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附件3广西柳化氯碱有限公司安全检查问题及整改建议汇总表
整理表
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附件3广西柳化氯碱有限公司安全检查问题及整改建议汇总表
(安全评价单位:
广西桂能工程咨询集团有限公司)
专业
序号
检查表中检查内容序号
问题描述
整改建议
归属√
是否构成重大隐患
文件、资料类
执行类
现场类
1
2
3
4
5
6
7
8
9
安全基础管理
1
1.1.2
安全员蓝某某毕业于南开大学,专业商务管理,专业不符合要求。
按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家总局41号令)第16条要求,专职安全管理人员取得化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。
√
2
1.1.3
烧碱分厂、冷冻分厂各班组未设置兼职安全员。
按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)2.4.3要求,班组配备兼职安全员。
√
3
1.1.4
未制定烧碱分厂、冷冻分厂、班组、工段部门安全生产职责;安全副总安全生产职责中缺少重大危险源监督管理、特殊作业审批、组织开展安全培训教育等安全生产职责。
安全部生产职责中缺少制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,重大危险源监督管理的安全生产职责。
按照《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》(安委办〔2017〕29号)第二条要求,安全生产责任制应覆盖本企业所有组织和岗位,并完善各岗位安全生产职责。
√
√
4
1.1.5
总经理安全生产职责中缺少督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患的安全生产职责。
按照《安全生产法》(2014版)第十八条要求,补充完善安全生产责任制。
√
5
1.2.1
2019年5月7日班组长培训后未进行培训效果评价。
按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)5.1.5要求,安全培训后,对培训效果进行评价。
√
6
1.2.4
企业有防爆电气设备,无人员取得防爆电气作业证书。
按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局第30号令)附件1.3要求,特种作业人员要持证上岗。
√
√
7
1.3.1
《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》中缺少风险评价范围等管理内容。
按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)3.1要求,修订完善管理制度。
√
8
1.3.1
未建立作业活动清单、设备设施清单。
按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)3.2要求,建立作业活动、设备设施清单。
√
9
1.3.1
无作业活动、设备设施风险评价记录。
按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)3.2要求,开展危险、有害因素辨识、风险评价,并记录。
√
10
1.3.3
安全风险清单中液氯储槽危害因素描述“短路而爆炸”,描述不准确;控制措施中缺少液氯储槽配有负压抽吸装置、进出口有紧急切断装置等工程措施。
补充完善分析记录。
√
11
1.3.6
《安全检查管理制度》中缺少生产装置、重大危险源巡检频次的要求。
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号)第3.2.1要求,补充完善管理制度。
√
12
1.4.1
《变更管理制度》工艺变更中缺少生产能力变更、仪表控制系统变更(包括安全报警和联锁整定值的改变),设备设施变更中缺少备件、布局改变,管理变更中人员变更缺少供应商和承包商的变更。
按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第十条要求,修订完善管理制度。
√
13
1.4.3
变更项目“江边泵房新增3#给水泵”变更申请表中缺少变更过程中的风险分析。
按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第十条要求,完善风险分析。
√
14
1.5.2
动火安全作业证(19031303,特级动火)只记录了一个分析数据,不符合企业动火管理制度中规定“特级动火应使用两台仪器同时检测”的要求;危害辨识不全面,未辨识出危害因素中毒、灼烫;11项安全措施均由分厂安全员廖某某打勾确认,不符合公司制度中4.1.5条款的管理要求。
按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求,规范填写作业票证。
√
15
1.5.6
安全部未对5名外来施工人员考核试卷进行逐题判卷。
严格试卷管理,进行逐题判卷。
√
16
1.6.1
