中石化天津蓝巢运行维护项目部安全诊断评估报告Word文件下载.docx
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李光辉
外聘专家
监察员
报告编制人
6
目 录
一、前言 1
二、保运工程项目部概况 1
三、安全管理情况 2
(一)安全组织机构、资质及规章制度 2
(二)检维修项目管理 4
(三)日常安全管理 5
四、安全管理中存在的问题与不足 8
(一)安全组织机构、资质及规章制度 8
(二)检维修项目管理 8
(三)日常安全管理 9
五、检查评估结论 9
六、建议 9
七、附件 10
一、前言
为对在公司长期从事服务的承包商的安全管理状况有一个比较全面的了解,加强对承包商的安全监督管理,帮助承包商提高自身安全管理水平,预防事故发生,2016年6月25日,安全环保部HSE监察队对天津蓝巢电力检修有限公司长城能化运维项目部公司(以下简称:
天津蓝巢长城运维项目部)的安全管理状况进行了检查评估。
为做好此次安全管理评估工作,评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及宁夏能化有关HSE监督管理制度,专门编制了安全检查评估表(见附件1)。
检查诊断评估过程中,评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式,对天津蓝巢长城运维项目部的安全组织机构、资质及规章制度,检维修项目管理,日常安全管理情况等3个方面的内容进行了综合检查诊断评估,共查出各类管理问题9项。
二、天津蓝巢长城运维项目部概况
天津蓝巢长城运维项目部是中能建天津电建蓝巢电力检修公司的下属单位,其主要工作是对长城能化(宁夏)有限公司热电运行部的静设备、动设备进行保运工作。
天津蓝巢长城能化项目部2013年11月份成立,目前负责热电运行部全厂主辅设备(不包含特种设备、化学分析仪表和热控DCS部分等)的检修维护工作,现有176人。
项目经理为胡永东。
天津蓝巢电力检修有限公司是一家从事火力发电厂设备安装、生产维护、设备检修的专业化公司,注册资本金7500万元,现有员工4134人。
公司经营范围为:
电力运行维护及设备检修,其他机电设备检修;
机电设备、管道安装;
锅炉和压力管道安装、改造、维修;
电力设备调试;
环保、防腐保温、建筑装修装饰、金属门窗工程施工;
机械设备租赁;
劳动服务;
保洁服务。
电缆桥架、金属构件、电缆沟盖板制造、安装;
起重机械安装、维修;
货物及技术进出口业务。
天津蓝巢电力检修有限公司已通过GB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001:
2004环境管理体系认证;
GB/T28001-2011/1职业健康安全管理体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:
2003测量管理体系认证;
取得了承装修电力设施许可证、特种设备安装改造维修许可证。
(主管业务部门、属地管理部门)
三、安全管理情况
(一)安全组织机构、资质及规章制度
1.组织机构
天津蓝巢长城运维项目部建立了HSE组织机构,编制有HSE组织机构网络图,HSE组织机构负责人为项目经理胡永东,下设项目副经理2人、项目总工程师1人。
设专职安全员4人。
设立了安全生产技术部、综合部、两个职能部门、5个专业、10个班组。
在册员工176人。
符合啥要求,中石化、国家的、电力行业的等
2.企业资质
天津蓝巢电力检修公司取得了安全生产许可证,有效期为2014年1月18日至2017年1月18日,符合要求。
符合啥要求中石化企业资质要不要。
3.专职安全管理人员资质
天津蓝巢项目部有王锐、李俊明、黄坤、啜慧4名专职安全管理人员。
其中王锐取得了宁夏自治区专职安全生产管理人员合格证书,证书编号为:
1406414006317,发证日期2014年07月05日,复审日期为2017年07月05日。
黄坤取得了福建省安全生产管理局专职安全生产管理人员合格证书,证书编号为:
13035160000182号,发证日期为2013年5月18日。
王锐,中石化证书编号为SC1401000496A安全管理(C类),证书有效期2年,继续教育每2年1次。
安全管理人员的配备符合建质[2008]91号文规定。
(补充是否符合中石化安全管理人员资质要求)50:
1,双资质
4.主要负责人资质
项目经理胡永东取得了宁夏自治区安全生产监督管理局颁发的安全生产管理人员合格证书,证书编号:
14064130100999,发证日期为2014年07月05日,复审2017年07月05日,有效期至2017年07月05日,证书在有效期内,项目经理资质符合建质[2008]91号文规定。
2014年10月,项目经理胡永东取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的项目经理资格证书,中石化安全管理人员资格证书编号为:
第SC1401000940B号。
初次发证:
2014年10月30日,有效期为2017年10月30日,下次培训时间为2017年10月30日,承包商HSE培训证书在有效期内,符合中石化对承包商项目经理安全资质的要求。
5.安全生产责任制及HSE管理体系
(1)安全生产责任制
天津蓝巢长城运维项目部制定了安全生产责任制,建立了从项目经理、副经理到全体员工共计25个岗位的安全生产责任制。
(2)HSE管理体系
天津蓝巢长城运维项目部建立了HSE管理体系,编制有HSE管理策划等17个程序文件、管理手册和作业指导书等。
有认证吗?
