吉辉管理制度集锦Word格式文档下载.docx
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6、在任何场合应用语规范,语气温和、音量适中、举止文雅,严禁大声喧哗。
7、员工按时签到,不迟到早退,有事要提前请假。
8、工作时间内不应无故离岗、串岗、不准吃零食。
9、公司严禁员工在办公场所及其门口、台阶上吸烟、吐痰。
本部门人员有义务劝阻外来人员在工作场所吸烟。
10、每个人都要以5S的标准来要求自己,做事不求大,做人不贪小。
11、爱护本公司财物,不浪费,不化公为私,不挪用公款,损坏财产物品应按价赔偿。
12、工作时间严禁在工作场所接待亲朋好友,上班时间严禁酗酒。
13、严格按照操作程序工作,确保人身安全和设备正常运行。
14、严禁操守,不得收受与公司业务有关人士或客户的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
15、禁止搞派别,严谨背后议论别人,散布消极言论,有事要向上级主管逞递或当面告知本人。
16、尽忠职守,保守公司秘密。
原订页执行日期:
年月日
修订页施行日期:
备注:
奖励规定
1、员工拾金不昧50元以上者,每次奖励30—50元。
2、经过总经理办公会确定的重大事件,可根据情况奖励100-200元。
3、员工揭发寻私舞弊行为,奖200-400元。
处罚规定
员工违反以上规定,第一次由主管谈话沟通,并做出书面承诺,第二次由行政谈话沟通,第三次由公司副总或总经理沟通,如果有第四次提出警告通告,再次发生启动辞退机制。
员工考勤管理规定
1、每天定时考勤,由人力资源专人负责;
(注:
周一7:
45上班,正常8:
00上班)。
2、擅自在工作时间离开工作岗位按早退处理,超过20分钟按旷工半天处理;
超过半天按旷工一天处理。
3、临时性请假要填写假条,一小时以内的请假每二次计半天休息(一次不做处理),超过1小时的请假计半天。
4、加班不计加班时间,计记件工资,休息日加班,底薪按倍计算,法定节假日加班底薪按2倍计,节假日加班,需向经理审请。
销售、售后人员出差加班,如果补休不计加班,如果不补休按加班计,由部门主管安排执行。
5、员工请事假在2天(含2天)以内,需事前填写请假申请单,经所在部门主管批准签字后方可休假;
请事假在2天以上,经部门主任同意,报行政部主管审批后方可休假;
员工请假5天以上(含5天),需报经总经理批准。
6、公司周日和法定节假日统一休息,无特殊情况,禁止随意休息。
如特殊情况休息需向考勤负责人填写请假条,并由部门负责人签字后方可准假。
7、加班时由部门负责人安排,公司主张不加班少加班的原则,需要几个人加班就安排几个人。
8、在公司特殊情况下请假的都由部门经理批准,请假未准未到者按旷工处理。
9、公司禁止临时性电话请假,特殊情况下的请假需提前1小时,上班后补写假条,否则视为旷工。
10、参加公司组织的会议、培训、学习、考试、部门加班或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。
11、特殊情况如展会、来料、临时接待客户加班,可以审请调休。
12、每月旷工三天按自动离职,本月不计工资。
考勤奖扣
1、全月无迟到、早退等违反考勤管理的现象发生,奖全勤奖100元。
2、员工违返以上规定,第一次由主管谈话沟通,并做出书面承诺,第二次由行政谈话沟通,第三次由公司副总或总经理沟通,如果有第四次警告通报,再次发生启动辞退机制。
3、次数按月累计统计。
会议制度
根据鑫罗兰行业特性及工作需求,有效、快速发现问题、协调解决问题,现设置如下会议:
周一晨会
1、开会人员为全体员工。
2、主要内容是总经理讲解公司企业文化和工厂管理理念,公司的发展方向和公司动态方面的内容。
3、时间为周一(7:
45--8:
00)
4、会议负责人为总经理或经理。
市场反馈与技术交流会
1、参会人员为销售人员、售后人员、车间主管、机构研发、软件研发。
2、时间为周一中午13:
30--14:
00。
3、会议主要内容是市场机器质量信息反馈,以及研发和车间装配方案的修改和问题解决落实时间和办法。
4、会议由黄德野负责,并负责做好记录和落实问题解决方案,并将解决方案和结果上报总经理。
5、大问题制定修改措施,小问题必须立即落实改善措施。
6、会议负责人与周二上午9:
00前上报问题落实方案。
7、由专人负责(或项目负责人)跟踪问题及解决进度。
销售会议
1、会议为全体销售人员。
2、会议时间为周一上午8:
45--9:
15。
3、会议主要内容为销售人员提出销售问题,售后问题,并给以思路和解决方案,落实销售思路和销售政策,培训销售人员的机器技术和销售技巧。
4、会议负责人为杜万龙,客服做好记录和问题解决措施。
生产协调会
1、参会人员为品检主管、生产主管、仓管、采购。
2、时间为周三下午午14:
00--14:
30。
3、主要协调采购、仓管以及生产关于材料问题的供应、质量、领料等问题,每月末落实下月生产和采购计划。
4、会议主要负责人为王永涛,做好记录并落实问题整改方案。
5、会议负责人每周四上午9:
00以前上交会议落实方案。
生产例会
1、参会人员为全体车间生产人员和仓管人员。
2、时间为每日上班8:
00--8:
10分
3、主要内容为明确当日工作目标和分工,总结昨日的工作(昨日工作的优缺点,并提出表扬和注意。
4、主要负责人为生产主管。
5、周六例会总结和宣读本周车间工作量化数据和提成分配情况。
月目标总结会议
1、参会人员为总经理、财务、生产主管、研发主管、销售主管、品检主管。
2、会议时间:
每月1号或2号,晚5:
30—7:
30.