《事故管理制度》未将涉险事故、未遂事故等安全事件(如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等)纳入事故管理。
按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第十二条要求,修订完善管理制度。
√
17
1.6.3
合成盐酸岗位应急药品领用记录中,截止2019年6月10日,因氯气吸入过量造成现场操作人员呼吸道不适领用糖浆6次,事件发生后未及时上报,安全部无事件统计分析记录,未建立事件台账。
按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)10.6.4要求,建立事故事件台账。
√
18
1.7.1
未向供应商索取浓硫酸安全技术说明书和安全标签。
按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483-2008)要求,向供应商索要适用版本的安全技术说明书。
√
19
1.7.14
液氯充装岗位未设置重瓶区。
按照《氯气安全规程》(GB11984-2008)第7.1.2条要求,设置重瓶区。
√
20
1.8.1
电解岗位员工现场巡检未佩戴防护眼镜。
按照《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健〔2015〕124号)第8条要求,在作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品。
√
工艺
21
2.2.3
液氯罐区为一级重大危险源,液氯储罐的液位计为SIS系统与DCS系统共用,未设置独立的SIS系统。
按照《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)的要求,涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
√
√
22
2.3.2
操作规程中未进行操作过程的风险识别。
按照《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T3034-2010)第4.3.1条的要求,操作规程的内容至少包括操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。
√
23
2.3.2
电解操作规程及工艺卡片中,氢气氯气气体压差:
正常2~6KPa/4KPa,未设定高低报警值,高高低低报警值、联锁值。
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号)附件3:
工艺隐患排查表的要求设定指标。
√
24
2.3.2
企业于2017年11月25日,2018年11月25日组织了操作规程及操作卡片年度评审,操作规程换版日期为2018年1月,在换版之前未进行评审,工艺卡片换版日期为2019年3月25日,在换版之前也未进行评审。
按照《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T3034-2010)第4.3.2条的要求,换版之前进行评审。
√
25
2.3.7
企业未建立工艺报警处置记录。
按照《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)规定,建立工艺报警记录。
√
26
2.3.9
未开展HAZOP分析。
按照《加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第三条第(五)款的要求,“两重点一重大”的生产储存装置采用危险与可操作性分析(HAZOP)技术进行工艺风险分析,每3年进行一次。
√
27
2.5.1
液氯储罐EF罐区板房内设置的氯气回收设施未设置软管。
液氯储罐ABCD区泄漏氯气回收设施未设置软管。
按照《氯碱生产企业安全标准化实施指南》(AQ/T3016-2008)第5.5.2.1条第五款的要求,液氯储罐罐区、液氯重瓶仓库建筑物内根据实际情况合理安装与吸收装置连接设施。
吸入端采用非金属塑料弹性软管,并可移动,非金属塑料弹性软管的长度、直径大小和数量应根据可能泄漏的氯气量和泄漏点位置确定,保证相应的区域内泄漏的氯气及时被导入吸收装置。
√
28
2.5.1
液氯储罐ABCD罐区围堰设在建筑外。
围堰设置在封闭建筑内,防止泄漏液氯扩散。
√
29
2.6.5
企业未建立装卸作业及充装作业接口连接可靠性确认制度。
按照《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报》(安委办〔2017〕19号)的要求,建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度。
√
30
2.6.11
2019年3月12日液氯充装记录未填写气瓶容积。
按照《氯气安全规程》(GB11984-2008)第5.1.3条要求,充装前的检查记录、充装操作记录、充装后复验和检查记录应完整,内容应包括气瓶容积。
√
31
2.7.1
未进行个人和社会可接受风险评价。
按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令〔2011〕40号)第九条的要求开展个人和社会可接受风险评价。
√
32
2.7.2