定期开展外审了吗?
6.安全生产管理制度
天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城能化运维项目部安全生产管理制度》等46个制度。
辨识出多少个风险,制度覆盖风险了吗?
7.安全操作规程
天津蓝巢长城运维项目部制定了26个安全操作规程,其中,滤油机、切割机、焊机、气割安全操作规程均上墙。
8.工伤保险
天津蓝巢长城运维项目部在中国人民财产保险股份有限公司为176名员工购买了人身意外伤害保险,团体保单号码为:
PEAC201664010000000192。
(二)检维修项目管理
1.检维修安全施工方案
天津蓝巢长城运维项目部主要负责热电运行部静设备维护、检修工作,检维修项目编制有检修方案,包含“HSE管理措施”章节,方案中附有工作危害分析记录(JHA)表。
针对作业活动,项目部开展了危害因素识别与评价,形成了危害因素清单、重大危险源(风险)清单。
2.安全技术交底
设备检维修作业前,天津蓝巢长城运维项目部能够针对不同的设备类型、不同的检修现场外部环境、不同的作业等进行安全技术交底,并有记录。
3.施工设备设施
天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城能化项目部工器具管理规定》,施工设备设施、设有专用的项目部库房一座,库房管理员2名,工器具较为齐全。
(内部有检验吗?
公司验收贴标没有)
4.检修计划组织
天津蓝巢长城运维项目部根据热电运行部设备的状况,严格按照热电运行部的生产管理系统,接收、处理缺陷,天津蓝巢长城运维项目部根据相关的检修规程及热电运行部的相关检修管理制度进行具体的检修计划组织,合理安排工种、工序,确认现场安全作业条件,根据不同作业内容开具不同类型的作业票。
(抽查几项作业)
5.安全防护用具配备及使用情况
天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城运维项目部劳动防护用品规定》,安全防护用具配备符合要求,建立了“劳保用品发放记录”台账和“领用记录”台账。
根据不同的防护用品采取不同的使用方法,能够按规范使用各类防护用品。
(三)日常安全管理
1.作业人员及新进场、转岗人员安全教育培训
(1)管理人员安全教育情况
天津蓝巢长城运维项目部设经理1人、项目副经理2人、总工1人、专职安全管理人员4人,项目部经理及专职安全管理人员均取得了安全管理人员安全生产考核合格证书(哪的发的证),其中,项目部经理胡永东经中石化培训,取得了中石化安全监管局颁发的安全资格证书,达到了持证上岗的要求。
(不用再说了)
(2)员工安全教育情况
天津蓝巢长城运维项目部建立了安全教育台账,台账中有入厂三级安全教育及班组日常安全学习内容的记录,有考试有试卷。
(多长时间进行一次班组安全学习)
(3)特种作业人员安全教育情况:
天津蓝巢长城运维项目部有叉车、低压焊工、高压电工、焊工以及起重工等特种作业人员共计93人,其中叉车工7人,低压电工15人,高压电工9人,焊工41人,起重工21人。
93名特种作业人员资格证均在有效期内。
2.安全检查
天津蓝巢长城运维项目部制定了HSE监督和检查管理制度,建立了HSE检查台账,并制定了详细的检查计划。
每周三进行现场安全自查,有检查记录,每周五参加热电运行部的安全综合大检查。
(有无日常安全检查,检查都有谁参加)
3.应急控制(去掉)管理
(1)天津蓝巢长城运维项目部组织编制了19项专项事故处理应急预案,在预案中明确了组织机构、突发事故中员工的职责、事故现场指挥及副指挥。
(补充辨识了多少项应急风险)
(2)天津蓝巢长城运维项目部应急预案演练有计划、有方案。
(演练做了没有,分级做的,和属地是联动的吗?
