质量目标分解及考核办法.docx
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质量目标分解及考核办法
质量目标分解及考核办法
01质量目标分解及考核办法
为使公司质量管理体系有效,继续地进行,确保公司质量总目标的完成,特制定本办法。
适用于公司各职能部门和个人在质量管理体系等各过程中的活动。
1〕负责考核方案的制定和修订。
2〕负责组织按计划的周期进行考核。
配合质控部做好考核工作。
依据公司质量方针,质量总目标,在各部门进行分解及量化指标,作为考核内容,如下:
①文件管理,错误使用作废文件次数为0;
②检验报告,发放及时率≥98%
①检验工作无差错,差错率0;
②原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录;
③检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响;
④在用标准,100%为现行有效版本;
⑤在用设备,完好率100%;
⑥计量设备,检定校准率100%;
⑦人员持证上岗率100%;
⑧检验检测报告首次提交合格率不小于98%。
①检验工作无差错,差错率0;
②原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录;
③检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响;
④在用标准,100%为现行有效版本;
⑤在用设备,完好率100%;
⑥计量设备,检定率100%;
⑦人员持证上岗率100%。
①按计划实施结果质量控制,完成率100%。
②不符合工作,正确处置率100%。
③按培训计划,实施和完成率≥95%;
采购批次,100%在合格供方采购。
①客户投诉,处理率100%
②客户要求,100%经过评审。
质控部制定《年度质量目标分解及完成状况记录表》。
具体规定各部门质量目标分解指标;目标值;年度实际完成值;实际与目标差值;存在的问题及原因;解决的措施;负责人;完成时间等项目要求。
4.3.1日常考核:
质控部半年组织进行考核,具体填写《年度质量目标分解及完成状况记录表》〔附件1〕。
4.3.2定期考核,质控部按《内部审核》、《管理评审》的计划,组织实施,并做好相关记录。
4.4.1对各部门及个人承当的质量使命及条款不清,责任心不强造成不合格品/项时,出现一项不合格,扣责任部门领导20元/次,扣责任部门成员5—10元/次,每年年底统一由财务部执行。
4.4.2参照附件2《质量考核与奖罚管理办法》执行。
4.4.3以上考核记录按《记录控制程序》执行。
附件1:
质量目标考核统计表
附件2:
质量考核与奖罚管理办法
附件1:
质量目标分解及完成状况记录表
统计人:
第1页共
附件1:
质量目标分解及完成状况记录表
统计人:
第2页共附件2:
质量考核办法
一、综合部目标和考核办法
1.文件管理,错误使用作废文件次数为0
〔1〕目标值:
0。
〔2〕计算方法:
抽检发现的错误使用作废文件次数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
综合部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.检验报告,发放及时率≥98%
〔1〕目标值:
≥98%。
〔2〕计算方法:
抽检检验报告份数〔及时完成〕/抽检总检验报告份数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
综合部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
二、实验室目标和考核办法
1.检验工作无差错,差错率0
〔1〕目标值:
0。
〔2〕计算方法:
统计检验工作中,是否有不符合。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
实验室。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录
〔1〕目标值:
100%。
〔2〕计算方法:
抽检原始记录〔符合要求〕/抽检原始记录的份数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
实验室。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
3.检测技术人员100%清楚,环境条件对结果的影响
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
抽问监测技术人员〔人数〕/抽问总人数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
实验室。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
4.在用标准,100%为现行有效版本
〔1〕目标值:
100%。
〔2〕计算方法:
抽检技术标准〔有效〕/抽检标准份数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
实验室。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
5.在用设备,完好率100%
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
统计设备〔完好数〕/统计总数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
实验室。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
6.计量设备,检定率100%
〔1〕目标值:
100%。
〔2〕计算方法:
统计设备〔已检定/校准〕/统计总数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
实验室负责人。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
7.人员持证上岗率100%
〔1〕目标值:
100%。
〔2〕计算方法:
检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
实验室。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
8.检验检测报告首次提交合格率不小于98%。
〔1〕目标值:
98%。
〔2〕计算方法:
检测报告首次提交不合格份数/所有签发的报告份数。
〔3〕考核频次:
一年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
实验室。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
三、现场检测部目标和考核办法
1.检验工作无差错,差错率0
〔1〕目标值:
0
〔2〕计算方法:
统计现场检测/采样工作中,是否有不符合。
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
现场检测部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
抽检原始记录〔符合要求〕/抽检原始记录的份数
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
现场检测部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
3.检测技术人员100%清楚,环境条件对结果的影响
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
抽问检测技术人员〔人数〕/抽问总人数。
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
现场检测部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
4.在用标准,100%为现行有效版本
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
抽检技术标准〔有效〕/抽检标准份数。
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
现场检测部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
5.在用设备,完好率100%
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
统计设备〔完好数〕/统计总数。
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
现场检测部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
6.计量设备,检定率100%
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
统计设备〔已检定/校准〕/统计总数。
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
现场检测部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
7.人员持证上岗率100%
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
现场检测部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
四、质控部目标和考核办法
1.按计划实施结果质量控制,完成率100%
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
完成的结果质量控制活动/计划活动
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
质控部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.不符合工作,正确处置率100%。
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
经验证,不符合改正措施有效的件数/抽检不符合件数〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
质控部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
3.按培训计划,实施和完成率≥90%
〔1〕目标值:
≥90%
〔2〕计算方法:
按培训计划实施的培训/培训计划总次数
〔3〕考核频次:
半年一次
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
质控部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
五、采购部目标和考核办法
采购批次,100%在合格供方采购
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
抽检采购批次,在合格供方处采购/抽检采购总批次〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
采购部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
六、市场部目标和考核办法
1.客户投诉,处理率100%
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
客户投诉及时处理的件数/客户投诉总件数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
数据统计。
〔5〕被考核人员:
市场部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.客户要求,100%经过评审
〔1〕目标值:
100%
〔2〕计算方法:
抽检合同评审记录/抽检份数。
〔3〕考核频次:
半年一次。
〔4〕考核方法:
抽检。
〔5〕被考核人员:
市场部。
〔6〕奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
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