盐酸合成控制室与氢压机间距约3米,且面向装置一侧开有观察窗。
氢压机与合成炉间距约8米。
与设计单位核实间距合规性。
√
设备
33
3.1.2
未按《设备检查评级管理规定》要求,每月开展设备完好性检查、评级工作。
按照企业《设备检查评级管理规定》,每月组织设备管理人员,按照完好标准,进行设备检查、评级。
√
34
3.2.1
企业《设备防腐蚀管理制度》的管理内容与生产实际不符,如“建立定期在线检测、检测常减压转油线、当原料中硫含量发生明显变化时调整测厚频率等”。
按照企业生产实际,编制设备防腐蚀管理制度,开展设备防腐蚀工作。
√
35
3.2.3
无32%液碱储罐、50%液碱储罐(2010年投用、容积5000m³)全面检查计划和检测报告。
按照《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》(AQ3053-2015)第11.3条要求,定期检验周期不超过6年。
√
36
3.2.4
烧碱分厂氯气缓冲罐管道导淋、盐酸储罐A排污阀为单阀,未采取双阀或盲板等防泄漏措施。
按照《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)第五条要求,在设备和管线的排放口、采样口等排放部位,通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性。
√
37
3.3.3
未提供烧碱分厂氢压机C缓冲罐顶部安全阀的定期校验报告。
按照《安全阀安全技术监察规程》(TSGZF001-2006)第B6.3条要求,每年至少校验1次。
√
38
3.3.4
烧碱分厂尾氯缓冲罐未按设计要求装设安全阀。
按照《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)第9.1.2条要求,根据设计要求装设超压泄放装置。
√
√
39
3.3.5
烧碱分厂液氯储罐A、B、C、D的最高工作压力0.2MPa,压力真空表量程-0.1~2.4MPa,压力真空表选型不合理;压力真空表刻度盘上无工作压力红线标记。
按照《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)第9.2.1条要求,刻度盘的极限值为工作压力的1.5~3.0倍。
在压力表刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。
√
40
3.3.5
烧碱分厂氢压机A、C缓冲罐顶部压力表拆除,未恢复。
按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)第5.5.2.4条要求,安全设施不随意拆除、挪用或弃置不用。
√
41
3.4.4
烧碱分厂次氯酸钠、盐酸C/D罐区地面和防火堤堤身内侧未进行防腐蚀处理;排水口无隔断阀。
按照《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)第3.3.5、3.3.6、4.2.2条要求,储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组内的地面和防火堤堤身应做防腐蚀处理;设置可控制开闭的排水设施。
√
42
3.6.4
烧碱分厂氯气压缩机C501轴振动XE2483设置的高报值为92μm,与设备技术资料高报值为88μm的要求不一致。
联系设备厂家,确认轴振动报警值。
√
43
3.6.5
2019年3月21日烧碱分厂氯压机C501《油品质量分析单》运动粘度(40℃)为33.5mm2/s,合格指标为41.4~50.6mm2/s,润滑油指标不合格,无相关处置措施。
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号)设备隐患排查表要求,对不合格的机组润滑油制定处置措施,实施并记录。
√
44
3.6.16
仓库润滑油站机泵润滑油无“三级过滤”措施。
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号)第4.4.2条,设置润滑油“三级过滤”措施。
√
45
3.7.1
未建立下水管网管理制度。
按照《国务院安委会办公室关于河北省张家口市“11•28”重大爆燃事故的通报》(安委办明电〔2018〕18号)第四条要求,建立下水管网管理制度,明确责任人员和管理要求。
√
46
3.8.1
烧碱分厂氯化氢和氯气处理操作室无现场处置卡。
按照《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号)第十九条要求,针对工作场所、岗位的特点,编制简明、实用、有效的应急处置卡,并配发至岗位。
√
47
3.8.3
未提供2018年10月23日修订《事故综合应急预案》的记录。
按照《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令88号)第三十六条要求,建立预案制修订情况的记录。
√
48
3.8.4
2019年5月9日《烧碱分厂电解槽氯气泄漏应急救援演练》记录,改进措施为“组织岗位员工学习演练方案;学习应急器材的使用和佩戴”。
未提供应急演练存在问题改进措施的实施记录。
对应急演练中存在的问题,进行整改。
√
49
3.8.7
烧碱分厂氯化氢和氯气处理操作室急救箱内缺少常规外伤和化学伤害所需的敷料、药品和器械等。