)
4.事故管理台账
天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城能化运维项目部事故处置程序》,事故事件台账中未填写内容。
5.隐患排查治理台账
天津蓝巢长城运维项目部结合园区管理规定及天津蓝巢电力检修有限公司的制度制定了《天津蓝巢长城运维项目部HSE隐患治理管理程序》,对员工发现的安全隐患问题建立了台账,台账中记载了隐患的内容、类型,并明确了隐患治理的负责人及时间节点。
6.安全会议台账
天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城运维项目部周HSE会议管理程序》,建立了安全会议台账。
班组安全会议每周六一次,会议有内容、有安排、有记录。
7.台账管理
有台账资料盒,台账资料盒统一,管理标准要求较高,资料盒台账目录清单明确,位置清楚、内容更新及时。
8.安全考核台账
天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城运维项目部奖惩制度》,建立了考核台账,台账中有安全考核内容。
9.安全生产费用提取及使用情况
天津蓝巢长城运维项目部按照公司要求,安全费用投入按照计划程序进行,符合行业要求。
四、安全管理中存在的问题与不足
1.李俊明、啜慧两名专职安全管理人员没有取得政府部门安全资格证书,李俊明、黄坤、啜慧3人没有取得中石化安全管理资质。
在册员工176人,符合“双证”要求的有2人,不满足中石化50:
1的要求。
2.没有按照中石化的要求,对安全生产责任制进行目标分解。
3.有些文件应以制度的形式发布,如安全检查、隐患治理等,以程序文件的形式发布,其中没有对管理职责进行明确,安全生产的主体责任得不到很好的落实。
4.HSE管理体系未审签。
1.危害识别不全面,未覆盖所有作业活动。
2.安全防护用具方面存在的问题。
1.HSE检查方面存在的问题
(1)《HSE监督和检查管理程序》中要求内部检查“应编制内部监督检查计划”,未提供。
(2)《HSE监督和检查管理程序》中要求检查组组长应负责编写内部和监督检查报告,未提供。
(3)台账中无宁夏能化对天津蓝巢长城运维项目部的检查内容只有巡查签到记录。
2.应急预案演练
会同运行部举行,但是演练计划与演练记录不对应,未按计划组织演练。
共计19项预案,按照计划对照应该演练7项,但是现在只有5项记录资料。
演练没有专项总结。
五、检查评估结论
根据安全检查评估表(见附件1)总体评价结果,得出对天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护项目部安全综合检查诊断评估结论为:
临界安全级(87分)
六、建议
1.危害识别做到全面化,要覆盖到所有作业活动。
全面检查校验安全防护用具,消除不安全隐患。
2.有些文件应以制度的形式发布,如安全检查、隐患治理等,以程序文件的形式发布,其中没有对管理职责进行明确,安全生产的主体责任得不到很好的落实。
3.对没有取得政府部门安全资格证书的2位专职安全管理人员和没有取得中石化安全管理资质的3位专职安全管理人员尽快取证持证上岗。
4.安全检查方面整改措施。
(1)《HSE监督和检查管理程序》修改为制度,并在制度中明确职责内容。
安全管理人员应深入施工现场,严格执行安全生产责任制和安全检查管理规定的要求,加强对本单位人员的安全监督检查。
(2)制定安全检查计划,检查计划要分为周计划、月计划、专项检查计划及节假日安全检查计划。
(3)编制月度和专项检查报告,对每月存在的问题进行分析和归纳,制定具体整改措施。
(4)进一步完善安全检查台账,安全检查台账应根据“四定”原则包含以下要素:
序号、问题所在班组或区域、检查内容、检查人、检查时间、整改措施、整改责任人、计划整改时间、实际整改时间、确认验收人、未整改原因、备注等内容,实行闭环管理。
7.集体通用防护用品的检查须纳入安全检查计划,并按计划进行监督检查。
8.应急演练应按计划进行演练。
9.安全考核奖惩方面。
对检查出来的违章违纪问题,必须严格按制度进行考核,对在安全方面做得好的员工应及时给与奖励,并做好考核奖惩台账。
对宁夏能化的考核,必须落实到具体的责任人头上,并记录在台账中。
10.建立安全费用投入和使用台账。
七、附件
附件1《安全检查评估表》。