3、主要内容:
上月的目标自评表及工作总结,讨论本月的目标计划,并分解、确定本月的目标;
会议结束,管理人员每月聚餐。
目标检查和督导会议
1、参会人员为各部门主管。
每月15号或16号,上午11:
30—12:
00.
3、主要内容为:
检查和督导本月前半月计划完成情况,提出问题、解决问题,为达成目标铺平道路。
4、由行政部主管负责,将完成情况整理,于第二天如实上报总经理。
管理人员周会
周一上午11:
00—12:
以月目标为中心,总结上周工作完成情况,制定下周重点工作计划;
公司各部门工作告知、沟通,各部门提出并制定解决问题的思路。
以上会议制度各职能部门主管需严格遵守!
!
并由行政部主管全程跟踪问题处理方案、记录整理会议内容,并有效跟进瓶颈问题的落实和解决。
工具、物品使用规定
1、由个人保管的工具办公用品,因使用或保管不当,造成损坏、丢失的,应由使用责任人按同质同价商品及时补上或修复。
如未按要求执行,工具或办公用品未及时到位影响正常使用的,公司有关部门协同采购先购置,双倍从工资中扣除。
2、以部门领用的工具或物品,因使用或保管不当,造成损坏、丢失的,应由部门主管负责落实责任人,进行维修或赔偿,如不及时落实或落实不到位的,影响正常工作的按工具实际价值双倍处罚部门负责人。
3、由公司集中管理的工具,由于丢失或使用不当造成工具损坏或没有适时归还的,由保管人实施检查,落实到责任人按原价进行赔偿。
若未能落实到责任人,由工具管理人员承担相关责任。
4、办公室内的办公用品要做到责任到人,专人专用,离调工作岗位,要先检查和移交个人管理的物品或工具,
5、不按程序使用工具的,每次对管理责任人按10元扣除。
6、特殊情况下物品的损坏,需报请部门经理商量决定扣罚。
7、公司设备及办公用品每周检查一次,未使用的办公用品或工具由部门负责人负责保管。
8、离职人员必须检查所保管使用的工具、物品,如有损坏照实际价值进行赔偿后方可办理离职手续。
◆此制度由行政负责落实检查◆
事故问责处理办法
为使公司管理人员及员工更加负责任地投入工作,更加顺利达到公司发展的目标,公司特成立问责小组,黄德野任组长,张会计、龚路军、杜万龙为组员;
当出现事故责任时,在二天内由问责组长,组织问责小组做出处理结果,由总经理确认后公布结果。
1、问责事故分二类,一类是给公司造成损失在300元以下的属一般质量事故或损失事件;
给公司造成损失在300元(含300元)以上的属重大损失事件。
2、一般责任事故由当事人承担50%的损失。
3、重大责任事故需承担连带责任,事故、事件责任人分为直接和间接责任;
直接责任为事故、事件的当事人,间接责任人主要指其上级管理人和当事人的协作者。
4、对于造成损失的质量和失职行为,责任事故分为一类差错事故,二类差错事故、三类差错事故。
一类差错事故责任人需承担80%的损失,二类差错事故承担60%损失,三类差错事故承担50%损失。
5、一类差错事故指由当事人玩忽职守、严重失职造成的差错事故,二类差错事故指主要由个人失误、疏忽等原因造成的差错事故,三类差错是指由个人技术以及不可避免的原因而造成的损失。
6、责任人分为一级责任人、二级责任人、三级责任人。
事故责任划分后,一级责任人承担50%,二级责任人承担30%,三级责任人承担20%。
7、对于没有造成直接经济损失,在工作中有严重失职的、给工作及团队带来负面影响的,要追究分管主管的责任,第一次提出通报,第二次提出警告,第三次提出严重警告,第四次给以降薪一级,每降一级降500元,第五次给以降职,调离原工作岗位。
生产现场十不准
1、不准擅自更改生产工艺。
2、不准私自处理不良品。
3、不准将生产工具借与他人。
4、不准将螺丝丢在地上和混放。
5、不准将生产物料放在或拖拉在地上。
6、不准将金属物品放在机器表面。
7、取及物料不准拖取。
8、出货检查表不准涂改和潦草。
9、生产垃圾不准置于工作现场。
10、重物不准置于轻物上面。
