部门收支总体情况表.docx
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部门收支总体情况表.docx
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部门收支总体情况表
1、部门收支总体情况表
单位:
元
项目
金 额
项目
2018年预算
合计
部门结转资金
一般公共预算
政府性基金收入
国有资本经营收入
缴入财政专户管理的资金
其他各项收入
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源有偿使用收入
一、部门结余结转资金
0
一、基本支出
3,091,596
0
3091596
0
0
0
0
0
0
0
二、一般公共预算小计:
3,331,596
1、工资福利支出
2,956,400
2596400
1、财政拨款
3,331,596
2、对个人和家庭的补助
2、纳入预算管理的行政事业性收费
0
3、商品和服务支出
135,195
135195
3、罚没收入
0
二、项目支出
240,000
240000
4、专项收入
0
1、专项资金
5、国有资源有偿使用收入
0
2、运转类项目
240,000
240,000
三、政府性基金收入
0
3、非税项目
四、国有资本经营收入
0
4、其他项目
五、缴入财政专户管理的资金
0
六、其他各项收入
0
本年收入合计
3,331,596
本年支出合计
3,331,596
0
3,331,596
0
0
0
0
0
0
0
0
2、部门收入总体情况
单位:
元
单位代码
单位名称
合计
部门结余结转资金
一般公共预算
政府性基金收入
国有资本经营收入
缴入财政专户管理的资金
其他各项收入
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源有偿使用收入
合计
3,331,596
0
3,331,596
0
0
0
0
0
0
0
0
309001
光山县文物旅游管理局机关
3,331,596
3,331,596
3,331,596
0
0
0
0
0
0
0
0
3、部门支出总体情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
单位代码
单位名称
项目名称
合计
基本支出
项目支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
财政拨款
非税支出
合计
3,331,596
2,956,400
0
135195
240000
0
小计
3,331,596
2,956,400
0
135195
240000
0
2070201
行政运行
第十三个月奖励工资
14129
14129
0
0
0
0
2070201
行政运行
福利费
35316
0
0
35316
0
0
2070201
行政运行
工会经费
39479.28
0
0
39479.28
0
0
2070201
行政运行
公用经费
37600
0
0
37600
0
0
2070201
行政运行
基本工资
1412640
1412640
0
0
0
0
2070201
行政运行
津贴补贴
561324
561324
0
0
0
0
2070201
行政运行
文明奖
172800
172800
0
0
0
2070201
行政运行
交通补贴
22800
22800
0
0
0
0
2070204
文物保护
局机关、博物馆、纪念馆公务接待
40000
0
0
0
40,000
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
养老保险
394792.8
394792.8
0
0
0
0
2082703
财政对生育保险基金的补助
生育保险
5921.85
5921.85
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
医疗保险
157917.12
157917.12
0
0
0
0
2166003
旅游事业补助
导游人员工资
200,000
0
0
0
200,000
0
2210201
住房公积金
住房公积金
236875.68
236875.68
0
240,149
0
0
1、财政拨款收支总体情况表
单位:
元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算
5,562,008
一、一般公共服务
二、政府性基金预算
0
二、外交
三、国防
四、公共安全
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
2,536,088
2,536,088
0
八、社会保障和就业
400,715
400,715
0
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
157,917
157,917
0
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
0
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出
236,876
236,876
0
二十二、粮油物资储备支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
收 入 总 计
5,562,008
支出总计
3,331,596
3,331,596
0
2、一般公共预算支出预算情况表
单位:
元
科目编码
功能科目
单位代码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
专项资金
运转类项目
非税项目
其他项目
合计
3,331,596
2,956,400
135,195
240,000
240,000
0
0
小计
3,331,596
2,956,400
135,195
240,000
0
0
207
02
01
行政运行
309001
光山县文物旅游管理局机关
14,129
14,129
0
0
207
02
01
行政运行
光山县文物旅游管理局机关
39,479
39,479
0
0
207
02
01
行政运行
光山县文物旅游管理局机关
37,600
37,600
0
0
207
02
01
行政运行
光山县文物旅游管理局机关
1,412,640
1,412,640
0
0
207
02
01
行政运行
光山县文物旅游管理局机关
22,800
22,800
0
0
207
02
01
行政运行
光山县文物旅游管理局机关
561,324
561,324
0
0
207
02
01
行政运行
光山县文物旅游管理局机关
172,800
172,800
0
0
207
02
01
行政运行
光山县文物旅游管理局机关
35,316
35,316
0
0
207
02
01
文物保护
光山县文物旅游管理局机关
200,000
200,000
200,000
0
0
207
02
04
文物保护
光山县文物旅游管理局机关
40,000
40,000
40,000
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
光山县文物旅游管理局机关
394,793
394,793
0
0
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
光山县文物旅游管理局机关
5,922
5,922
0
0
210
11
02
事业单位医疗
光山县文物旅游管理局机关
157,917
157,917
0
0
216
60
03
旅游事业补助
光山县文物旅游管理局机关
0
0
0
0
221
02
01
住房公积金
光山县文物旅游管理局机关
236,876
236,876
0
0
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况表
单位:
元
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
类
款
类
款
301
工资福利支出小计
2,956,400
303
对个人和家庭的补助支出小计
0
301
01
基本工资
1,412,640
303
01
离休费
0
301
02
津贴补贴
561,324
303
02
退休费
0
301
03
奖金
186,929
303
03
退职(役)费
301
04
其他社会保障缴费
5,922
303
04
抚恤金
0
301
06
伙食补助费
0
303
05
生活补助
0
301
07
绩效工资
0
303
06
救济费
0
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
394,793
303
07
医疗费
0
301
09
职业年金缴费
157,917
303
08
助学金
0
301
99
其他工资福利支出
303
09
奖励金
0
302
商品和服务支出小计
135,195
303
10
生产补贴
0
302
01
办公费
6,600
303
11
住房公积金
0
302
02
印刷费
303
12
提租补贴
00
302
03
咨询费
0
303
13
购房补贴
0
302
04
手续费
0
303
14
采暖补贴
0
302
05
水费
6,000
303
15
物业服务补贴
0
302
06
电费
12,000
303
16
文明奖
0
302
07
邮电费
0
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0
302
08
取暖费
0
302
09
物业管理费
0
302
11
差旅费
13,000
302
12
因公出国(境)费用
0
302
13
维修(护)费
0
302
14
租赁费
0
302
15
会议费
0
302
16
培训费
0
302
17
公务接待费
40000
302
18
专用材料费
0
302
24
被装购置费
0
302
25
专用燃料费
0
302
26
劳务费
0
302
27
委托业务费
0
302
28
工会经费
39,479
302
29
福利费
35,316
302
31
公务用车运行维护费
0
302
39
其他交通费用
22,800
302
40
税金及附加费用
0
302
99
其他商品和服务支出
0
基本支出总计
3,091,596
4、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:
元
单位编码
单位名称
项目名称
2018年预算数
合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行费
公务用车运行维护费
公务车购置
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
40000
0
40000
0
0
309001
光山县文物旅游管理局机关
40000
0
40000
0
0
5、政府性基金预算收支预算表
单位:
元
科目编码
单位代码
单位名称
功能科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
专项资金
运转类项目
非税项目
其他项目
合计
无
无
无
无
无
无
0
0
0
0
0
0
0
0
6、国有资本经营预算支出表
单位:
元
科目编码
单位代码
单位名称
功能科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
运转类
专项资金类
投资类
其他
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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- 关 键 词:
- 部门 收支 总体 情况