附件1 工程及检维修项目承包商安全检查评估表
天津蓝巢电力检修有限公司长城能源化工运行维护项目部
评估时间
评估人员
易为民、李光辉、韩少兵
项目 分类
序号
检查项目
检查情况
评价标准
该项得分
(一)安全组织机构、人员及规章制度
1
安全组织机构
设置了安全组织机构,层次清晰,职责明确
5
5
设置了安全组织机构,制定了职责,但不完善
3
设置了安全组织机构,但不健全;
制定了职责,但不完善
未设置安全组织机构,或未制定职责
2
安全生产许可证及资质
有安全生产许可证及与所从事的经营活动相符的资质
无安全生产许可证及与所从事的经营活动相符的资质或安全生产许可证及资质无效
专职安全管理人员
专职安全生产管理人员的配备满足建质[2008]91号第八条规定,职责符合建质[2008]91号第七条规定。
同时取得中石化安全管理人员资质,满足50:
1的配备要求
专职安全生产管理人员的配备满足建质[2008]91号第八条规定,职责不完全符合建质[2008]91号第七条规定。
配备了专职安全管理人员,满足建质[2008]91号第八条规定,职责不完全符合建质[2008]91号第七条规定。
有取得中石化安全管理人员资质的专职安全员,但持“双证”专职安全员不满足50:
未配备专职安全管理人员,或不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,未经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
没有取得中石化安全管理人员资质的专职安全员。
4
主要负责人资质
主要负责人具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力
主要负责人未经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格
安全生产责任制
安全生产责任制健全明确、一岗一责,职责内容符合法律法规要求,定时组织修订
制定了安全生产责任制,但不健全,内容不完善,没有及时修订审批
安全生产责任制与实际岗位不符
没有制定安全生产责任制
安全管理制度
安全生产规章制度健全,有效执行,定时组织修订
有安全生产规章制度,未完全执行
有安全生产规章制度,未完全执行,未定时组织修订
无安全生产规章制度
7
安全操作规程
安全操作规程健全,有效执行,定时组织修订
安全操作规程健全,但未完全执行,未定时组织修订
有安全操作规程,但不健全,且未完全执行,未定时组织修订
无安全操作规程
8
工伤保险
依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
未参加工伤保险,未缴纳保险费
(二)工程项目管理
9
安全施工(检修)方案
编制了安全施工(检修)方案,开展了危害识别,制定了应急救援预案,有安全“六落实”内容,并认真执行
编制了安全施工(检修)方案,开展了危害识别但不充分,应急救援预案不完善
3
编制了安全施工(检修)方案,但没有安全施工“六落实”内容,或安全施工“六落实”完全没有落实和执行,未组织应急演练
没有安全施工(检修)方案。
10
脚手架、吊装等大型作业
制定了大型脚手架、吊装等大型作业控制程序,编制了方案,按程序审批,并认真落实安全防范措施
制定了大型脚手架、吊装等大型作业控制程序,编制了方案,按程序审批,但现场未全部落实
制定了大型脚手架、吊装等大型作业控制程序,编制了方案,未按程序审批,现场未按方案要求未落实防范措施
无大型作业控制程序,大型作业无方案,或未审批
11
技术交底
技术交底和风险控制措施交底有完善有效的控制程序,并有书面的双向检查确认记录
技术交底和风险控制措施交底有完善有效的控制程序,书面的双向检查确认记录不全
技术交底和风险控制措施交底有控制程序,但没有书面的检查确认记录
技术交底和风险控制措施交底没有控制程序
12
施工设备设施
施工设备设施发放、配备和维护检测有制度、按规定按时维护检测,有记录,有合格的特种设备许可证及定期复检登记情况记录
施工设备设施发放、配备和维护检测有制度,有记录,但维护检测不及时,有特种设备许可证但记录中未定期复检登记
施工设备设施发放、配备和维护检测有制度,但没有记录,有特种设备许可证,无定期复检登记记录
施工设备设施发放、配备和维护检测没有制度,特种设备无许可证。