车间工资方案和提成办法
1、车间主管基本工资3000,转正后工资为3000--4000元;
试用期为3000元,试用期为3个月,车间基本工资试用期为1700元,试用期为1--3个月,跟据能力水平逐渐提升,到2000、2200,生产员工包食宿。
2、提成为每台机器提成100元,其中配件装配8元,机器装配40元,机器调试员每台提成20元,打包每台10元,质检人员每台15元,7元由主管支配发放,如果以分组完成装配工作,那么按小组计提,各人员分配比例由主管负责决定。
机器装配每月每人目标装配数为33台,超过33台,提成按双倍计算;
调试每人每月调试85台以上,每机提成增加一倍,打包每人每月85台,超过部分每台机提成增加一倍,配件每人每月目标数150套,超过部分双倍计提。
3、重型机装配一台按二倍计提成,双头机调试一台按双倍计算提成。
4、试用期员工,在试用初期3天内无提成,三天后每人每天10元提成,谁带人计入谁的工作业绩,当试用期人员能独立保证质量完成装配(每天一台),由本人向车间主管提出申请,经考核合格后,所装配机器计本人提成。
5、经销商学习的,由专人教授,学员不计业绩,所做工作计入师傅,质量把关由师傅负责,质量责任由师傅承担。
6、到达客户的机器出现故障,质检和主管的提成全部扣除,超过3次人为问题,每次按双倍扣除。
员工由质检负责检查考核,不作处理。
7、车间人员和仓库人员由于少放、错放配件或装配、调试不合格,由质检人员负责检查,并且配件缺失或错放按每次5元进行扣除提成,装配10次以上,每次按5元扣除提成,调试、打包每次按5元扣除提成。
试用期人员没有提成,出现的问题不扣除,但作为转正的重要依据。
8、主管及主管以上管理人员,设及提成的按当月销售实际台数计算提成,提成另计,员工按装配机器台数计算提成。
车间质量奖的有关规定
为了提升车间产品质量,提升公司品牌形象,以质检人员的检验结果为依据,特制定质量奖罚的有关规定:
1、车间装配、调试人员、打包、配件装配人员每月进行质量评比,设立质量奖,每月评选一次。
2、质量奖项的评比以质检人员的《检验日报表》为依据进行评比。
3、装配基础分为200分,调试基础分为150分,配件、打包基础分为100分,每发现一个问题,扣3分,同一种问题累计发现三次以上,每次扣5分。
4、每月累计扣分进行核算,得分在80分以上,取第一、二名进行效励,第一名奖300元,第二名奖150元。
如低于80分,不能被评选。
5、每月5号以前进行评比,星期一晨会由车间主管进行发放。
本奖项由车间主管负责执行,总经理通过,方可确定评选结果。
车间喷头管理制度
喷头是机器核心,价格昂贵又很精密,我们必须确保喷头不被损坏,调试人员使用喷头注意三点:
一、清洗 二、操作 三、存放 。
清洗注意事项:
1、水性喷头一定用纯净水清洗,切不可用自来水等,油性墨水的喷头用清洗液清洗,切记水性喷头不可用油性清洗液清洗,否则会腐蚀喷头。
2、清洗前,先用纸胶带将喷头插座粘上、压好,防止液体注入插座,烧毁喷头。
3、清洗时,水性喷头和喷头内注入的是水性墨水,一定用纯净水清洗,切不可用自来水清洗。
4、用手动吸墨器向喷头注水,由于喷头孔比头发还细,注水时很吃力,切记不可用力太猛,否则会打穿喷头。
5、清洗时要清洗5次,每次都打到没有颜色为止,并且,注入液体时,喷头嘴要上下调换姿势,并且插座口微向上倾斜,防止液体流入插座。
操作注意事项:
1、首先注意喷头表面不可与任何物品接触。
2、墨囊插入喷头时要小心损坏墨嘴。
3、插线时先检查数据线触点是否完好,如有损坏,切记不可使用。
4、喷头有二条排线,正确的接入是唯一的,切不可错插、斜插,否则会烧毁喷头,造成不可挽回的后果。
5、插好排线后,要在喷头插座下面贴胶带,防止刮墨时将墨水渐在插座上烧毁喷头。
6、在机器表面不可放置任何物品,否则一不小心就会损坏喷头。
7、机器操作完后一定将喷头移回墨站,并加一定保温液。
