廊坊第一实验小学.docx
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廊坊第一实验小学.docx
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廊坊第一实验小学
廊坊市第一实验小学
2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市第一实验小学2020年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
廊坊市第一实验小学位于高校聚集的文化区,承担着西小区高校及北史家务乡、北昌北队、西队、两个村、以及西小区域内的永兴、文苑、新儒苑、德仁新苑等多个居民住宅小区的适龄儿童接受九年义务教育中的小学教育任务。
(一)坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针。
认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持依法治校,依法治校,充分尊重师生员工的法定权利,积极督促师生员工履行法定义务。
大力实施素质教育,促进儿童全面发展,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者的接班人。
(二)坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则;坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,实施素质教育,切实加强和不断改进学校德育工作;坚持学校工作以教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量。
机构设置:
机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
廊坊市第一实验小学
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
廊坊市第一实验小学的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2020年预算总收入2804.60万元。
其中一般公共预算拨款2804.60万元,政府基金收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊市第一实验小学年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年预算支出为2804.60万元。
其中,基本支出1935.75万元,包括人员经费1746.58万元和日常公用经费189.17万元;项目支出安排868.85万元,包括本级支出868.85万元,主要为东校区教学楼加固经费及外聘人员经费等其他支出。
3、比上年增减变化情况
2020年预算收支安排2804.60万元,较2019年预算增加821.62万元,其中:
基本支出增加233.97万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加587.65万元,主要为东校区教学楼加固经费专项项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年,我校的机关运行经费共计安排1058.02万元,主要用于廊坊市第一实验小学办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费为2.19万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运行费2.19万元);。
与2019年相比持平,其中:
公务用车购置及运维费与2019年相比持平,无增减变化。
无公务接待。
五、绩效预算信息
第一部分部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
廊坊市第一实验小学2020年在市教育局的领导下,认真贯彻党的教育方针,大力实施素质教育,以办人民满意的教育为工作的出发点,力争把学校办成“全市领先、全省知名”的小学。
大力改善办学条件,提高硬件水平,达到河北省义务教育学校城市一类小学办学标准,对3220平方米的东校区教学楼进行加固改造,改造后可增加教室20个,有效缓解大班额现象。
努力提升学校信息化水平,带动学校的现代化,学校56间教室安装监控,可监控师生活动,提高安全工作管理水平。
加强师德师风建设,不断提高教师的业务能力和业务水平,特别是加强青年教师的培养,使他们尽快成长起来,成为学校的骨干,促进学校永续发展。
不断提高学校的办学质量,为我市义务教育的发展做出应有的贡献。
(二)分项绩效目标
1、保障教育教学及办公设备正常稳定运行
绩效目标:
保障教育教学正常开展,为教师上课提供必要的网络支持,提高办公和教学的效率。
保障教学及办公设备运转正常,安全使用率达到100%,保证学生、教师及家长满意度达到100%。
绩效指标:
对打印机,电脑,多媒体教学设备,网络设备,监控设备等电子产品日常维护。
2、保持校园环境整洁卫生
绩效目标:
创建文明校园、和谐校园、美丽校园,为师生创造和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。
保障教学楼楼内公共区域、厕所、饮水处的日常环境;垃圾清运及时有效;厕所保洁及时有效,保障师生的生活环境。
绩效指标:
聘用保洁工5人,保证校园内12123平方米教学环境整洁卫生,学生、家长满意。
3、改善办学条件,减少大班额
绩效目标:
改善办学条件,为学校增加20个安全的上课教室。
大班额比例持续下降。
绩效指标:
对3220平方米教学楼进行加固,加固后可增加教室20个,加固后的教学楼增加使用年限为30年。
4、加强教师队伍建设
绩效目标:
提高教师业务水平
绩效指标:
派出青年教师35人外出培训学习,提高教学能力。
5、增加教学业务活动
绩效目标:
丰富学生的课余生活,增强学生体质及竞技能力,培养学生团结拼搏精神,提升我校体育教育到一个新台阶,为体育事业培养人才,实现“更高、更快、更强”的奥运目标。
组织开展乒乓球、足球、健美操及音乐小组训练,外聘专业教练组织教学,达到平时训练与赛前集中训练相结合,争取在各类竞赛中取得好成绩。
绩效指标:
组织开展乒乓球、足球、健美操及音乐小组训练,外聘专业教练组织教学,达到平时训练与赛前集中训练相结合,争取在各类竞赛中取得好成绩。
6、增加外聘人员,保障教学活动顺利进行,减少大班额
绩效目标:
消除大班额,提高教学质量,改善学生学习氛围,降低班级管理难度,保障教学任务顺利完成。
绩效指标:
外聘教师43人,保证每个教学岗位有教师上课,保障教学任务顺利完成。
7、加强校园安保工作
绩效目标:
增加安保人员的数量、提高安保人员素质(专业化),保障学校师生人身安全。
绩效指标:
在原有基础上增加安保人员8名、消除原有保安老龄化问题,消除安保人员不专业问题,有效保障学校师生人身安全。
保证学生、教师及家长满意度达到100%,学校安全无事故。
8、改善办学条件,提高校园安全环境
绩效目标:
开展安防广播显示联动改造工作,切实解决学生安全保障问题,改善学校安全环境。
绩效指标:
改造学生教室45间,教师办公室19间,监控广播显示系统正常运行,保证学生、教师及家长满意度达到100%,监控广播系统使用率达到100%,纠纷解决率达到100%,学生安全无事故。
(三)工作保障措施
完善制度建设
结合2019年工作开展情况,进一步查漏补缺,查找财务工作漏洞,完善工作制度,制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等,为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的制度基础。
加强支出管理
预算确定下达后,将预算项目按月梳理工作进度,对支出进度慢的项目重点督进。
需要政府采购的项目,尽快履行采购手续,启动项目,争取2020年6月底前完成支出进度的60%,10月底前完成支出进度的90%,年底前完成支出进度的100%。
加强绩效运行监控
按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
做好绩效自评
按要求做好预算绩效自评工作,重点是加强对重点预算项目的自评工作,通过对评价中发现问题的整改,调整优化教育支出结构,提高资金使用效益。
规范财务资产管理
进一步完善单位财务管理制度,严格审批程序,规范审批流程,责成专人负责固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。
加强内部监督
引入第三方监督机制,加大学校财务的监督和管理,查摆问题,提早解决。
加强宣传培训调研
加强人员培训,提高本部门职工业务素质,加强调研,提出优化财政资金配置,提高资金使用效益的意见,加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。
第二部分资金绩效目标
1、东校区教学楼加固经费绩效目标表
绩效目标
1、通过对东校区教学楼的加固,改善我校的办学条件,为学校增加20个安全的上课教室。
2、加固后的教学楼使用年限为30年。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
修复教室数量
修复后安全系数达标的教室数量
20间
项目工程预算书及设计图
数量指标
修缮建筑面积
修缮校舍等教育相关建筑完成面积
3220平方米
项目工程预算书及设计图
质量指标
使用效果
修复后教学楼能够继续使用年限
30年
工程验收标准
质量指标
修缮建筑验收合格率
通过验收的修缮面积占比
3220平方米
工程验收结果
成本指标
成本控制
成本结约比率=(项目当期预算数-项目当实际支出数)/项目当期预算数*100%
≥5%
项目实际支出数
时效指标
项目完成率
财政资金支出进度
100%
财政资金支出进度汇总表
时效指标
工程持续时效
工程起始时间
5月
施工计划
效果指标
社会效益指标
声誉
工程完工,增加学校教学使用面积,改善教学环境,学校声誉好,对该区域义务教育水平有所提升
60%
调查问卷
经济效益指标
各行业经济效益
学校和谐安全,社会平稳,学生家长安心工作,为各行各业创造经济价值
10%
调查问卷
可持续影响指标
学校声誉
学校声誉对今后招生及当地义务教育事业的影响
>60%
调查问卷
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
接受服务的教师对修缮后教学楼满意程度
95%
调查问卷
服务对象满意度指标
服务对象满意度
接受服务的学生对修缮后教学楼满意程度
95%
调查问卷
2、学校安防广播显示联动经费绩效目标表
绩效目标
1、通过开展安防广播显示联动改造工作,切实解决学生安全保障问题,改善学校安全环境。
2、通过项目的开展,改造学生教室45间,教师办公室19间,监控广播显示系统正常运行,保证学生、教师及家长满意度达到100%,监控广播系统使用率达到100%,纠纷解决率达到100%,学生安全无事故。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
教室改造数量
学生教室完成改造的数量
64间
学校现有教室数量
质量指标
购置设备合格率
购置设备合格的数量占购置总数的比率
100%
设备质量不合格不予工程验收
成本指标
成本控制
成本节约比率=(项目当期预算数-项目当实际支出数)/项目当期预算数*100%
≥5%
项目实际支出金额
时效指标
项目完成率
项目完成进度及资金支出进度
95%
项目按进度完成并按时完成支出进度
效果指标
社会效益指标
家长投诉数
设备安装完成后减少家长投诉数量
<10件
根据以往解决家长投诉数量
经济效益指标
政府采购比例
通过政府采购方式购置设备数量占总购置数量的比例
100%
30万以上工程类项目均要通过政府采购完成
可持续影响指标
解决安全事件情况
项目对安全事件解决的提升情况
>10件
根据以往解决安全事件情况
可持续影响指标
解决应急事件情况
项目对应急事件解决的提升情况
>10件
根据以往解决应急事件情况
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
学生满意度
100%
问卷调查
服务对象满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
100%
问卷调查
六、政府采购预算情况
2020年,我单位安排政府采购预算598.08万元。
具体内容见下表
部门政府采购预算
廊坊市第一实验小学
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
598.08
598.08
598.08
东校区教学楼加固经费
540.83
教育用房施工
B010601
平方米
1.00
540.83
540.83
540.83
540.83
学校安防广播显示联动经费
57.25
视频监控设备
A02091107
台
1.00
57.25
57.25
57.25
57.25
七、国有资产信息
廊坊市第一实验小学上年末固定资产总额为3634.89万元,本年度我校拟购置固定资产总额57.25万元,主要为监控设备等,已列入政府采购预算。
详见下表
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:
廊坊市第一实验小学
截止时间:
2019年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
3634.89
1、房屋(平方米)
12923
2181.69
其中:
办公用房(平方米)
12923
2181.69
2、车辆(台、辆)
1
13.68
3、单价在50万元以上的设备
4、其他固定资产
1439.61
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:
纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:
为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
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- 廊坊 第一 实验 小学