13
施工计划组织
有平面布置图,网络图和施工进度表,并认真执行
有平面布置图,网络图和施工进度表,没有完全按计划执行
有平面布置图,网络图和施工进度表,没有按计划执行
没有平面布置图,网络图和施工进度表
14
安全防护用具配备及使用情况
制定有个体防护用品发放及使用管理规定,按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用
制定有个体防护用品发放及使用管理规定,基本按照要求配备安全防护用具,并按要求使用。
制定有个体防护用品发放及使用管理规定,安全防护用具配备不全,未按要求使用。
制定有个体防护用品发放及使用管理规定,没有按照要求配备任何安全防护用具。
(三)
日常安全管理
15
作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场安全教育培训情况
对所有作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训,有正式阅过的试卷。
对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行安全教育培训。
作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行安全教育培训无记录。
未对作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。
16
安全检查
制定了安全检查管理规定,对施工现场有定期和日常安全检查,检查有记录,对检查出来的隐患、违章等问题有整改措施,并有跟踪闭环记录。
制定了安全检查管理规定,虽有安全检查记录,但安全检查不充分、检查频次较少、记录简单。
制定了安全检查管理规定,没有建立安全检查台账,没有安全检查记录。
没有制定安全检查管理规定,对检修、施工现场没有安全检查,或检查没有记录。
17
应急控制管理
按规定制定重大事故应急预案,制定有演练计划,并按计划演练。
按规定制定重大事故应急预案,制定有演练计划,演练基本达到要求。
按规定制定重大事故应急预案,无演练计划和演练内容。
没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。
18
事故管理
建立了事故管理制度和事故、事件(包括未遂事件)报告和登记程序,建立了事故档案,对事故严格执行“四不放过”原则
建立了事故管理制度和事故、事件(包括未遂事件)报告和登记程序,事故档案不健全,没有严格执行事故“四不放过”原则
建立了事故管理制度和事故、事件(包括未遂事件)报告和登记程序,没有建立事故档案。
无事故管理制度和事故、事件(包括未遂事件)报告和登记程序。
19
隐患排查与治理
建立了隐患排查与治理制度,对检查出来的隐患按“四定”原则落实整改,建立了隐患排查与治理台账
建立了隐患排查与治理制度,对检查出来的隐患没有完全按“四定”原则落实整改,隐患排查与治理台账不完善
建立了隐患排查与治理制度,没有开展隐患排查,没有建立隐患排查与治理台账
未建立隐患排查与治理制度,对宁夏能化排查出来的隐患未按期整改。
20
HSE会议
制定有HSE会议管理制度,定期召开HSE例会,按时参加宁夏能化的HSE例会,及时传达贯彻宁夏能化HSE会议精神,建立了HSE会议台账,记录齐全。
制定有HSE会议管理制度,未按制度召开HSE例会,参加宁夏能化的HSE例会有缺席,对宁夏能化HSE会议精神传达不完全,HSE会议台账记录不齐全。
制定有HSE会议管理制度,未按制度召开HSE例会,参加宁夏能化的HSE例会有缺席,对宁夏能化HSE会议精神传达不完全,未建立HSE会议台账,无记录。
未制定HSE会议管理制度,或未召开HSE例会,或从未参加宁夏能化的HSE例会,或未传达贯彻宁夏能化HSE会议精神
21
台账管理
建立了安全管理7本台账1本记录,管理规范。
有安全管理台账,不规范。
有安全管理台账,不齐全,不规范。
安全管理台账未建立
22
HSE考核
制定有HSE考核管理制度,严格执行,建立了考核台账。
制定有HSE考核管理制度,有考核,但少于宁夏能化。
制定有
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