存放注意事项:
1、喷头长时间不用时一定要清洗放置。
2、清洗完以后,喷孔向上注入喷头保湿液,将喷头盖上的液体擦试干净,然后用保鲜膜将喷头缠绕,在喷头处加海绵防止撞击损坏;
在插座处加卫生纸,防止有液体流入插座(重点)。
3、放置时切记放在安全的地方,禁防摔、碰、压。
出入库流程规定
一、采购
1、采购根据仓库库存,制定采购计划,填制采购单(一式三联,白联存根、红联财务、绿联仓库)并向供应商发出要约。
2、采购盯单,供应商发出商品,联系人和电话为采购人员。
3、采购负责接收快递物品和大宗物品的接货,负责安排车辆和质量检验跟踪。
4、需代收货款的客户,采购在到货前一天提前通知出纳代收货款数额,出纳提前准备货款。
二、仓管员、出纳员
1、仓管员接货(标准件采购)后通知采购员一起根据采购单、到货清单对到货商品质量、数量及型号和参数进行验收。
非标件的采购到货后仓库管理人员清点数量,车间主管(质量检测人员)和非标件采购人员对质量进行检测,合格产品由仓管填写入库单入库,不合格产品由采购协调供应商退货或整改。
2、仓管(出纳员)必须在收到货或二天以内上传票据。
3、由仓管员填制入库单(一式三联,白联留存)。
4、仓库管理员将采购单、入库单、费用单、付款单(如已付款)粘贴一齐,经总经理签字后,由仓库管理员(出纳)传财务会计。
5、仓管每周六下班前上报总经理、采购员《标准件采购底线》和《非标件采购底线表》,并核对帐物是否相符,如有差错查核原因并纠正。
6、到货时跟踪采购配件的价格,如价格高于原有价格,必须问明原因,上报总经理,否则禁止支付货款。
7、仓管员出货必须根据财务会计收款、签字后的销售清单才可出货,特殊情况需总经理签字,否则仓管不能随意出货,并承担由此产生的一切后果。
8、仓管员必须在第二天上午将昨天所发货物填写出库单,注明客户名称、地址等客户信息。
9、仓管人员每月一号前与财务人员进行一次仓库物品清点。
三、财务会计
1、出纳(仓管)上传会计票据后,财务会计先审核签字报销后的费用单、付款单、入库单,如无差错,在电脑上打付款单并核对付款帐户。
2、销售人员完成销售以后,以收到款为准,会计签字、盖现金收讫章后,上传仓库,并核对公司银行和现金帐户。
3、财务会计必须当日将出纳上传的单据和销售单输入电脑。
4、财务会计必须在二天内将出入库数据即时输入电脑。
5、仓管每周六将管家婆备份文件、银行对帐表发邮箱给总经理。
6、应收帐款方式,蓝联盖未付款章留存会计。
听通知方式,货运单由出纳保管。
收回货款后,当日会计输入收款单,注明收款日期和祥细情况。
7、财务会计每日上午9点前上报昨天的《现金、银行帐户表》和管家婆备份文件。
8、财务人员每月一号前与仓管人员对仓库物品进行库存盘点,并核对帐实是否相符,3号前报经总经理签字后,做盘赢、盘亏处理。
9、财务人员每月10号将考勤统计出来,并打印张贴公告。
同时将销售人员的业绩统计表上报总经理。
10、财务会计的折扣金额为5元以内。
费用报销流程
费用报销程序:
1、(一、两)张原始报销单直接由经办人签字(在单据右下方空白处),部门经理审核内容后签字(在单据右中间空白处),经办人将报销单送至会计审核金额后签字(在单据右中间偏上空白处),审核无误后报总经理审核签字(在单据右上方空白处),最后送至出纳复核后进行结算。
(每周一至周四)
2、经办的事项或出差地点较多原始报销单数量大的,必须填写费用报销单或差旅费报销单,费用项目、类别、金额按要求逐项填写,原始报销单大张的从费用报销单左侧反面顶头粘贴,字面朝上,小张的按顺序粘贴在大张的右侧,要填写票据张数,数据不允许改动。
经办人至总经理签字必须在报销单所列的指定位置。
费用报销单要注明报销部门以便于财务核算,不按顺序报销或填写、粘贴、签字者,会计可拒签,出纳可拒付。
3、报销费用需要入库的商品需持仓库入库单及到货明细,财务会计和总经理才能签字报销,不需入库的商品由部门经理签字并注明,然后由财务会计与总经理签字后,按低值易耗品走费用。