按照《险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB30077-2013)第7条要求,急救箱盛放常规外伤和化学伤害所需的敷料、药品和器械等。
√
仪表及电气
50
4.1.1
企业未开展安全仪表系统功能安全评估。
按照《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)第十四条要求,涉及“两重点一重大”在役生产装置或设施的化工企业和危险化学品储存单位,要在全面开展过程危险分析(如危险与可操作性分析)基础上,通过风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求,并尽快评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。
√
51
4.2.3
未建立仪表设备检维修后的回路测试记录。
按照《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)第十条要求,加强基本过程控制系统的管理,与安全完整性要求相关的控制回路,参照安全仪表功能进行管理和检验测试,并保证自动控制回路的投用率。
√
52
4.2.6
2019年4月10日的组态修改记录中记录了“电碱工序所有氯气有毒气体检测报警器高报和高高报由1ppm和3ppm改为0.5ppm和1ppm”,未提供对应的变更申请单。
按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第二十二条要求,加强变更管理。
√
53
4.2.8
2019年4月1日烧碱分厂的联锁切除申请票,检查时已投用,但未提供联锁投用申请票。
按照企业的联锁管理制度要求加强联锁管理。
√
54
4.2.9
2019年4月1日烧碱分厂的联锁投运切除申请票,风险分析不全面,未针对解除联锁后可能出现的情况进行风险分析。
根据现场情况如实进行风险分析。
√
55
4.3.5
电解厂房电解槽G电解液管道上的热电阻为非防爆型。
氢气处理工段送双氧水装置1号氢气压缩机热电阻TI-1A的防爆等级为ExdⅡBT4,无法满足涉氢场所要求。
联系设计单位确认爆炸危险区域,按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.2.3条要求,涉氢场所的电气仪表设备防爆等级至少满足ⅡCT1级。
√
√
56
4.3.6
电解厂房电解槽G旁的氯气有毒气体检测报警器穿线管未密封。
氢气处理工段送双氧水装置1号氢气压缩机热电阻TI-1A穿线管未密封。
按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.3条要求,做好防爆封堵。
√
57
4.4.1
合成盐酸工段操作室压缩空气管道穿墙孔处未封堵。
按照《控制室设计规范》(HG/T20508-2014)第3.7.1条要求,封堵管道穿墙孔洞。
√
58
4.5.1
氯氢处理工段氯气处理工序氯气分配台处未设置氯气有毒气体检测报警器;合成盐酸工段氯气缓冲罐处未设置氯气有毒气体检测报警器。
按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)第4.1.2条、第4.2.1条要求,设置气体检测报警器。
√
√
59
4.5.4
合成盐酸工段未建立气体报警处警记录。
按照《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)第十九条要求,建立规范、统一的报警信息记录和处理程序。
√
60
4.5.6
电解厂房电解槽E旁设置的氯气有毒气体检测报警器无现场声光报警。
按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)第3.0.4条要求,设置现场声光报警。
√
√
61
4.5.8
液氯包装工段2019年6月12日8:
50分GIA5503B1发生报警,未在气体报警处警记录中记录。
按照《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)第十九条要求,操作人员和管理人员要对报警及处理情况做好记录,并定期对所发生的各种报警和处理情况进行分析。
√
62
4.6.3
电解厂房电解槽F的开关阀远程控制箱为非防爆型。
联系设计单位确认爆炸危险区域,并按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.2.3条要求,涉氢场所的电气仪表设备防爆等级至少满足ⅡCT1级。
√
√
63
4.6.4
氯氢处理工段P501A/B电机外壳未接地。
按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)第3.0.4条要求,电气设备的金属外壳应采取防漏电保护接地。
√
其他
64
10.4.1
氯氢处理工段氯气压缩机厂房二层现场铺有临时用电电缆,存在多处接头,随意铺设,未采取保护措施。
按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)的要求,加强临时用电作业管理。
√
合计
64
/
/
/
10
33
21
8
整理丨尼克
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