工配备相适应的劳动防护,不得分;
②从业场所健康环境达不到要求,或处理不当,每处扣2分;
③未正确使用或佩戴防护用品,每项扣1分。
①未定期检测或无检测记录,不得分;
②检测的周期、地点、有害因素等不符合要求,每项扣1分。
①无健康档案,不得分;
②对员工入厂和离岗健康检查,每少一人扣1分;
③健康档案内容不全,每缺一项资料扣1分。
①职业病患者未得到及时治疗、疗养,每人扣1分;
②患有职业禁忌症的员工没有及时调整到合适岗位,每人扣1分。
10.2
职业危害告知与警示
在严重职业危害的作业岗位,设置警示标识和警示说明,警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。
查劳动合同和相关记录。
①未在劳动合同中写明职业危害及其后果等或未签劳动合同,每人次扣1分;
②未设置警示标识和警示说明,或内容不符合要求,每项扣1分。
10.3
职业危害申报
,发生变化后及时补报。
查申报资料。
①无申报材料,不得分;
②未及时补报,每次扣1分。
11、应急救援(40分)
11.1
应急预案
11.1.1在危险源辨识、风险分析的基础上,根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002)的要求,建立健全生产安全事故应急预案体系(包括防洪渡汛、防台抗台、地质灾害、重大火灾、人身伤亡等突发事件的应急预案。
)
查应急预案文本。
①无应急预案,不得分;
②应急预案不齐全,每个扣2分;
③应急预案不完善、操作性差,每个扣2分;
④重点作业岗位无应急处置方案或措施,每个扣3分;
⑤有关人员不熟悉应急预案或应急处置方案措施,每人次扣1分。
11.2
应急设施、装备、物资
(15分)
11.2.1按应急预案的要求,建立应急资金投入保障机制,妥善安排应急管理经费,储备应急物资,建立应急装备、应急物资台帐,明确存放地点和具体数量。
查相关记录及现场查看。
①无台帐,不得分;
②实际与台帐不符,每处扣2分;
③未建立应急资金投入保障机制,应急装备、物质不满足要求,每类扣2分。
11.2.2对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好、可靠。
①无检查、维护、保养记录,不得分;
②检查、维护保养记录缺少,每项扣2分。
11.2.3应急保安电源应满足突发事件的要求,并定期进行检查、维护保养。
11.3
应急培训和演练
11.3.1每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练,操作人员、专(兼)职应急救援人员掌握直接相关的应急知识。
①未组织培训演练,不得分;
②操作人员、专(兼)职应急救援人员不熟悉相关应急知识,每人次扣1分。
11.3.2对应急演练的效果进行评估,并根据评估结果,修订、完善应急预案。
①无应急演练的效果评估报告,不得分;
②未根据评估的意见修订应急预案或应急处置措施,每项扣1分。
11.4
事故救援
11.4.1发生事故后,立即采取应急处置措施,启动相关应急预案,开展事故救援,必要时寻求社会支援。
①发生事故未迅速启动应急预案,不得分;
②因应急指挥系统失
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