4、售后报销费用时,凭借服务卡进行报销。
服务卡出纳按号排续,单独保管。
会计签字时需按《售后管理规定》审核,没按要求填写或没按规定办理,可不予签字,可拒签或补填,如有维修费、销售配件费等销售情况,需在服务卡右上角填写销售单号(管家婆单号)。
如果售后人员没有打销售清单或没上缴款,出纳禁止报销此人的费用。
费用报销单填写注意事项
1、在填写费用报销单时必须用黑色碳素笔填写,严禁使用蓝色圆珠笔、铅笔等。
2、在报销时,报销单和服务卡必须齐备,内容填写完整。
每一张服务卡对应单据应备注清晰,包括出差日期、地点、人员姓名。
3、在报销车票时,严禁出现连号车票。
车票要和次数对应起来。
4、如有超出报销范围以外的车费时,需注明原因。
若事先已请示过领导须在报销单上注明并由领导签字。
5、粘贴票据一律使用固体胶棒按标准进行粘贴,严禁使用双面胶、订书机装订。
票据的粘贴原则是:
先小票后大票、长票在短票之后顺序粘贴。
6、票据必须清晰可见,污染严重至不能识别的一律不予报销。
7、报销单上必须本人签字,任何人不得代签。
8、多人同时出差、外出作业时,目的相同者,可由一人报销;
目的不同者,单独报销。
采购流程规定
根据目前公司发展的需要,以及采购物品的频繁性,财务以控制采购成本为目的,特制订以下采购流程,望各部门严格执行:
1、办公用品采购由行政负责人填写《采购申请单》,每月一次,28号以前完成。
2、生产采购由仓管填写《采购审请单》,周六由仓管负责盘点库存,填写《采购审请表》,在星期一上报采购,由采购签字确认,采购负责人审核签字,并由财务审核签字确认注明历史价格。
3、非标件、加工件采购,技术部负责人同采购负责人共同协商后,再确认下达《采购申请单》;
4、采购人员凭财务和采购负责人审批后的《采购申请单》前往购买,如果采购价格高于原采购价格,采购人员必须经采购负责人同意后方可采购;
5、《采购审请单》一式三联,白联存根、红联财务、绿联仓库。
6、物品采购回来实物时,先由采购人员接收货物、质检严格按相关标准要求检验,并填写产品检验单,仓库方可入库,不合格品严谨入库;
7、没有采购负责人批示的任何采购物件,仓库不预入库,采购人员自行承担采购损失。
8、采购人员填写报销单时,没有《采购申请表》,《入库物品验收单》,财务不予报销或接收票据;
采购订单需有供应商发出商品,联系电话或其它证明。
标准件、非标件入库检验流程
为了提高公司所生产机器的整体质量,严把机器装配所需标准件(电子配件、螺丝等)非标件在入库前的质量,特制定标准件、非标件入库检验流程规定如下:
1、当标准件、非标件实物送到公司后,采购员接货后由采购员通知质检部质检人员一同对物料进行检验;
2、初检事项如下:
物品入库时凭供应商送货单(或发票),采购员、质检员会同库房管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格验收,同时对物品质量(标准件、非标件外观、颜色等)进行表面检测;
如产品规格、型号有误,第一时间由采购负责退换货处理。
3、如果是必检项目产品,品管人员要每一个产品都要进行测量,如有不合格产品,第一时间由采购与供应商联系进行处理。
合格品由品管填写《检验报告单》,仓库按合格品数量进行入库。
4、电子产品按5%进行抽检装机测试。
5、物品装机测试流程:
车间主管接到由品管交给的本批次需装机检验的配件(尤其是电子配件)后,需第一时间(两个工作日内)安排装机测试,并协同品管人员实际观测;
由品管依据公司机器品质要求,出具相应检测配件的《配件性能检测报告表》,并留档交给采购员,以便于采购人员对测试出现的问题及时同供应商沟通解决,也便于下一批物品采购下单;
对同一批次物品
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